| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 270.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-(DUAS) COROAS DE FLORES DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 836.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.57/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 22.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.55/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 18000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL E CAMINHONETE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.657/2010, PREGÃO 003/2010,TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.7043/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2011 | 3576.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL REF.AS PARCELAS 02 E 03/10 DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 7625.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2011 | 21670.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL, CAMINHÃO E CAMIONETE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.654/2010, PREGÃO 003/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.806-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 218.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 10650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.652/2010, PREGÃO 003/2010, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.7038/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2011 | 211.04 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS FUMÊ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 98/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2011 | 120.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE CALCULAR, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.97/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2011 | 4798.08 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE 03-EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL PARA UMA FRANQUIA DE (60.000), PÁGINAS MÊS, COM CAPACIDADE MENSAL DE 40.000 CÓPIAS/IMPRESSÕES, TESTADA NA PRESENÇA DA LOCATÁRIA, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, E OBEDECENDO TODOS OS PADRÕES E EXIGÊNCIAS TÉCNICAS RESPECTIVAS, ANTE AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME CARTA CONVITE 004/2010 E CONTRATO N.282/2010, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.0170/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 14390.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 81.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 12300.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHÃO E CAMINHONETE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO N.658/2010, PREGÃO 003/2010, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.7044/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2011 | 120.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 06-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MOC.4380, KUKA MNA 8093, CAÇAMBA MOC.3940 E CAMINHÃO MNI.1304, TODOS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 94/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2011 | 300.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR 290 E TRATOR 275, RETRO ESCAVADEIRA HS 86 E LB 110, TODOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.95/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 652.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DAS AÇÕES DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2011 | 9300.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MICROÔNIBUS E CAMIONETE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.653/2010, PREGÃO 003/2010 , TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.7041/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2011 | 17250.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 1247/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2010, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.7047/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 40.00 | 00064648893468 | NEIDE SANTOS DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 160.96 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 50.22 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 254.04 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 184.80 | 00000887300421 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSÃO LUIZ/MA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 300.00 | 00071461396468 | ANTÔNIO LAIRES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 270.00 | 00007640897491 | MANOEL AUGUSTO DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: SÃO PAULO/SPxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 100.00 | 00003065134470 | EDILMA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 200.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002931954470 | ROZENILDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 120.00 | 00008977732417 | MARIA DAS GRACAS TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 300.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NÓBREGA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 150.00 | 00062937863434 | JOSÉ CARLOS DINIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 256.00 | 00003507423405 | MARIVALDA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 100.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 100.00 | 00002929806478 | FRANCISCO DE PAULO ANTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 150.00 | 00005290146458 | MARIA INES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 100.00 | 00002831605431 | IRENILDA LUZIA DE OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 60.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 150.00 | 00039907933813 | MARCIA RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 120.00 | 00007198372430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004667666455 | VALDENIZE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EMSITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 40.00 | 00075350807404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 300.00 | 00009032274449 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 200.00 | 00001846482461 | TEREZINHA FURTUNATO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 60.00 | 00072528796315 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 200.00 | 00069442096400 | EDILEUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 150.00 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 100.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 60.00 | 00007061195410 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 60.00 | 00004423340445 | ERONICE PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 300.00 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 30.00 | 00092918441449 | RAMALHA TEOTONIO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUACAO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 70.00 | 00002254265440 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUACAO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 160.96 | 00005626529497 | TULIO AIRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 160.96 | 00006667415497 | ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 160.96 | 00044182996453 | ALZIRA MARIA BELO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 160.96 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 160.96 | 00003795687489 | ANTÔNIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 160.96 | 00069022437434 | ZACARIAS MENDES ARAUJO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 160.96 | 00092733301420 | MARINALVA EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 2698.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 100.44 | 00005829203456 | ZILDA GOMES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 100.44 | 00004955458483 | JAILSON DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 100.44 | 00095116419487 | MARIA DE FATIMA JERÔNIMO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 100.44 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 100.44 | 00001838633480 | MARLUCE DE OLIVERIA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 100.44 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 50.22 | 00045260966449 | JACIRA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 50.22 | 00010706166485 | MARINALVA ANDRE GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 50.22 | 00045281017420 | JOSE TORRES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 100.44 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 50.22 | 00092941117415 | MARIA AUXILIADORA DA NÓBREGA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 50.22 | 00010989676404 | BELARMINO BATISTA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 160.96 | 00017644437487 | BALDUINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 160.96 | 00020505604434 | LUIZ SOARES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002997237475 | FERDINNAND DE LIMA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 300.00 | 00062936166420 | EDNALDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 300.00 | 00006277281461 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 300.00 | 00003010131445 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 300.00 | 00085321427453 | GEANE AIRES GUEDES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 300.00 | 00038044706453 | MARCOS WILLAMS AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 300.00 | 00010087593416 | MARLI LUCENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 300.00 | 00009316355435 | NAIARA FORTUNATO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 300.00 | 00088449220459 | ABRAÃO DOS SANTOS DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004982325499 | FRANCISCA CATARINA DE OLIVEIRA DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 300.00 | 00023759437400 | TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 300.00 | 00098309021453 | TANIA CRISTINA DE OLIVIERA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 22800.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS PARA TRANSPORTES DIÁRIOS DE ENFERMOS A JOÃO PESSOA A CARGO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.660/2010, PREGÃO 003/2010, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.7046/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 80.48 | 00089296168449 | RITA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 160.96 | 00009407490416 | KARLA RAYANNE DE LIMA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 160.96 | 00009484111475 | DAMIAO DENIS DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 160.96 | 00006383404466 | ALEX SANDRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2011 | 160.96 | 00006383404466 | ALEX SANDRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2011 | 160.96 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2011 | 160.96 | 00047832428449 | MARIA MADALENA CARNEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2011 | 160.96 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2011 | 160.96 | 00010037107437 | ANDRE ERIKS DE ARAUJO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2011 | 4500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO FIAT UNO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (GABINETE DA SECRETÁRIA) CONFORME CONTRATO N.660/2010,PREGÃO 003/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 160.96 | 00004511681430 | ERIVALDA GERMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 160.96 | 00003271561478 | JOANA ROMANA DA NOBREGA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2011 | 160.96 | 00013215949415 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2011 | 160.96 | 00005075487440 | JOÃO PAULO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 80.48 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 80.48 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 80.48 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 80.48 | 00001888049430 | SUELY MARIA DE SOUSA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 80.48 | 00097630144415 | JORDELMA PERONICO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2011 | 80.48 | 00005430064416 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2011 | 80.48 | 00005926898404 | VERÔNICA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2011 | 80.48 | 00007412268473 | VICTORIA GALDINO FERREIRA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2011 | 80.48 | 00000848467477 | INACIA VIEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2011 | 80.48 | 00057044481434 | PEDRO VIEIRA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2011 | 80.48 | 00001309116407 | ELISÂNGELA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 80.48 | 00009059944429 | INACIA MONTEIRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2011 | 80.48 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 80.48 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 80.48 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2011 | 80.48 | 00075284405404 | FRANCISCO DE ASSIS RENOVATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 80.48 | 00047832428449 | MARIA MADALENA CARNEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2011 | 80.48 | 00071411259491 | SANTINA PEREIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2011 | 80.48 | 00003507058448 | MARIA JOSÉ SIMÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2011 | 80.48 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2011 | 80.48 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2011 | 160.96 | 00008825883463 | ADRIANA FERREIRA DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2011 | 100.00 | 00010200799401 | CICERO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DIGO DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSO MUNICÍPIO.(ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 100.00 | 00007706116484 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, QUE SE ENCONTRA EM RISCO SOCIAL DEVIDO AS CHUVAS QUE TEM OCORRIDO EM NOSSO MUNICIPIO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2011 | 80.48 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2011 | 80.48 | 00078938970400 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2011 | 5400.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.660/2010, PREGÃO 003/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 4500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO FIAT PÁLIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELJO TUTELAR, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.660/2010, PREGÃO 003/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 478.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 50-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OFÍCIO SEMPLAN N.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 5700.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAMADES, CONFORME CONTRATO Nº 659/2010, PREGÃO 003/2010, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.7045/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 51.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 40.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 219.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2011 | 18600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MICROÔNIBUS E CAMIONETE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS II E CAPSi VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.653/2010, PREGÃO 003/2010, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.7041/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2011 | 2240.00 | 00001627562400 | Oscar Leandro De Oliveira | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA ESCRITURAÇÃO FISCAL E INFORMAÇÕES GERAIS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONVITE Nº 0030/2010, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 810/2010, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.0207/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 180.90 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 455.00 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 747.60 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 486.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 700.20 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 495.84 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 29/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 108.90 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE LARANJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 440.40 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 60.38 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 432.54 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 628.20 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 792.39 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº38/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 645.70 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 941.85 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 868.04 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 42/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 792.39 | 00025139711400 | JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº41/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 792.39 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 39/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 792.39 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 37/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 818.37 | 00001631568833 | ARMANDO DA SILVA TORRES | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 398.70 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, DOCE DE GOIABA, DOCE DE GERGELIM E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 941.98 | 00003137674409 | NERIBERTO DE LIMA DINIZ | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU, POLPA DE MANGA E LIMÃO FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº64/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2011 | 750.52 | 00003094042406 | GILMAR NUNES DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COUVE FOLHA, BERINJELA E ABOBRINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº92/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2011 | 328.20 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, COENTRO, PIMENTÃO E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 67/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2011 | 166.50 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 68/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2011 | 1006.72 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2011 | 1240.54 | 00004961243400 | CLEZINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINAN DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2011 | 1226.91 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 294.60 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2011 | 473.60 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE MANGA TOMMY DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2011 | 337.10 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXE E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 84/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2011 | 392.87 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA E LIMÃO FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 85/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2011 | 397.03 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFAXE, CEBOLINHA E PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2011 | 172.18 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2011 | 737.10 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 116/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002460671440 | MACIEL DE ASSIS ANTUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO GRETEL CLUBE, ONDE SERÁ REALIZADO O BANHO DE PISCINA PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 49/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2011 | 11700.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E ÔNIBUS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.660/2010, PREGÃO 003/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2011 | 5400.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO FIAT DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.660/2010, PREGÃO 003/2010, TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2011 | 2700.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO FIAT DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.660/2010, PREGÃO 003/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2011 | 5850.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MICROONIBUS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.660/2010, PREGÃO 003/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2011 | 12000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1136/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2011 | 8148.00 | 00013776531703 | GLEISITON VALE DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CAMPO PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1138/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2011 | 12000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2011 | 3000.00 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ALEMANHA N.501 JARDIM EUROPA, DESTINADOS AO OFERECIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS AOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO N.18/2010 E OFÍCIO SEMPLAN N.0109/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/01/2011 | 7920.00 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AMARO, N.08 BAIRRO MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA-IDOSO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 020/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/01/2011 | 33600.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÓLON DE LUCENA, 37-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 015/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0126/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/01/2011 | 6000.00 | 00060371579449 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA, 41-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.013/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0108/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/01/2011 | 19200.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE VIGILÂNICIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.006/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0114/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/01/2011 | 6000.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | ESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA OLIVAN QUEIROZ, Nº49- BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JUA DOCE, CONFORME CONTRATO N.009/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0110/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/01/2011 | 9600.00 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO SIMÕES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA SEVERINO SOARES, S/N -LIBERDADE, PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LIBERDADE E ZONA RURAL II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº022/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0111/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/01/2011 | 4800.00 | 00088440931468 | Maria Selma Renovato | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JUSTINIANO GUEDES, 94-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010/2011 E OFÍCIO SEMPLN N.0113/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/01/2011 | 18000.00 | 00002715723458 | CILEDA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BASTA GOMES N.356, NO BAIRRO JARDIM GUANABARA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.011/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0112/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2011 | 21600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO FIRMINO,N.506-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME N. 007/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0197/2011 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/01/2011 | 7860.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA BASTA GOMES, SN-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº008/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N. 0118/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/01/2011 | 14400.00 | 00071539093468 | NOALDO LEITE MONTEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES N.117-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME CONTRATO N.005/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0119/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/01/2011 | 5400.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | LOCAÇÃO DE PISCINA ANEXA AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN-CENTRO DESTINADA AO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS, GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 014/2011 E OFÍCIO Nº 0120/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2011 | 7800.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS N.143, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DIRCE XAVIER, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.002/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N. 0122/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/01/2011 | 10800.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA EDIVALDO MOTA, N.214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº003/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0199/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/01/2011 | 1200.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PEVA, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO N.017/2010 E OFÍCIO SEMPLAN N.0125/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/01/2011 | 12000.00 | 00095114564404 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA EDVALDO MOTTA N.34, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.016/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0127/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/01/2011 | 8400.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA GILBERTO TAYLOR, 345, JARDIM BRASIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.001/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0128/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/01/2011 | 6000.00 | 00017669308400 | VERALUCIA ABREU DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES, NO BAIRROJARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-JARDIM REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO N.012/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0129/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/01/2011 | 3600.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO NO PARQUE RELIGIOSO CRUZ DA MENINA, BAIRRO VILA MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CRUZ DA MENINA, CONFORME CONTRATO 004/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0123/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/01/2011 | 4328.34 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO-UTILIZADOS REF.AO CONVÊNIO Nº 213/2007 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS COMUNITÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/01/2011 | 7200.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A APAE-ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/01/2011 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO JATOBÁ, AUTORIZADA PELA LEI B1.934/92 E ALTERADA PELA LEI 1.959/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Valorização da Mulher | Subvenção Social a Associação de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/01/2011 | 2400.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/97 DE 21/03/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/01/2011 | 2400.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.824/91 E ALTERADA PELA LEI 3.182/01 DE 25/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/01/2011 | 2400.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.161/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/01/2011 | 13200.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000 E ALTERADA PELA A LEI N.3.792/2009 EM 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2011 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.645, DE 23/12/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/01/2011 | 162000.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS COM A PARCELA DO CONVÊNIO PB 117, CELEBRADO ENTRE A EDILIDADE E A ENTIDADE SUPRA CITADA DEST. AO DESENVOL. E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ASSISTIDA, REF.AO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/01/2011 | 3635.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 05/01/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/01/2011 | 6000.00 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, REF.A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/01/2011 | 19000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, REF.AO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/01/2011 | 350000.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/01/2011 | 55000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/01/2011 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/01/2011 | 25691.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/01/2011 | 10329.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 04/01/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/01/2011 | 21600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REF.AO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/01/2011 | 12240.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/01/2011 | 12000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/01/2011 | 6000.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.461/2005, DE 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/01/2011 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.406/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/01/2011 | 6000.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS, AUTORIZADO PELA LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERADA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/01/2011 | 1704.00 | 00045066523472 | ANTÔNIO ALVES DE MORAIS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ NUNES LEITE, SN-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS CORREIOS DO DIST. DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO N.021/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0130/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, Segue em Frente | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/01/2011 | 3996.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.960/92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/01/2011 | 19140.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.845/91 E ALTERADA PELA LEI 3.133/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/01/2011 | 14640.00 | 00394452021607 | TIRO DE GUERRA 07-002 - 7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COMANDO DO EXÉRCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUN.DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE REGULAR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA Nº 07-002 (PATOS-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2011 | 166.10 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/01/2011 | 7860.00 | 00058441581487 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 526- BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.234/2011 E OFÍCIO 0132/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/01/2011 | 1716.00 | 00016036972415 | ANTÔNIO MINERVINO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DO MEIO-SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ASSOCIAÇÃO DOS MORADORDES DA RUA DO MEIO E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO N.241 E OFÍCIO SEMPLAN N.0165/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392011 | 0000371 | 05/01/2011 | 12000.00 | 00087256932472 | WASHINTON LUIZ MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEREGRINO FILHO, 215-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 249/2011 E DISPENSA Nº 039/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/01/2011 | 7145.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/01/2011 | 3505.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/01/2011 | 3242.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/01/2011 | 1853.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/01/2011 | 17549.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/01/2011 | 33600.00 | 00002580215433 | Claudinéia Leitão Martins Sátiro | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 024/2009, CONTRATO Nº 880/2009, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.0152/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/01/2011 | 599.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/01/2011 | 80184.00 | 00048412058453 | Claudio Roberto Gomes Pimentel | SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SERVIÇOS ESTES INERENTES À GESTÃO PÚBLICA TAIS COMO DISCRIÇÃO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 247/2008, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N. 0157/2011 FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/01/2011 | 3897.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 05/01/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2011 | 2446.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 05/01/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/01/2011 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 05/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/01/2011 | 8.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 05/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/01/2011 | 7600.00 | 00000839240945 | NATAN MARCONDES MONTEIRO OSÓRIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTOGRAFIA, POR PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA, NO TOCANTE À REVISÃO DO IPTU-2011, NOS BAIRROS JATOBÁ, MONTE CASTELO, SANTA CECÍLIA E ALTO DA TUBIBA, PERTENCENTES A ZONA SUL DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME DISPENSA Nº 038/2011 E CONTRATO/PMP Nº 248/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/01/2011 | 52254.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/01/2011 | 749.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/01/2011 | 28844.28 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DENOMINADO SÍTIO POÇO CERCADO, PARA CONTINUAR DEPOSITANDO NA ÁREA ONDE ENCONTRA-SE O ATERRO SANITÁRIO, O LIXO COLHIDO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº239/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0139/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/01/2011 | 59316.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/01/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2011 | 5450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/01/2011 | 2160.00 | 00000122885430 | IRACI MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO URQUIZA, 67-DIST.DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, GARAGEM E ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 250/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0198/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/01/2011 | 32811.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/01/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/01/2011 | 21968.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2011 | 31200.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 167-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.242/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0169/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/01/2011 | 12000.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA FELIZARDO LEITE, 121-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO N.245/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0163/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/01/2011 | 2452.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/01/2011 | 4800.00 | 00073357880482 | Edilpia Lustosa de Almeida Gadelha | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 240-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, CONFORME CONTRATO 236/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0134/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/01/2011 | 19200.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPSi (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.235/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0137/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/01/2011 | 36000.00 | 00002071630491 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO NA RUA HORÁCIO NÓBREGA, Nº22 -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 237/2011 E OFÍCIO Nº0135/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/01/2011 | 6600.00 | 00044183003415 | JOSEFA MARIA LEITE | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA MIGUEL MOTA, N.103, NO BAIRRO JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-DORACI BRITO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 238/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0138/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/01/2011 | 5400.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO RUA RENAN AYRES DE BRITO, 116-MONTE CASTELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 240/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0140/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/01/2011 | 24000.00 | 00002372363468 | FRANCISCO DE ARAÚJO TORRES FILHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD-CERPPOD DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 247/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0164/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/01/2011 | 8400.00 | 00028477650420 | MARIA DE FÁTIMA DE LUCENA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO BRANDÃO, 63-JARDIM QUEIROZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.246/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0167/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/01/2011 | 19200.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO PRAÇA EDVALDO MOTTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.243/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0168/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2011 | 6540.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RENAN AIRES DE BRITO, S/N-MONTE CASTELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº233/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0131/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/01/2011 | 40.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 05/01/2011, PARA A EMPRESA UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/01/2011 | 17160.00 | 00010988815400 | JOSÉ DA NÓBREGA BARROS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA Nº 489- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.244/2011 E OFÍCIO N.0166/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/01/2011 | 4499.97 | 00004207166459 | JOSELI DE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MANGA TOMMY DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 93/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/01/2011 | 448.20 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/01/2011 | 1226.91 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 72/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/01/2011 | 883.60 | 00005877610406 | JOÃO BENTO NETO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOLO DE LEITE E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 83/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/01/2011 | 80.00 | 00002273400438 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, CONDUZINDO A CRIANÇA JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS DE 10 ANOS DE IDADE PARA A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/01/2011 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/01/2011 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/01/2011 | 4975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, CANCELAMENTO DE PROCESSO, SUSPENSÃO, REVOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE PROCESSO, NOTIFICAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS, JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, MEDINDO 4CMX8CM EM PÁGINA COMERCIAL, CONFORME CONTRATO N.297/211 E OFÍCIO SEMPLAN N.0018/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/01/2011 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA TRANSFERÊNCIA DA CONTA FPM PARA CONTA 01-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/01/2011 | 4.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/01/2011 | 11220.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/01/2011 | 34384.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/01/2011 | 100.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 168720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/01/2011 | 56047.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/01/2011 | 9561.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2011 | 61536.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/01/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000418 | 10/01/2011 | 104000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, SENDO: ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO WINDOWS, PARA REMESSA AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER LEGISLATIVO, COM APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DISCIPLINADAS PELA RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2011 | 70.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE EMISSÃO DA 2ª VIA DO ÓBITO DE MARIA VALDEVINO DOS SANTOS E JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA SOLICITADO PELO O INSS POR CONSTA DIVERGÊNCIA NA DATA DO FALECIMENTO, CONFORME OFICIO INSS/ASPAT/MOB N.496/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/01/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/01/2011 | 2828.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-BEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 10/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 5550.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 982/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/01/2011 | 36000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 1004/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE 05-POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME CONTRATO N.303/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0106/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/01/2011 | 11171.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 581/2010, MEDIÇÃO 11ª EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 0086/2011, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/01/2011 | 599.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/01/2011 | 6450.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEINFRA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 982/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2011 | 63832.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/01/2011 | 136421.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/01/2011 | 6000.00 | 00000990050424 | Rodrigo Marinho Veloso | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONFECÇÃO DOS CONTRACHEQUES ONLINE DE TODOS OS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PORTAL DA PRÓPRIA PREFEITURA VIA MATRÍCULA E SENHA, CONFORME CONTRATO N.0302/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº0161/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/01/2011 | 6780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/01/2011 | 39535.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 4495.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/01/2011 | 5550.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 982/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/01/2011 | 6991.18 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDAGÓGICOS QUE VISAM ATENDER AS ESPECIFICIDADES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NOS BAIRROS DO MONTE CASTELO, MORRO E SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO N.301/2011, DISPENSA DE LICITAÇÃO 077/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0107/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/01/2011 | 7185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/01/2011 | 3150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/01/2011 | 6900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/01/2011 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/01/2011 | 703.20 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0179/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/01/2011 | 961.20 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0178/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/01/2011 | 937.17 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/01/2011 | 499.83 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MANGA TIMMY Q DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/01/2011 | 120.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE GABINETE A SR. IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA, QUANDO EM SEU DESLOCAMNETO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 13 A 14/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/01/2011 | 4216.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 11/01/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/01/2011 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/01/2011 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/01/2011 | 100.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL O SR. JOÃO BOSCO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/01/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/01/2011 | 80.48 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/01/2011 | 100.00 | 00003506618474 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/01/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/01/2011 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/01/2011 | 31.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/01/2011 | 38.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/01/2011 | 71651.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/01/2011 | 225.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO DO GABINETE DO PREFEITO, O SR. RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/01/2011, A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO NABOR WANDERLEY AO AEROPORTO DO RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/01/2011 | 251.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO N.0282321-29 (RE -ANÁLISE-OGU) N.0638-0, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/01/2011 | 12.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/01/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/01/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/01/2011 | 100.00 | 00010168767422 | ADRIANA TOMAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/01/2011 | 100.00 | 00001383813485 | VERA LÚCIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/01/2011 | 100.00 | 00073790630497 | EDMILSON MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/01/2011 | 100.00 | 00054476003400 | MARIA MARTINS PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/01/2011 | 16.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3415.4106 E 3421.7756 VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/01/2011 | 100.00 | 00001134163428 | FRANCISCA RITA SOARES VALENTIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/01/2011 | 100.00 | 00008571845476 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2011 | 100.00 | 00003416546474 | JOSE AURELIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/01/2011 | 100.00 | 00008042581475 | JAQUELINE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/01/2011 | 168.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/01/2011 | 100.00 | 00004928540417 | SEVERINO DE ASSIS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/01/2011 | 100.00 | 00001628910402 | FRANCIVALDO TORRES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/01/2011 | 100.00 | 00001098957466 | JUCICLEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/01/2011 | 100.00 | 00009176646475 | FABIA GERMANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/01/2011 | 100.00 | 00007964063405 | JARDELMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/01/2011 | 100.00 | 00009457838416 | ANGELITA OLIVIERA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/01/2011 | 100.00 | 00009990484490 | KEILA MARIA DE OLIVEIRA DE S SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/01/2011 | 100.00 | 00006558209497 | MARIA BETANIA DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/01/2011 | 100.00 | 00009561570416 | JAQUELINE DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/01/2011 | 100.00 | 00010244919437 | EDVANIA JERONIMO DE OLIVIERA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/01/2011 | 100.00 | 00008495294419 | JOSINEIDE GOMES DE O BARBOZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/01/2011 | 100.00 | 00092918441449 | RAMALHA TEOTONIO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/01/2011 | 100.00 | 00025212915449 | DERCULINA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/01/2011 | 100.00 | 00006724660408 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/01/2011 | 100.00 | 00010135653479 | DAMIANA GOMES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/01/2011 | 9230.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/01/2011 | 43250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/01/2011 | 8960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/01/2011 | 3580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/01/2011 | 245877.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/01/2011 | 473694.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0000553 | 17/01/2011 | 375665.68 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA NO BAIRRO DA LIBERDADE MUNICIPÍO PATOS/PB, CONFORME CONTRATO N.746/2010, CONCORRÊNCIA N.001/2010, CONTRATO DE REPASSE N.0282321-29, OFÍCIO SEINFRA N.14/2011. | 01072011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/01/2011 | 38335.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/01/2011 | 2725.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/01/2011 | 4725.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/01/2011 | 2590.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/01/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/01/2011 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/01/2011 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/01/2011 | 4180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/01/2011 | 6311.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2011 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/01/2011 | 160.00 | 09332196000196 | 2º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PATOS-ADELGISTRO BALDUÍNO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DA 2ª VIA DO ÓBITO DE SEBASTIÃO VIEIRA DE MARIA, MARIA ARAUJO NUNES, MARIA CARMELITA PEREIRA, MARIA NÓBREGA FERREIRA SOLICITADO PELO O INSS POR CONSTA DIVERGÊNCIA NA DATA DO FALECIMENTO, CONFORME OFICIO INSS/ASPAT/MOB N.005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/01/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME OFÍCIO N. N.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/01/2011 | 26962.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/01/2011 | 10263.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/01/2011 | 268.11 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 180/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/01/2011 | 16180.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/01/2011 | 41462.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651 DEBITADO NA CONTA N.283148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/01/2011 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 18/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/01/2011 | 20917.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032009 | 0000566 | 18/01/2011 | 44071.02 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 42-CASAS, PARA MELHORIA HABITACIONAL, PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NO BAIRRO SETE CASAS, NESTE MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2009, CONTRATO Nº 928/2009, CONVÊNIO TC-PAC 1353/2008, BOLETIM DE N .04 MEDIÇÃO DE EM ANEXO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0019/2011. | 00762009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/01/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/01/2011 | 10182.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/01/2011 | 5165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/01/2011 | 200.00 | 09332196000196 | 2º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PATOS-ADELGISTRO BALDUÍNO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DA 2ª VIA DO ÓBITO DE EDITE DOS SANTOS RIBEIRO, MARIA LUCIA PEREIRA SOBRAL, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE MORAIS, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO E SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA SOLICITADO PELO O INSS POR CONSTA DIVERGÊNCIA NA DATA DO FALECIMENTO, CONFORME OFICIO INSS/ASPAT/MOB N.008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/01/2011 | 7280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/01/2011 | 308.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/VISTORIA DE OBRAS (EXTRAORDINÁRIA-OGU) PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL N. OPERAÇÃO 0184419-16 DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/01/2011 | 8860.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/01/2011 | 21115.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/01/2011 | 6250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/01/2011 | 100.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE WELLINGTON G. WANDERLEY A CIDADE DE PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/01/2011 | 58691.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/01/2011 | 109501.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/01/2011 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/01/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/01/2011 | 3175.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/01/2011 | 29893.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2011 | 17065.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/01/2011 | 26423.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/01/2011 | 4950.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO. (FUNDEB 60%) (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/01/2011 | 104243.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/01/2011 | 680706.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/01/2011 | 170682.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/01/2011 | 31490.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2011. (FUNDEB 60%) (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/01/2011 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME OFÍCIO N. N.0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/01/2011 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/01/2011 | 3689.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/01/2011 | 152.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/01/2011 | 1332.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/01/2011 | 43.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/01/2011 | 15.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/01/2011 | 89.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/01/2011 | 9.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/01/2011 | 588.10 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0203/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/01/2011 | 298841.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/01/2011 | 733.00 | 00003562677413 | CLEMILDA GONÇALVES DE GOUVEIA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORDADOS EM FANTASIAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA FANFARRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.295/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N0186/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2011 | 675.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORDADOS EM FANTASIAS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.296/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/01/2011 | 0.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/01/2011 | 2.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/01/2011 | 1.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2011 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 19 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2011 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2011 | 1829.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº283148-1, NO DIA 25/01/2010, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000659 | 25/01/2011 | 10050.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE BRITA N.12 CASCALHINHO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2011 | 7.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000654 | 25/01/2011 | 36480.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000655 | 25/01/2011 | 7700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2011 | 2.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2011 | 45168.10 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO EM PATOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1101/2010, CONVITE Nº 036/2010, MED.Nº 02 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 0033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/01/2011 | 792.39 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 40/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/01/2011 | 16.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/01/2011 | 4.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/01/2011 | 20.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/01/2011 | 13.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/01/2011 | 28.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/01/2011 | 233.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 18-UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/01/2011 | 39161.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/01/2011 | 91.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/01/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352010 | 0000667 | 26/01/2011 | 48998.06 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1087/2010, CONVITE Nº 035/2010 E OFÍCIO SEMPLAN Nº0087/2011, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/01/2011 | 29.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2011 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/01/2011 | 821.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - 00016035816425006515, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/01/2011 | 232.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - 00016035816425006315, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM QUEIROZ, NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/01/2011 | 72.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE TECIDO A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/01/2011 | 450.00 | 00004124711409 | GEOVANIA DE ARAÚJO FILGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A REPRESENTANTE DO CAPSi, GEOVANIA DE A.FILGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18 A 20/01/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC.ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0045/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/01/2011 | 450.00 | 00052379752400 | FRANCIRENE SOARES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A REPRESENTANTE DO CAPSad, FRANCIRENE S.DE FREITAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18 A 20/01/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC.ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLANNº 0047/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/01/2011 | 450.00 | 00054808634449 | INARA LANY SAMPAIO CARLOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A DIRETORA DO CAPS-II, INARA LANY S.CARLOS, QUE SE DESLOCARÁ A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 18 A 20/01/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/01/2011 | 232.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - 00016035816425006515, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DO PSF DO CONJUNTO BIVAR OLINTHO, NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0000679 | 27/01/2011 | 111120.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEU PARA CORTE DE TERRA, CONFORME CONTRATO Nº338/2011, PREGÃO 004/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0184/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/01/2011 | 164.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2011 | 1364.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/01/2011 | 6360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DESTINADOS A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-BIVAR OLINTO VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/01/2011 | 7467.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E 03-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000710 | 28/01/2011 | 3043.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 E 02/02/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E NO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/01/2011 | 240.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO N.0244146-96 (RE -ANÁLISE-OGU) N.0638-0, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/01/2011 | 232.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/01/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0162/2011, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/01/2011 | 6.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/01/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/01/2011 | 553.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/01/2011 | 35.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/01/2011 | 12.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/01/2011 | 43.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/01/2011 | 51.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/01/2011 | 74.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2011 | 540.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL, HELENA W.DA N.L.DE FARIAS, PARA SE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO CADASTRO UNICO V7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2011 | 180.00 | 00008761934402 | RONIE ANDERSON ALVES DE ARAUJO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RONIE ANDERSON ALVES DE ARAUJO, PARA SE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO CADASTRO UNICO V7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2011 | 180.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO TÉCNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, HEVERTON ALVES GOMES, PARA SE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO CADASTRO UNICO V7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2011 | 974.25 | 00025139711400 | JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0508/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2011 | 591.66 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MANGA TOMMY, BERINJELA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 091/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2011 | 4499.97 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MANGA TOMMY DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2011 | 304.20 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E QUEIJO COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2011 | 167.20 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0502/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2011 | 1688.70 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0503/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2011 | 974.25 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0504/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2011 | 349.51 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0505/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2011 | 434.85 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0510/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2011 | 974.25 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2011 | 974.25 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0507/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2011 | 974.25 | 00001631568833 | ARMANDO DA SILVA TORRES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0509/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2011 | 514.14 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0511/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2011 | 5366.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRAS, PETI, CREAS E PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2011 | 535.70 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0544/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2011 | 650.40 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0512/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2011 | 230.85 | 00005315275493 | DAMIÃO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE PEIXE DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2011 | 333.30 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0516/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2011 | 16938.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2011 | 16730.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2011 | 6533.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2011 | 16800.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES "IN LOCO" JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2009, CONTRATO Nº 868/2009 E TERMO ADITIVO E OFÍCIO N.0187/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2011 | 545.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA O TCE/PB, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME SEMPLAN N.0062/2011, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2011 | 21279.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000790 | 31/01/2011 | 9.21 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CADEADO 30mm DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 222/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000792 | 31/01/2011 | 12.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-TORNEIRAS P/TANQUE DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000803 | 31/01/2011 | 22713.49 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 632-LTS.ÁLCOOL, 486-LTS.DIESEL COMUM E 7.751-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 0537/2011 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000806 | 31/01/2011 | 1171.30 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 442-LTS.GASOLINA COMUM TANQUE 1 BICO 1 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 0538/2011 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2011 | 4963.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2011 | 75550.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2011 | 18887.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2011 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 31/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2011 | 4385.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000805 | 31/01/2011 | 270.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0236/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2011 | 5944.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 01/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO 61/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000807 | 31/01/2011 | 160.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0237/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2011 | 4447.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2011 | 4369.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2011 | 4404.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2011 | 31200.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES "IN LOCO" JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2009, CONTRATO Nº 868/2009, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.0188/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2011 | 1069.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA AO TCE/PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2011 | 72190.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFET.CLT, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2011 | 11750.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000808 | 31/01/2011 | 273.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0233/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000797 | 31/01/2011 | 588.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0238/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000739 | 31/01/2011 | 27981.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1048-LTS. GASOLINA COMUM E 12.602-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 0174/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000743 | 31/01/2011 | 5296.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ATF TIPO A PARA TRANSM AUTOMA,LUBRAX MD-400 OLEO P/MOTORES A DIESEL E ÓLEO FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0173/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000800 | 31/01/2011 | 295.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2011 | 7544.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2011 | 119439.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2011 | 945.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2011 | 1248.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2011 | 1.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS, 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2011 | 229.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2011 | 2037.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS, 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2011 | 62649.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2011 | 19323.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2011 | 12775.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000746 | 31/01/2011 | 5871.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.285-LTS.OLÉO DIESEL E 491-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0144/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2011 | 5.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20110-3, NO DIA 31/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2011 | 545.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA AO TCE/PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0061/2011, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2011 | 8228.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2011 | 119.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2011 | 6576.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2011 | 1089.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES 60%), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2011 | 9973.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.40%), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000799 | 31/01/2011 | 280.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0230/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000740 | 31/01/2011 | 11288.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 788-LTS.ÓLEO DIESEL E 3.665-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0176/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2011 | 546.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE CADEIRAS,ESTOFADOS, CAIXA COM LUBRIFICAÇÃO, PINTURA E ESTOFAMENTO, DESTINADOS AO ESTÁDIO JOSÉ CAVALCANTE, PERTENCENTE A SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0474/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000798 | 31/01/2011 | 295.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0229/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000804 | 31/01/2011 | 191.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE LÂMINA E ROLO MAGNÉTICO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2011 | 2271.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2011 | 589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2011 | 3468.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2011 | 997.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2011 | 4718.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2011 | 4718.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2011 | 4606.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2011 | 53917.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2011 | 62699.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2011 | 1971.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2011 | 2030.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.SAN), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2011 | 95883.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2011 | 14595.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2011 | 787.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2011 | 9504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000789 | 31/01/2011 | 11386.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 221/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000791 | 31/01/2011 | 2604.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1302-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 0526/2011, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000793 | 31/01/2011 | 33.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000794 | 31/01/2011 | 2776.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000795 | 31/01/2011 | 1039.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO CAPS I(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 226/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000796 | 31/01/2011 | 4502.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.251-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 0527/2011, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2011 | 2668.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSICIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2011 | 2442.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2011 | 5355.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2011 | 7250.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000741 | 31/01/2011 | 3612.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 392-LTS.GASOLINA COMUM E 1.287-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A 7SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTÁVEL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 0177/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2011 | 3050.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REFORMA DA GRADE E DOS PORTÕES DE PROTEÇÃO DO VIVEIRO NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº341/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0160/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2011 | 831.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEAMADES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Apoio a Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2011 | 7160.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS PLÁSTICAS, TIPO FEIRANTE, COM CAPACIDADE PARA 30 KG QUE SERÃO UTILIZADAS NA PADRONIZAÇÃO DA FEIRA AGRO-ECOLÓGICA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO N.342/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0189/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2011 | 120.00 | 00085437760400 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CHAMINÉ DA PADARIA COMUNITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN N.0088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000742 | 31/01/2011 | 9952.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.976-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 0175/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2011 | 7222.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000801 | 31/01/2011 | 295.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000802 | 31/01/2011 | 331.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2011 | 2470.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2011 | 1253.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONLIZANTES DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2011 | 79.98 | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2011 | 100.00 | 00025110802491 | IRIS SOARES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2011 | 44.00 | 00003508808408 | TADEU GOUVEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2011 | 60.00 | 00026361990478 | FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REGISTRO COM AVERBACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2011 | 280.00 | 00004563616427 | MARIA ERENICE DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003301693431 | MARIA CELINEIDE R LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2011 | 55.00 | 00009292755439 | ANA PAULA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2011 | 130.00 | 00055944787449 | ANA MARIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2011 | 160.96 | 00010944684440 | MARIA DA GUIA ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2011 | 160.96 | 00051748002449 | SEVERINO EVARISTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2011 | 80.48 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2011 | 50.22 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2011 | 100.44 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2011 | 100.44 | 00003267884411 | MARIA JOSE SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2011 | 100.44 | 00005200094445 | MARTA ALINE DOS SANTOS MARCOLINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2011 | 80.48 | 00037560050700 | LUIZ CARLOS URQUIZA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2011 | 80.48 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2011 | 160.96 | 00009727819435 | ANAN KAROLINE BARBOSA SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2011 | 300.00 | 00007218542492 | GILMARA BATISTA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE D´JEAN BATISTA FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2011 | 300.00 | 00000934788448 | ANTONIELE ANDRIELA ROLIM NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ESMERALDO ROLIM DE LAVOR, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002030156493 | ROBSON ANDRIELA ROLIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ESMERALDO ROLIM DE LAVOR, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2011 | 300.00 | 00009898339411 | MARIA JUCILENE DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA ZELIA DE QUEIROZ, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2011 | 300.00 | 00068722842853 | ANTONIO ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCO ALVES FILHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2011 | 300.00 | 00060166690406 | LUCIA MARIA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCO ALVES FILHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2011 | 300.00 | 00080547729472 | MARIA JIRLANDA SOARES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOAO BATISTA JUSTINO FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2011 | 300.00 | 00006313422490 | GERLANE COELHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA ALVES DE CARVALHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2011 | 120.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2011 | 200.00 | 00003407591438 | GILTANIA CLEMENTINO DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA ALVES DE CARVALHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2011 | 250.00 | 00007909701470 | SANDRA MARIA MECEDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDWILSON MACEDA DE FARIAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2011 | 250.00 | 00005376544451 | JOSENILDO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSE VALERIO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2011 | 300.00 | 00019279613863 | CICERO CLEMENTINO DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA ALVES DE CARVALHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2011 | 300.00 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ROSICLEIDE ALVES DA COSTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2011 | 300.00 | 00060252340434 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE WILMA RODRIGUES DE ALMEIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE WILMA RODRIGUES DE ALMEIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2011 | 50.00 | 00051767279434 | TEREZINHA MAURA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANGELA MARIA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2011 | 150.00 | 00069167958400 | MARIA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2011 | 1316.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002636308466 | ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2011 | 100.44 | 00007934608403 | MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES LEITE VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2011 | 160.96 | 00011048441415 | JOSÉ LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/02/2011 | 160.96 | 00023863005104 | ANTONIO SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2011 | 100.44 | 00009162323440 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2011 | 80.48 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/02/2011 | 80.48 | 00001408927454 | SAMARA GALVÃO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2011 | 160.96 | 00006667415497 | ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/02/2011 | 160.96 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/02/2011 | 80.48 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/02/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/02/2011 | 100.44 | 00001962562409 | TEREZINHA DINIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/02/2011 | 160.96 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/02/2011 | 254.04 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2011 | 160.96 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/02/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/02/2011 | 80.48 | 00001309116407 | ELISÂNGELA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/02/2011 | 160.96 | 00066540844468 | SEVERINA RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/02/2011 | 80.48 | 00075283328449 | MARIA GORETE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/02/2011 | 80.48 | 00011384204415 | MARIA GILDETE DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/02/2011 | 80.48 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/02/2011 | 70.00 | 00003506618474 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2011 | 60.00 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/02/2011 | 60.00 | 00073795550491 | RITA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/02/2011 | 110.00 | 00007604232450 | MARIA LINDOMARA LIRA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/02/2011 | 300.00 | 00065152220415 | SEVERINO AMARO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MANOEL MESSIAS AMARO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/02/2011 | 300.00 | 00057665613420 | MARIA DO DESTERRO SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GERALDO NUNES DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/02/2011 | 300.00 | 00088544788491 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MANOEL MESSIAS AMARO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/02/2011 | 300.00 | 00072676507400 | JAILMA RAMALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SEVERINA RAMALHO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002831170443 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDWILSON MACEDA DE FARIAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/02/2011 | 300.00 | 00003366856459 | JOSEFA CASSIMIRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDWILSON MACEDA DE FARIAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/02/2011 | 300.00 | 00001098831446 | ROSIVÂNIA FARIAS SATURNINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSE CARLOS FARIAS DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/02/2011 | 100.00 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/02/2011 | 100.00 | 00089303016491 | ADRIANA SILVA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/02/2011 | 103.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/02/2011 | 76.00 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/02/2011 | 120.00 | 00000130533459 | MARIA DALVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2011 | 70.00 | 00002273407440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/02/2011 | 100.00 | 00007706124401 | JUNHOR DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008214572410 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/02/2011 | 200.00 | 00064647161404 | PAULO DE SOUTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/02/2011 | 200.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2011 | 200.00 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003065134470 | EDILMA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/02/2011 | 272.00 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2011 | 300.00 | 00008401339448 | GHEGYKA KATYLÂNDIA SANTOS DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/02/2011 | 180.00 | 00001460681495 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/02/2011 | 200.00 | 00008409186403 | KAUAN COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/02/2011 | 155.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003111152413 | JANICE DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/02/2011 | 200.00 | 00020680848487 | PAULO BASILIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/02/2011 | 60.00 | 00005146775460 | MARIA APARECIDA PEREIRA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/02/2011 | 40.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/02/2011 | 100.44 | 00094722099804 | MOACIR VITAL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/02/2011 | 100.44 | 00005731468451 | MARIA DE FÁTIMA AMBRÓSIO QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/02/2011 | 80.48 | 00088450880491 | JOANA DARC MEDEIROS PERMINIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/02/2011 | 80.48 | 00003401734407 | MARIA JOSÉ ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/02/2011 | 160.96 | 00084053186404 | MARIZETE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/02/2011 | 100.44 | 00003505249475 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/02/2011 | 100.44 | 00095116419487 | MARIA DE FATIMA JERÔNIMO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/02/2011 | 80.48 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/02/2011 | 80.48 | 00009775542790 | WEDNO DA NÓBREGA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/02/2011 | 80.48 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/02/2011 | 80.48 | 00059196165472 | SOLANGE DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/02/2011 | 160.96 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002732324876 | FRANCISCO VALDEVINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: FRANCISCO NONATO DE LUCENA IRMÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004645143476 | IAPONIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: DAMÁRIO PEREIRA GERMANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/02/2011 | 300.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: ANTÔNIO DIONISIO DE ALMEIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/02/2011 | 300.00 | 00095101950491 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: MARIA DAS NEVES COUTINH PEREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/02/2011 | 300.00 | 00088765610482 | JOSELITO COUTINHO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: MARIA DAS NEVES COUTINHO PEREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/02/2011 | 300.00 | 00083469168415 | ALZENI DE SOUSA COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: MARIA DAS NEVES COUTINHO PEREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/02/2011 | 300.00 | 00076029450425 | MARIA DAS DORES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: FRANCISCO NONATO DE LUCENA IRMÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/02/2011 | 300.00 | 00008073386488 | INÁCIO LUCENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: FRANCISCO NONATO DE LUCENA IRMÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/02/2011 | 300.00 | 00092744109487 | ALDA FRAN ERNESTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: JOSÉ CARLOS FARIAS DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004868379470 | SEVERINO FÉLIX DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: JOSÉ CARLOS FARIAS DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/02/2011 | 300.00 | 00003502545405 | EDIVÂNIA OLIVEIRA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE: SEBASTIANA DE LIMA MARQUES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/02/2011 | 60.00 | 00005926881439 | CLAUDIA DE CARVALHO SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/02/2011 | 80.48 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/02/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2011 | 80.48 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2011 | 100.44 | 00071407146491 | SEVERINO ALVES FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2011 | 254.04 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2011 | 100.00 | 00025212915449 | DERCULINA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2011 | 100.00 | 00006724660408 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2011 | 100.00 | 00069166234468 | MARIA GEOVÂNIA TORRES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008042581475 | JAQUELINE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003416546474 | JOSE AURELIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008571845476 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2011 | 100.00 | 00010168767422 | ADRIANA TOMAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001383813485 | VERA LÚCIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2011 | 100.00 | 00073790630497 | EDMILSON MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2011 | 100.00 | 00054476003400 | MARIA MARTINS PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001134163428 | FRANCISCA RITA SOARES VALENTIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2011 | 100.00 | 00009561570416 | JAQUELINE DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2011 | 100.00 | 00095114840444 | DAMIANA FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2011 | 100.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002929806478 | FRANCISCO DE PAULO ANTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2011 | 100.00 | 00010135653479 | DAMIANA GOMES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2011 | 100.00 | 00092918441449 | RAMALHA TEOTONIO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008495294419 | JOSINEIDE GOMES DE O BARBOZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2011 | 100.00 | 00010244919437 | EDVANIA JERONIMO DE OLIVIERA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2011 | 100.00 | 00006558209497 | MARIA BETANIA DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2011 | 100.00 | 00009990484490 | KEILA MARIA DE OLIVEIRA DE S SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2011 | 100.00 | 00009457838416 | ANGELITA OLIVIERA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2011 | 100.00 | 00007964063405 | JARDELMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2011 | 100.00 | 00009176646475 | FABIA GERMANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001098957466 | JUCICLEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001628910402 | FRANCIVALDO TORRES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2011 | 100.00 | 00004928540417 | SEVERINO DE ASSIS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003506618474 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2011 | 145.00 | 00001725236486 | FRANCISCA MARTA AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001777615470 | FERNANDO JOSÉ NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2011 | 100.00 | 00000933669496 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/02/2011 | 2120.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS, EMBUCHAMENTO E LAVAGEM COMPLETA DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 777/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2011 | 43.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2011 | 6758.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00010370932404 | Lusineide Lemos Salviano | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSERTO, PINTURA, IMPLANTAÇÃO DE LOGOMARCA E REINSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS METÁLICAS DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 339/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 0171/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2011 | 1396.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCA MANGUEIRA DE FREIO, FEIXE MOLA, LAVAGEM COMPLETA, TROCA DE TERMINAL, LONA DE FREIO, DIFERENCIAL, TRANSMISSÃO E TROCA DE AMORTECEDOR DA TOYOTA PLACA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0774/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/02/2011 | 819.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA, DA CORREIA, DO RADIADOR, DA BORRACHA DA PORTA, DO RETENTOR RODA, DA LONA DE FREIO, DO ROLAMENTO RODA, DO AMORTECEDOR, BEM COMO TROCA DO TERMINAL E LIMPEZA DO BICO DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 776/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2011 | 236.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2011 | 180.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2011 | 164.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2011 | 79.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2011 | 236.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2011 | 174.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2011 | 1454.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2011 | 276.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2011 | 57.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2011 | 362.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2011 | 72.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2011 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2011 | 19200.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE VIGILÂNICIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.006/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0114/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2011 | 21600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO FIRMINO,N.506-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -HAYDEE WANDERLEY, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME N. 007/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0197/2011 CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2011 | 60.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2011 | 199.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2011 | 246.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000938 | 01/02/2011 | 6011.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME MEM.Nº 14/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000939 | 01/02/2011 | 5025.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME MEM.Nº 15/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000940 | 01/02/2011 | 7991.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 16/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000941 | 01/02/2011 | 3000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 17/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000942 | 01/02/2011 | 12003.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000943 | 01/02/2011 | 4600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 22/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000944 | 01/02/2011 | 3523.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000945 | 01/02/2011 | 8012.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000946 | 01/02/2011 | 7400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 19/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000947 | 01/02/2011 | 8800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 18/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000948 | 01/02/2011 | 6991.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 13/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000953 | 01/02/2011 | 6540.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 21/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000954 | 01/02/2011 | 6105.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 20/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2011 | 250.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 10-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 582/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000960 | 01/02/2011 | 3990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000962 | 01/02/2011 | 4010.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000963 | 01/02/2011 | 5998.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTO-JUVENIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000973 | 01/02/2011 | 2788.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO CAPS I(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 544/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0000974 | 01/02/2011 | 51495.50 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA USF NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0276264-17, OFÍCIO SEMPLAN Nº 536/2011. (2ª MEDIÇÃO) | 01092011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0000975 | 01/02/2011 | 60198.05 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA USF NO BAIRRO MATERNIDADE, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0280692-74/2008, OFÍCIO SEMPLAN Nº 535/2011. (2ª MEDIÇÃO) | 01082011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2011 | 1168.48 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES RADIOLÓGICOS, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 190/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2011 | 7238.82 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES TOMOGRÁFICOS, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 189/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2011 | 837.50 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES RADIOLÓGICOS, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 40/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2011 | 8731.66 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES TOMOGRÁFICOS, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 39/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2011 | 1493.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.973, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0768/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/02/2011 | 1280.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 913-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2011 | 725.40 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1466/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2011 | 45.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2011 | 277.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2011 | 52.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2011 | 290.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2011 | 107.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2011 | 741.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2011 | 73.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2011 | 266.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2011 | 53.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, Segue em Frente | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2011 | 72000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.860/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2011 | 1000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 40-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 583/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2011 | 350.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 14-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 519/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2011 | 130.00 | 00001621078469 | TYAGO DAVI CEZER DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2011 | 160.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXEC.DE ESPORTES ANTÔNIO M.DE S.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/02/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CURADORIA DO CIDADÃO SOBRE O ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001095 | 01/02/2011 | 460.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO DE PRESSÃO VERTICAL M INOX DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0469/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/02/2011 | 1376.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SEMI EIXO, TRANSMISSÃO, TROCA DE RETENTOR, LIMPEZA DE RADIADOR, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE TAMBO DE FREIO, TROCA DE TERMINAL, CAIXA STELITE, DIFERENCIAL, TROCA DE ROLAMENTO E MOTOR DE PARTIDA DA D-60 MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0789/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/02/2011 | 1605.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, TROCA LONA DE FREIO, MANGUEIRA HIDRAULICA, LIMPEZA RADIADOR, PONTA DE EIXO, LAVAGEM COMPLETA, FEIXE DE MOLA, CAIXA DE MARCHA E HIDRALICUO PERTENCENTE A KUKA 04 PLACA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0787/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/02/2011 | 1645.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA LONA FREIO, MANGUEIRA HIDRAULICA, TROCA DE TAMBOR DE FREIO, FEIXE DE MOLA LAVAGEM COMPLETA, DIFERENCIAL, HIDRALACUO E CAIXA DE MARCHA PERTENCENTE A KUKA 03 PLACA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0788/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2011 | 1571.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANGUEIRA HIDRAULICA, IGNIÇÃO, FREZADO E LUVA TRANSMISSÃO, CUICA DE FREIO, FEIXE DE MOLA, LAVAGEM COMPLETA, TRANSMISSÃO, HIDRAULICA E LIMPEZA DO RADIADOR PERTENCENTE A KUKA 05 PLACA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0786/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/02/2011 | 1506.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE CRUZETA, IGNIÇÃO, CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO, DIFERENCIAL, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REGULADOR DE FREIO, CAIXA SATELETE E HIDRACUO PERTENCENTE A CAÇAMBA DE PLACA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0785/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/02/2011 | 1465.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO PATIM DE FREIO, TROCA LONA DE FREIO, INSTALAÇÃO ELETRICA, FEIXE DE MOLA, LIMPEZA DE RADIADOR, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, KIT DE EMB. E DIFERENCIAL PERTENCENTE A CAÇAMBA DE PLACA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0784/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/02/2011 | 1390.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE DELONA DE FREIO, ROLAMENTO DE RODA, RETENTOR, TRANSMISSÃO, FEIXE DE MOLA TROCA AMORTECEDOR, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAIXA DE MARCHA PERTENCENTE A CAÇAMBA DE PLACA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0783/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2011 | 79.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9171-INSTALADO NA ESCOLA MUN.PROF.MANOEL S.OLIVEIRA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2011 | 86.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8253-INSTALADO NA ESCOLA MUN.MANOEL Q.SOBRAL, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2011 | 101.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2011 | 65.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2011 | 381.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2011 | 43.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2011 | 43.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2011 | 80.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2011 | 21670.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL, CAMINHÃO E CAMIONETE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.654/2010, PREGÃO 003/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000931 | 01/02/2011 | 11880.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE 03-EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 0317/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2011 | 978.73 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000949 | 01/02/2011 | 10000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEM.Nº 26/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000950 | 01/02/2011 | 19850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEM.Nº 25/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000951 | 01/02/2011 | 19800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEM.Nº 23/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000952 | 01/02/2011 | 20360.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEM.Nº 24/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2011 | 659.03 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/12/10 A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2011 | 240.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORD.DO PROGRAMA TELECENTRO COMUNITÁRIO, FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUANDO EM VIAGEM A LAURO DE FREITAS/BA, NOS DIAS 06 E 07/12/2010, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE FORMAÇÃO DO POLO NORDESTE,, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0552/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001093 | 01/02/2011 | 2300.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-BEBEDOUROS DE PRESSÃO VERTICAL EM INOX DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0471/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0001115 | 01/02/2011 | 4993.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 858/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0001116 | 01/02/2011 | 1489.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 28-PLACAS EM EVA E 05-COLCHONETES DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 852/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0001117 | 01/02/2011 | 19122.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 852/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0001118 | 01/02/2011 | 29116.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 851/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0001125 | 01/02/2011 | 2241.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 09-QUADROS MURAL, 02-QUADROS DE AVISO, 09-QUADROS BRANCOS E 04-BANHEIRAS PARA BEBÊ DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 851/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/02/2011 | 810.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA, DA LONA DE FREIO, DO FILTRO, DO RETENTOR, DO TAMBOR DE FREIO, BEM COMO SERVIÇO NA CUÍCA, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 782/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/02/2011 | 955.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO, DA MANGUEIRA DE FREIO, DA LONA DE FREIO, DO RETENTOR, LIMPEZA DO RADIADOR, DA CUÍCA DE FREIO, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 780/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/02/2011 | 1136.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA LONA DE FREIO, DO ROLAMENTO, DO RETENTOR, DO TAMBOR DE FREIO, SERVIÇO NA CUÍCA DE FREIO E NA MANGUEIRA DE FREIO, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 779/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/02/2011 | 1449.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR RODA, DA BOMBA DE ÁGUA, DO PARABRISA, DO VIDRO LATERAL, DA CORREIA, DA LONA DE FREIO, DO TERMINAL, BEM COMO SERVIÇO NO FEIXE DE MOLA, CUÍCA DE FREIO E LAVAGEM COMPLETA DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 778/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2011 | 242.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 18-UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2011 | 261.50 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS E DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2011 | 6598.80 | 00048673099404 | JOSIVAN MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 423-METROS DE MEIO FIO NO CONJUNTO HABITACIONAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 343/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/02/2011 | 2495.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO, FREIO, CAIXA DE CONTROLE, TROCA RETENTOR DE RODA, INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCA ROLAMENTO DE RODA, SALDO CIRCULO, TROCA LAMINA CORTE E HIDRAULICO PERTENCENTE A MOTONIVELADORA -120B, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0797/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2011 | 1177.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE DENTE, FILTRO, RETENTOR, REPARO CILINDRO, ROLAMENTO CANO COLAR, TAMPA LATERAL E MANGUEIRA VEDAÇÃO DE FILTRO HID. PERTENCENTE A PÁ CARREGADEIRA 12 B, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0796/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2011 | 2120.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO, TROCA DENTE, TROCA DE FILTRO, RETENTOR RODA, SOLDA E REFORÇO NA CONCHA, LAVAGEM COMPLETA, TROCA RETENTOR, VOLANTE E VAZAMENTO CIL. HIDRAULICO PERTENCENTE A RETROESCAVADEIRA NH, VINC.A DIVISÃO DELIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0795/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2011 | 1840.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE DENTE, FREIO, HIDRAULICO, MANGUEIRA HIDRAULICO, LAVAGEM COMPLETA E DIFERENCIAL PERTENCENTE A RETROESCAVADEIRA 86 HS MF, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0794/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2011 | 1705.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE LAMINA, TROCA RETENTOR COMANDO, REGULAGEM EMB. FILTRO, ROLAMENTO, LAVAGEM E LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA7D-NH, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0793/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/02/2011 | 1570.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, DISCO GRANDE, LAVAGEM COMPLETA, HASTE DIREÇÃO, TROCA MANGUEIRA DE FREIO, LAMINA DE CORTE E CAIXA MARCHA DO TRATOR DE 02 MF-290, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0792/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/02/2011 | 1280.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE LAMINA CORTE, FREIO, EMBUCHAMENTO,LAVAGEM COMPLETA, CONCHA, INSTALAÇÃO ELETRICA E TROCA DE KIT EMB. DO TRATOR DE 02 MF-275, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0791/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2011 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA E MARIZ, A FIM DE RESOLVER ASSSUNTOS PCA DASTTRANS 2007 E 2008, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 546/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2011 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/02/2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA E MARIZ, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PCA PATOSPREV, OBRAS, DESPESAS, OSCIP, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 545/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2011 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/02/2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-SESSÃO DE JULGAMENTO DA STTRANS NO EXERCÍCIO 2007 E 2008, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 749/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2011 | 399.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2011 | 65.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2011 | 1084.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2011 | 78.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2011 | 153.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000930 | 01/02/2011 | 58680.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE 03-EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 0317/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2011 | 4543.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/12/10 A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02/02/2011, A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000976 | 01/02/2011 | 756.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 07-ESTANTES DE ARQUIVO EM AÇO COM 06-PRATELEIRAS DESTINADA AO SETOR DE ARQUIVO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 472/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001094 | 01/02/2011 | 4079.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 18.000 BTUS E 01CENTRAL DE AR 36.000 BTUS DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0470/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2011 | 469.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/02/2011 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E INSTALÇAO DE SOFTWARES DE COMPUTADORES INSTALADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 913/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2011 | 70.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2011 | 43.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2011 | 65.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2011 | 169.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2011 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 01/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2011 | 25691.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2011 | 30.00 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REPRODUÇÃO DE EDITAL (PREGÃO), CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 503/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2011 | 16.53 | 00006473250476 | EDINEIDE CAXIAS DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSSO ADMINISTRATIVO Nº 875/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/02/2011 | 3567.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2011 | 156.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2011 | 46.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2011 | 173.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2011 | 421.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2011 | 264.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2011 | 102.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2011 | 55.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2011 | 201.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000932 | 01/02/2011 | 11880.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE 03-EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 0317/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2011 | 1074.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/12/10 A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/02/2011 | 471.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0887/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/02/2011 | 1642.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO RETENTOR, DA PASTILHA, DO AMORTECEDOR, DO ROLAMENTO, BEM COMO LIMPEZA DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO E LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 775/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2011 | 43.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2011 | 246.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2011 | 319.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2011 | 146.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2011 | 212.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2011 | 367.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2011 | 435.71 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE UMBU, DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLANNº 0550/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2011 | 1056.60 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0551/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2011 | 650.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 26-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 518/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2011 | 3120.00 | 08086650000103 | CASA DAS VARIEDADES-ABIMAEL SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 100-METROS DE PELES DE CABRA PARA ALFAIA E 32-FOLHAS DE COMPENSADO 4mm PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA ESPECÍFICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 143/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000972 | 01/02/2011 | 108.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-ESTANTE DE ARQUIVO EM AÇO COM 06-PRATELEIRAS DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 473/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2011 | 974.25 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 628/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2011 | 2784.99 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0767/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/02/2011 | 4010.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0766/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2011 | 3294.99 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0765/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/02/2011 | 1693.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0764/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2011 | 2030.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0763/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/02/2011 | 2000.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 909/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/02/2011 | 1845.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 908/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/02/2011 | 2460.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 907/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/02/2011 | 2590.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 906/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/02/2011 | 2905.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 905/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/02/2011 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 02/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342010 | 0001181 | 02/02/2011 | 43036.39 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF ERNANI SÁTIRO, NA VILA CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº 1081/2010, CARTA CONVITE Nº 034/2010, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 0461/2011. | 01022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0001182 | 02/02/2011 | 51877.43 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010 E OFÍCIO SEMPLAM Nº 462/11, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/02/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 03/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/02/2011 | 150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010, ANULADO CONFORME DECRETO Nº 112/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/02/2011 | 193029.96 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 0182/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/02/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 04/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/02/2011 | 11.98 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 1.001073, NO DIA 04/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/02/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.528-5, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/02/2011 | 11000.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM PEDRO II, SN-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUSA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 358/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 914/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/02/2011 | 30.00 | 00049736701468 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO/REPRODUÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO Nº 0010/2011, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 978/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/02/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA FEV/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 467/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/02/2011 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA FEV/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 468/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/02/2011 | 1500.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/02/2011 | 40.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 07/02/2011, PARA A EMPRESA UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/02/2011 | 322.38 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E QUEIJO COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 614/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/02/2011 | 162.09 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 693/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/02/2011 | 164.15 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 598/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/02/2011 | 135.41 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA E LARANJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 517/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/02/2011 | 1045.85 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 610/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/02/2011 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR ELPIDIO P.DE GOIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNASA, SEC.DE SAÚDE DO ESTADO, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO ATÉ O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 08/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/02/2011 | 6.41 | 00013145410482 | RAIMUNDO AIRES DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 7341/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/02/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 09/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/02/2011 | 2140.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 09/02/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/02/2011 | 198.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AS FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/02/2011 | 3837.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/02/2011 | 1381.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/02/2011 | 10019.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/02/2011 | 80.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA NOSMÉLIA F.DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONDUZINDO O MENOR RENATO EMANOEL DOS S.GOMES A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/02/2011 | 14410.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2019/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 855/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00092941117415 | MARIA AUXILIADORA DA NÓBREGA PEREIRA | SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA NO GRUPO DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA MULHERES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA COM CARGA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2014/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 0845/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/02/2011 | 8250.00 | 00002858883408 | ALDINÉIA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº02001/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 0832/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/02/2011 | 7260.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FTG NO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.02.013/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0844/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/02/2011 | 7260.00 | 00004755259495 | CARLOS ÁTILA LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FTG NO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.02.005/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0836/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/02/2011 | 7260.00 | 00088452018487 | PETRONIO XAVIER DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FTG NO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.02.018/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0853/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00009233171477 | Thalles de Lasses Henrique Chaves | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FTG NO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.02.021/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0854/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FTG NO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.02.2010/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0841/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00087249235400 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO BARBOSA | SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO NO GRUPO DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA MULHERES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO PMP/N.2015/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 0846/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/02/2011 | 7150.00 | 00060370653491 | MOISES ANTÔNIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2016/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 847/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/02/2011 | 7260.00 | 00001411944488 | NATÁLIA MARIA SERPA HENRIQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FTG NO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.02.2017/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.0848/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00069176957420 | SOLANGE MARIA DUTRA LUCENA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2020/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 856/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, COM CARGA HORÁRIA DE 40-HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2002/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 833/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00004347678401 | ARLENE LUCENA FERREIRA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, COM CARGA HORÁRIA DE 40-HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2004/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 835/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00004755258413 | DÉBORA MARIZ WANDERLEY | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, COM CARGA HORÁRIA DE 40-HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2006/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 837/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00005783423408 | ELIZÂNGELA TORRES OTAVIANO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, COM CARGA HORÁRIA DE 40-HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2007/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 838/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/02/2011 | 9900.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VISANDO O TREINAMENTO DA EQUIPE QUE ATENDE O PÚBLICO ALVO ELEGÍVEL DO PBF E QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2009/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 840/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL DE MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS/PETI, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2003/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 834/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00003503075470 | FÁBIO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL DE MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS/PETI, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2008/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 839/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00003195832445 | JANEIS DA NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL DE MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS/PETI, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2011/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 842/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/02/2011 | 6600.00 | 00002870758421 | joaci silva souza | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS/PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 2012/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 0843/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001245 | 10/02/2011 | 12180.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO CAPS I(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTO JUVENIL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 539/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/02/2011 | 62618.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/02/2011 | 20141.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/02/2011 | 13073.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0001249 | 10/02/2011 | 10844.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 682/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0001250 | 10/02/2011 | 5609.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 44-COLCHONETES ANTI ALÉRGICOS E 01-COLCHÃO PARA BERÇO DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 682/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0001251 | 10/02/2011 | 15867.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 850/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/02/2011 | 106960.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/02/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/02/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/02/2011 | 2713.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 10/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/02/2011 | 30000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.4764, NO DIA 10/02/2011, REF.A PARCELAS CDC CONSIGNADAS EM FOPAG DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/02/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 10/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/02/2011 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/02/2011 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/02/2011 | 54.80 | 00006516514410 | IGOR DOS SANTOS SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5348/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/02/2011 | 11438.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DIFERENÇA DE GFIP's DE ANOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/02/2011 | 77.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/02/2011 | 135.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE USUCAPIÃO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/02/2011 | 82.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 11/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/02/2011 | 16.57 | 00071409793400 | MÁRIO CABRAL DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6509/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/02/2011 | 1430.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/02/2011 | 10457.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0001255 | 11/02/2011 | 100000.00 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA NO BAIRRO DA LIBERDADE MUNICIPÍO PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0282321-29/2008, OFÍCIO SEINFRA Nº 109/2011. ((BOLETIM DE MEDIÇÃO ADITIVO) | 01072011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001257 | 11/02/2011 | 7819.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO CAPS I(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTO JUVENIL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 540/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001258 | 11/02/2011 | 1169.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 541/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001259 | 11/02/2011 | 4075.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO CAPS I(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTO JUVENIL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 542/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001263 | 11/02/2011 | 398.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 543/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001271 | 14/02/2011 | 2480.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 884/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/02/2011 | 320.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 890/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001273 | 14/02/2011 | 4450.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 888/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/02/2011 | 57.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 893/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001281 | 14/02/2011 | 1350.00 | 04170764000186 | Diprofarma-Distribuidora de Produtos Farmacêutico Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 889/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/02/2011 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 14/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/02/2011 | 78.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 14/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/02/2011 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CIEP III FIRMINO/OTTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 525/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/02/2011 | 649.05 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/01 A 13/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/02/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/02/2011 | 2127.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/02/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 02/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO 62/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/02/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 15/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/02/2011 | 949.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 753/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/02/2011 | 352.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEAMADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/02/2011 | 40.03 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL REF.AO CONVÊNIO Nº 241/2007 - BANCO DE ALIMENTOS DA PREFEITURA MUN.DE PATOS/PB (SIAFI 577807) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/02/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/02/2011 | 201.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/02/2011 | 88.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/02/2011 | 1289.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA CORREIA LAVAGEM COMPLETA, TROCA DE FILTRO, TROCA DE PASTILHA, TRANSMISSÃO, TROCA DE PINO, TERMINAL, BUCHA DA BANDEJA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPADOR P/BRISA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.9738, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0773/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001297 | 16/02/2011 | 6728.11 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 736/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/02/2011 | 2146.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA, REABRIMENTO DO BLOCO, INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCA DE AMORTECEDOR, PINO, CORREIA, RETENTOR, CABO DE FREIO DE MÃO, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REG. PORTA, TROCA DE MANGOTE DE TURB. TROCA DE AMORTECEDOR, BUCHA DE BANDEJA, ROLAMENTO DA RODA, PATIM DE FREIO, JUNTA E PINÇA DE FREIO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/02/2011 | 94.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 16/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/02/2011 | 46.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001286 | 16/02/2011 | 89.80 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 549/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/02/2011 | 150.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DA FOSSA DA ESCOLA INÁCIO FERNANDES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 514/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/02/2011 | 120.00 | 00009449663491 | GILVAN PEREIRA FRADE | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR GILVAN P.FRADE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/02/2011, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/02/2011 | 147.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/02/2011 | 198.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/02/2011 | 416.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/02/2011 | 12.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/02/2011 | 48.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/02/2011 | 115972.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/02/2011 | 83948.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 17/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/02/2011 | 3106.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA, PATIM DE FREIO, INSTALAÇÃO ELETRICO, TROCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, COLOCAÇÃO P/ BRISA, TROCA DE VIDRO PORTA, EMBREAGEM, TROCA DE DISCO DE FREIO, TAMBOR DE FREIO, BUCHA , ROLAMENTO E CIBO TRASEIRO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0771/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/02/2011 | 94.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD PLAYER DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 731/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001307 | 17/02/2011 | 563.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 737/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/02/2011 | 100.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA A.PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONDUZINDO OS ADOLESCENTES JOSÉ ALEFF R.TOMAZ E CAIO PEREIRA MACENA, A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/02/2011 | 2076.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA, ROLAMENTO DE RODA, CABO DE FREIO DE MÃO, PATIM DE FREIO, AMORTECEDOR, RADIADOR, CORREIA, PORTA TRASEIRA, CUBO TRASEIRO, TROCA DE CIL. DE RODA, DIFERENCIAL, TROCA DE PINO E LAVAGEM COMPLETODA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/02/2011 | 260.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 746/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/02/2011 | 949.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 747/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001314 | 18/02/2011 | 57.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECILIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 733/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/02/2011 | 10.64 | 00002296271456 | JACKS JARUZO LIMA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/02/2011 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 18/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/02/2011 | 1175.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO DIFERENCIAL, TROCA DE MOLA, TROCA TAMBOR FREIO, TROCA DE RETENTOR, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MOTOR DE PARTIDA, FEIXE DE MOLA, EMBUCHAMENTO E TROCA DE ROLAMENTODESTINADOS A D-60 PLACA MOC 4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0790/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/02/2011 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, CANCELAMENTO DE PROCESSO, SUSPENSÃO, REVOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE PROCESSO, NOTIFICAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS, JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, MEDINDO 4CMX8CM EM PÁGINA COMERCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 524/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/02/2011 | 606.12 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/CURITIBA DESTINADAS A VALDILENY MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO N 0913P/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/02/2011 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 21/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/02/2011 | 209.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/02/2011 | 1033.02 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/12/10 a 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/02/2011 | 13.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 21/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/02/2011 | 949.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 743/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/02/2011 | 3499.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 744/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/02/2011 | 1799.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 745/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/02/2011 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 58.101-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2011 | 2266.76 | 00017664225434 | MARIA DA SALETE SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 629/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2011 | 887.53 | 00006495446411 | ALCENOR ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 630/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2011 | 837.10 | 00005877610406 | JOÃO BENTO NETO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOLO DE LEITE, BOLO DE MACAXEIRA E COCADA DE COCO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 601/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001355 | 22/02/2011 | 2014.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 735/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001357 | 22/02/2011 | 1628.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 734/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0001358 | 22/02/2011 | 4023.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 891/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2011 | 222.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEAMADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0001338 | 22/02/2011 | 1592.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 663/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001339 | 22/02/2011 | 830.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 662/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001109 | 22/02/2011 | 3990.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº0769/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001350 | 22/02/2011 | 2002.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 665/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/02/2011 | 250.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA F.SANTANA, PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINÁRIO DA REDEXI EM PARCERIA COM A REDE CURUMINS, SOBRE A TEMÁTICA DO ENFRENTAMENTO AO TURISMO SEXUAL NO ESTADO DA PARAÍBA, COM OUTROS MEMBROSDOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001330 | 22/02/2011 | 1329.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 646/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001331 | 22/02/2011 | 1322.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 645/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001332 | 22/02/2011 | 1400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 644/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001333 | 22/02/2011 | 1417.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 643/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001334 | 22/02/2011 | 1076.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 642/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001335 | 22/02/2011 | 1923.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 641/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/02/2011 | 111.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, OFÍCIO SEMPLAN Nº 564/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0001337 | 22/02/2011 | 1042.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 664/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/02/2011 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 22/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001328 | 22/02/2011 | 1547.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 648/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001329 | 22/02/2011 | 1752.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 647/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001336 | 22/02/2011 | 1344.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 649/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001340 | 22/02/2011 | 1090.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120B, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 661/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001341 | 22/02/2011 | 1398.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LB NH, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 659/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001342 | 22/02/2011 | 1065.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 86 HS MF, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 658/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001343 | 22/02/2011 | 1060.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA 7D NH, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 657/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001344 | 22/02/2011 | 1750.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA 12B, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 660/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001345 | 22/02/2011 | 904.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR Nº 02 MF 290, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 656/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001346 | 22/02/2011 | 1230.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR Nº 01 MF 275, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 655/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001347 | 22/02/2011 | 1371.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 654/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001348 | 22/02/2011 | 1528.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 653/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001349 | 22/02/2011 | 1721.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 652/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001351 | 22/02/2011 | 1310.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO KUKA MNA.8133, VINC.A LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 651/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001352 | 22/02/2011 | 1378.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 650/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 20 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/02/2011 | 98.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/02/2011 | 3561.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 554/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/02/2011 | 4503.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 553/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/02/2011 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 23/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0001361 | 23/02/2011 | 75167.28 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 10 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 548/2011 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/02/2011 | 1235.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 103/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/02/2011 | 8540.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 95/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/02/2011 | 8423.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 100/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/02/2011 | 10554.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 101/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/02/2011 | 6257.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 102/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001382 | 23/02/2011 | 1286.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 732/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/02/2011 | 12453.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/02/2011 | 6503.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO-PFMC III, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/02/2011 | 5403.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 555/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/02/2011 | 2000.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 556/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/02/2011 | 2641.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 557/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/02/2011 | 2640.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 558/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/02/2011 | 4015.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS-PBV II, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 561/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/02/2011 | 2007.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO-PFMC III, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 559/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/02/2011 | 4000.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 560/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/02/2011 | 14.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/02/2011 | 44.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/02/2011 | 2361.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/02/2011 | 3740.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/02/2011 | 443.30 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 627/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/02/2011 | 500.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA "TARIFA SOCIAL BAIXA RENDA" DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREF.MUN.DE PATOS E DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 695/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001385 | 24/02/2011 | 3954.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 104/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/02/2011 | 3066.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 92/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/02/2011 | 4787.58 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 89/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/02/2011 | 5623.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTO JUVENIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 91/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/02/2011 | 3326.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 88/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/02/2011 | 2620.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 94/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/02/2011 | 3723.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 96/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/02/2011 | 3247.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 93/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/02/2011 | 3922.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 90/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/02/2011 | 7166.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 97/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/02/2011 | 2986.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 99/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/02/2011 | 2904.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 98/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001400 | 24/02/2011 | 12160.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 124/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001401 | 24/02/2011 | 10730.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001407 | 24/02/2011 | 9.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 739/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/02/2011 | 155.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 707/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/02/2011 | 80.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONDUZINDO O MENOR CAUÃ SOUSA ARAÚJO DOS SANTOS E SUA GENITORA A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/02/2011 | 44.32 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 6.005709, NO DIA 24/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/02/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 24/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001402 | 24/02/2011 | 17662.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001403 | 24/02/2011 | 9900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001404 | 24/02/2011 | 6665.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/02/2011 | 525.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, IGNIÇÃO, VIBRADOR E TROCA DA CORREIA DO ROLO CG.11, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/02/2011 | 810.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE INCLINAÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR DA PATROL 120B, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/02/2011 | 515.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, TROCA DO RETENTOR TRASEIRO E RODA, BEM COMO REGULAGEM FREIO RODA DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA 86 HS MF, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/02/2011 | 780.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, ROCA DO ROLAMENTO RODA, HIDRAÚLICO E TROCA DO RETENTOR DO TRATOR Nº 01 MF.275, VINC.A VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001428 | 25/02/2011 | 2589.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 86 HS MF, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001429 | 25/02/2011 | 2199.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001430 | 25/02/2011 | 1027.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA 12B NH, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0001431 | 25/02/2011 | 535.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0001432 | 25/02/2011 | 1171.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001438 | 25/02/2011 | 3600.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.800,00-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001439 | 25/02/2011 | 3600.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.800,00-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001441 | 25/02/2011 | 6419.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 674/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001442 | 25/02/2011 | 674.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 08-CARROS DE MÃO PNEU CÂMARA FISCH DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 674/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001443 | 25/02/2011 | 19574.83 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 668/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001444 | 25/02/2011 | 498.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 06-CARROS DE MÃO PNEU MACIÇO FISCH DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 668/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/02/2011 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/02/2011 | 225.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 706/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001415 | 25/02/2011 | 388.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 673/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/02/2011 | 26960.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/02/2011 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 04 ATÉ 04 DE 10, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 701/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001412 | 25/02/2011 | 704.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 670/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001440 | 25/02/2011 | 3600.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.358,49-LTS.GASOLINA COMUM TANQUE 1 BICO 1 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/02/2011 | 295.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0913/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/02/2011 | 500.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR, BOMBA INJETORA E BARRA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/02/2011 | 560.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO, DO TAMBOR DE FREIO E AMORTECEDOR, BEM COMO SERVIÇO NA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/02/2011 | 400.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SEMI EIXO, LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/02/2011 | 800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO, HIDRÁULICO E CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001436 | 25/02/2011 | 3460.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001437 | 25/02/2011 | 3530.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001414 | 25/02/2011 | 1841.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 672/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/02/2011 | 1070.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO DIFERENCIAL, TRANSMISSÃO, CAIXA DE MARCHA, BOMBA INJETORA E TROCA DA BORRACHA DA PORTA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/02/2011 | 1127.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, CABO TRASEIRO, HIDROVÁCUO, EMBREAGEM E DIFERENCIAL DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/02/2011 | 921.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO E DE MARCHA, ALTERNADOR, EMBREAGEM, JUNTA HOMOCINÉTICA E TROCA DO MANGOTE TURBINA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001433 | 25/02/2011 | 1990.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001434 | 25/02/2011 | 1577.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001435 | 25/02/2011 | 1510.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0001445 | 25/02/2011 | 10972.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 1688-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 892/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001446 | 25/02/2011 | 954.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 760/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001447 | 25/02/2011 | 23.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 759/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001449 | 25/02/2011 | 74.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 761/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001450 | 25/02/2011 | 2541.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 757/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001451 | 25/02/2011 | 1702.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 756/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001452 | 25/02/2011 | 431.29 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 762/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001453 | 25/02/2011 | 2141.76 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 885/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001413 | 25/02/2011 | 250.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 671/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001148 | 25/02/2011 | 690.21 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 758/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2011 | 637.80 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 595/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2011 | 989.40 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 594/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2011 | 344.83 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXE, COENTRO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 638/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2011 | 468.00 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 634/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2011 | 192.60 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 596/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2011 | 2718.81 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 604/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2011 | 1623.75 | 00004961243400 | CLEZINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 603/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2011 | 1145.72 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 602/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2011 | 317.25 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 619/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2011 | 344.79 | 00003760853471 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 597/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2011 | 587.40 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 599/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2011 | 1043.25 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 600/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2011 | 468.39 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE LIMÃO E POLPA DE UMBU, DE GOIABA, DE ACEROLA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIOSEMPLAN Nº 639/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2011 | 880.89 | 00007706149498 | ADILSON ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 640/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2011 | 440.52 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 631/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2011 | 959.97 | 00003094042406 | GILMAR NUNES DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COUVE FOLHA, BERINJELA E ABOBRINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 633/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2011 | 666.12 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, DOCE DE GOIABA E DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 625/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2011 | 1299.00 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 617/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2011 | 726.57 | 00003137674409 | NERIBERTO DE LIMA DINIZ | AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA E LIMÃO FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 606/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2011 | 154.28 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE MANGA, LIMÃO E PINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 607/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2011 | 777.30 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 612/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2011 | 1750.35 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE VARGEM, BERINGELA, ABOBRINHA, MANGA E PEPINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº622/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2011 | 571.45 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE PEIXE E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 636/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2011 | 504.57 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA E DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 637/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2011 | 286.89 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, LIMÃO, BATATA DOCE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 632/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2011 | 460.85 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 635/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2011 | 1399.99 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MANGA, COENTRO, ACEROLA, VARGEM E PEPINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 623/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2011 | 200.74 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC DE FREITAS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 624/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2011 | 1421.11 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 616/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2011 | 1423.70 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 615/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2011 | 322.20 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 613/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2011 | 778.86 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 611/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2011 | 260.65 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 609/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2011 | 377.65 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 608/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2011 | 586.30 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 626/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2011 | 176.80 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 618/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2011 | 2018.65 | 00025139711400 | JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 620/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2011 | 2078.40 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 621/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2011 | 861.24 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 605/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2011 | 120.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDA DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, SEVERINA CELESTINA E GERALDA MEDEIROS, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 696/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2011 | 6980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2011 | 10350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001629 | 28/02/2011 | 85.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E OVOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 719/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2011 | 3622.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CREAS E PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001683 | 28/02/2011 | 1676.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 873/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001684 | 28/02/2011 | 213.63 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 874/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001685 | 28/02/2011 | 142.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 875/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/02/2011 | 351.00 | 00002460671440 | MACIEL DE ASSIS ANTUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO GRETEL CLUBE, ONDE SERÁ REALIZADO O BANHO DE PISCINA PARA OS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº09130/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001464 | 28/02/2011 | 2059.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE SEAMADES, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PBLICO MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 675/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/02/2011 | 9405.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2011 | 870.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEAMADES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2011 | 9435.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/02/2011 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 04/01/2011, A FIM TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO MALOTE E ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 827/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001701 | 28/02/2011 | 3310.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 348,00-LTS.GASOLINA COMUM E 1.194,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A 7SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTÁVEL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 913-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2011 | 42840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2011 | 9230.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2011 | 284149.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2011 | 8960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2011 | 61882.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2011 | 172740.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2011 | 42546.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2011 | 2830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2011 | 315839.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2011 | 100.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2011 | 1001.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2011 | 493691.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2011 | 4989.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2011 | 4661.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/02/2011 | 7226.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2011 | 2098.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSICIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/02/2011 | 1800.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/02/2011 | 473.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/02/2011 | 1087.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/02/2011 | 2696.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2011 | 80.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDA DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 740/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2011 | 120.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 741/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/02/2011 | 72.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 742/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2011 | 64170.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/02/2011 | 60734.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/02/2011 | 98659.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/02/2011 | 1971.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2011 | 2030.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.SAN), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/02/2011 | 14480.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/02/2011 | 622.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/02/2011 | 9292.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/02/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/02/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/02/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/02/2011 | 2200.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE ESCADINHAS 02-DEGRAUS, BANQUETAS, CADEIRAS MOD.SECRETÁRIA, BIRÔS, ARMÁRIOS VITRINE, SUPORTE PARA SOROS E PORTAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLANNº 904/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/02/2011 | 2703.70 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE CADEIRAS FIXAS, ESTANTE DE FERRO, BIOMBOS, MESINHAS AUXILIAR E CADEIRAS DE FERRO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 903/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/02/2011 | 2624.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE LONGARINAS E ARMÁRIOS DE FERRO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 902/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/02/2011 | 1376.20 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE CADEIRAS, MACAS, MESINHAS PARA BALANÇA E FICHÁRIOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 901/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0001690 | 28/02/2011 | 86.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 876/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/02/2011 | 32.80 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE CONECTIVOS PLÁSTICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA -BIVAR OLINTO VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 0913F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2011 | 30712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2011 | 24251.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/02/2011 | 5998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/02/2011 | 2256.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2011 | 1769.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONLIZANTES DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/02/2011 | 2052.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/02/2011 | 11641.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001617 | 28/02/2011 | 505.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO E OVOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO LUZIA SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 724/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001618 | 28/02/2011 | 478.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, OVOS E GOMA DESTINADOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO LUZIA SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 726/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001620 | 28/02/2011 | 379.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES E SALSICHAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 727/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2011 | 6445.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/02/2011 | 75.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA S.CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 06/01/2011, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE AO NACAP, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº819/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/02/2011 | 131.50 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA S.CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A PIEDADE/PE, NO DIA 20/01/2011, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 817/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/02/2011 | 75.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA S.CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 24/02/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 822/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/02/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 03/12/2010, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 812/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A TEIXEIRA/PB, NO DIA 03/03/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 814/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/02/2011 | 87.50 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A TRIUNFO/PE, NO DIA 14/01/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 824/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/02/2011 | 131.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PLACA DE PIEDADE/PE, NO DIA 20/01/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 818/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/02/2011 | 75.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 24/02/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 823/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/02/2011 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MÔNICA A.PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 16/02/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 830/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/02/2011 | 131.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MÔNICA A.PAULO, QUANDO EM VIAGEM A MONTEIROPÓLIS/AL, NO DIA 13/10/2010, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 831/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2011 | 75.00 | 00002273400438 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO H.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 06/01/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 805/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2011 | 75.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR NOSMÉLIA F.DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 09/02/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 807/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/02/2011 | 75.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 03/12/2010, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 808/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/02/2011 | 75.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A NOVA OLINDA/PB, NO DIA 30/12/2010, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 810/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/02/2011 | 131.50 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A TRIUNFO/PE, NO DIA 14/01/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 809/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/02/2011 | 131.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A TRIUNFO/PE, NO DIA 14/01/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 811/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/02/2011 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A TEIXEIRA/PB, NO DIA 03/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 813/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/02/2011 | 50.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 06/01/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 860/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/02/2011 | 87.50 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A PLACA DE PIEDADE/PE, NO DIA 20/01/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 859/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/02/2011 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 09/02/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 861/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/02/2011 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A TEIXEIRA/PB, NO DIA 03/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 862/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/02/2011 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 15/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 863/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/02/2011 | 75.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A QUIXABA/PB, NO DIA 20/12/2010, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 804/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001698 | 28/02/2011 | 9550.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.775,001-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 913-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2011 | 174779.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2011 | 816598.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2011 | 13048.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2011 | 31180.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2011 | 5495.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO. (FUNDEB 60%) (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2011 | 90513.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2011 | 29125.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2011 | 258.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001531 | 28/02/2011 | 28912.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 669/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001532 | 28/02/2011 | 337.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CARROS DE MÃO PNEU CÂMARA FISCH DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 669/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001533 | 28/02/2011 | 332.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CARROS DE MÃO PNEU MACIÇO FISCH DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 669/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001534 | 28/02/2011 | 14133.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.241,00-LTS.OLÉO DIESEL E 1.460,68-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 691/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2011 | 18700.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO E SALAS CLIMATIZADAS COM RECURSOS AUDIOVISUAIS E REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPACITAÇÃO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 936/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/02/2011 | 134110.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/02/2011 | 93425.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2011 | 6780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/02/2011 | 62169.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/02/2011 | 18574.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/02/2011 | 12309.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2011 | 3573.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2011 | 11163.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2011 | 1419.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001619 | 28/02/2011 | 114.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 723/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001622 | 28/02/2011 | 219.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 728/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001623 | 28/02/2011 | 528.81 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, OVOS E POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 729/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001624 | 28/02/2011 | 229.35 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES, FÍGADO E COSTELA BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 730/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001625 | 28/02/2011 | 70.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 721/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001626 | 28/02/2011 | 220.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 722/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001627 | 28/02/2011 | 3975.03 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, OVOS E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 718/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001628 | 28/02/2011 | 80.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E CARNE MOÍDA DESTINADAS A MERENDA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 720/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2011 | 11610.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2011 | 119.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2011 | 6859.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2011 | 1208.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES 60%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2011 | 48742.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.40%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2011 | 545.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA AO TCE/PB, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0913K/2011, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2011 | 73394.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2011 | 135791.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2011 | 427.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2011 | 17303.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2011 | 63984.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/02/2011 | 2904.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2011 | 21639.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/02/2011 | 240.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE TREINAMENTO DE NOTIFICAÇÃO ONLINE DE DENGUE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 826/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/02/2011 | 545.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA O TCE/PB, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME SEMPLAN Nº 913-T/2011, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/02/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 913-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2011 | 9061.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/02/2011 | 600.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/02/2011 | 11900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2011 | 771.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/02/2011 | 180.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/02/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTO RELACIONADO A FUNASA REF.AO PROJETO DAS CASAS DE TAIPA/RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (CONV.FNS/PREFEITURA CV-0570/08), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 820/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2011 | 12838.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/02/2011 | 9111.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600112011 | 0001455 | 28/02/2011 | 1650.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO MUSICAL "BANDA TEINHA E JOGO DE CINTURA ELÉTRICO", QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL DE PATOS/2011, NO DIA 08/003/2011, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 448/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 716/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600102011 | 0001456 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00007301403429 | JOSÉ IZÍDIO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO MUSICAL "BANDA CHEIRO NA BONECA", QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL DE PATOS/2011, NO DIA 07/03/2011, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 447/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 715/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600052011 | 0001457 | 28/02/2011 | 3300.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO MUSICAL "MARKITO DO FORRÓ E BANDA VIRTUAIS", QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL DE PATOS/2011, NOS DIAS 05 E 07/03/2011, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 442/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 709/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600062011 | 0001458 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00005267205494 | MÁRCIO ALBUQUERQUE DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO MUSICAL "SWINGÃO SWINGHARTE", QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL DE PATOS/2011, NO DIA 05/03/2011, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 443/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 711/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600072011 | 0001459 | 28/02/2011 | 1650.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO MUSICAL "BANDA BADALADA ELÉTRICA", QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL DE PATOS/2011, NOS DIAS 06 E 08/03/2011, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 444/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 712/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600082011 | 0001460 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00007601400492 | JACKSON JAISON ISIMÕES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO MUSICAL "BANDA OS MERENGUES", QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL DE PATOS/2011, NO DIA 06/03/2011, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 445/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 713/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600092011 | 0001461 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00001171943440 | CARLOS ANTÔNIO PEREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO MUSICAL "TIETE E OS TIMBALEIROS", QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL DE PATOS/2011, NO DIA 06/03/2011, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 446/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 714/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2011 | 40149.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2011 | 7905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2011 | 5253.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2011 | 3690.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2011 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2011 | 4180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2011 | 906.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2011 | 2049.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2011 | 433.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/02/2011 | 6024.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/02/2011 | 3505.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/02/2011 | 2279.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/02/2011 | 2398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/02/2011 | 18139.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/02/2011 | 1798.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001621 | 28/02/2011 | 497.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 725/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/02/2011 | 60.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 09/02/2011, A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 806/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/02/2011 | 60.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 15/02/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 815/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/02/2011 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR ELPIDIO P.DE GOIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 14 A 17/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAGEPA, TCE, SUDEMA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO ATÉ O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001702 | 28/02/2011 | 10433.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 708,00-LTS.ÓLEO DIESEL E 3.403,00-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 913-W/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2011 | 37765.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 565/2011, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2011 | 290.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 705/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 24/02/2011, A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2011 | 30412.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/02/2011 | 125344.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2011 | 12129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/02/2011 | 35624.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2011 | 22341.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2011 | 84600.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/02/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 11/01/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 801/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/02/2011 | 120.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA UBN, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 825/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/02/2011 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 03/03/2011, A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NA RECEITA RECEITA FEDERAL NO BRASIL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 802/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/02/2011 | 1069.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA AO TCE/PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0913/2011 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 28/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2011 | 18887.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2011 | 75550.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2011 | 10.57 | 00069060479491 | MARIA FELIPE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10450/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/02/2011 | 22015.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2011 | 5466.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/02/2011 | 39554.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/02/2011 | 4385.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.0913L/2011 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/02/2011 | 17950.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/02/2011 | 16582.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2011 | 118188.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2011 | 7056.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/02/2011 | 11713.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/02/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/02/2011 | 72591.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001612 | 28/02/2011 | 26163.00 | 04420916000151 | EMAM Emulsões e Transportes Ltda. | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM.1C A SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/02/2011 | 189378.91 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 939/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001699 | 28/02/2011 | 5199.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ATF TIPO A PARA TRANSM AUTOMA, LUBRAX MD-400 OLEO P/MOTORES A DIESEL E ÓLEO FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 913-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001700 | 28/02/2011 | 25187.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 886,00-LTS. GASOLINA COMUM E 11.420,00-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 913-Y/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/03/2011 | 11171.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 583/2010, MEDIÇÃO 12ª EM ANEXO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001804 | 01/03/2011 | 4639.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2319,80-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001811 | 01/03/2011 | 3236.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120-B, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001812 | 01/03/2011 | 3867.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ROLO CG-11, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/03/2011 | 300.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS:TRATOR MF 275, TRATOR MF 290, RETROESCAVADEIRA HS86 E LB 110, TODOS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0934/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/03/2011 | 60.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 03-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MOC.4380, CAÇAMBA MOC.3940 E CAÇAMBA MOC.3940, TODOS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001849 | 01/03/2011 | 24000.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CASCALHINHO PARA CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00012293, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/03/2011 | 11171.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SEINFRA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 583/2010, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002055 | 01/03/2011 | 1981.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002056 | 01/03/2011 | 2500.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002058 | 01/03/2011 | 1766.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 7-D NH, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1000/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002060 | 01/03/2011 | 1583.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 02 MF.290, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 999/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002063 | 01/03/2011 | 3482.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 998/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002076 | 01/03/2011 | 1052.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 994/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/03/2011 | 46.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/03/2011 | 163.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/03/2011 | 54.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/03/2011 | 76.20 | 00020290179491 | GENILDA DOS SANTOS CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6658/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/03/2011 | 4586.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/03/2011 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 01/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/03/2011 | 25422.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/03/2011 | 1039.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/03/2011 | 83.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/03/2011 | 133.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/03/2011 | 58.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/03/2011 | 4443.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/01/11 A 13/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/03/2011 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IAPONIRA DA S.V.DE N.VIEIRA, PARA DE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/03/2011, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 978/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/03/2011 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010, ANULADO CONFORME DECRETO Nº 112/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/03/2011 | 1330.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2011 | 300.00 | 00030912512415 | JOSÉ MÁRIO CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-COBERTAS PARA AS TENDAS DO PROGRAMA 'PATOS PRA FRENTE', REALIZADO ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 988/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/03/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/03/2011 | 268.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/03/2011 | 139.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/03/2011 | 300.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/03/2011 | 109.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/03/2011 | 698.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/03/2011 | 45.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2011 | 55.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2011 | 59.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/03/2011 | 280.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTOS DO CORTADOR DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 913-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2011 | 1383.32 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROCURAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 913-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/03/2011 | 8.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/03/2011 | 2145.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/03/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 21 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0002038 | 01/03/2011 | 1000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 40-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002071 | 01/03/2011 | 1169.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO UNO MMU.4164, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 995/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002078 | 01/03/2011 | 1300.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA NPR.2656, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 993/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002080 | 01/03/2011 | 1200.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA NPZ.0705, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 991/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002081 | 01/03/2011 | 1014.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 987/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/03/2011 | 990.00 | 00005879981487 | JOSÉ CANDEIA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 500-ESTACAS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/03/2011 | 600.00 | 00004988694402 | JOZINALDO JOANA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DESARMADA NO MINI TRIO, EM 04 NOITES, DURANTE O CARNAVAL/2011, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 940/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/03/2011 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA MAR/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2011 | 346.52 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 913-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/03/2011 | 382.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/03/2011 | 348.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/03/2011 | 155.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/03/2011 | 254.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/03/2011 | 189.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/03/2011 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/03/2011 | 171.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/03/2011 | 85.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/03/2011 | 153.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/03/2011 | 387.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001790 | 01/03/2011 | 1197.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE 300-PC.DE LEITE EM PÓ A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES COM TUBERCULOSE ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 882/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001807 | 01/03/2011 | 6500.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.453,01-LTS.GASOLINA COMUM TANQUE 1 BICO 1 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/03/2011 | 1253.08 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/01 A 23/02//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/03/2011 | 1074.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/01 A 13/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/03/2011 | 6587.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002017 | 01/03/2011 | 2210.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1036/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002126 | 01/03/2011 | 3588.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTILHAS, CARTAZES, FOLDES E PANFLETOS DESTINADOS AS AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS, COMO PALESTRAS PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS A CERCA DO BENEFÍCIO DA ÁGUA PARA O SER HUMANO, BEM COMO FAIXAS A SEREM FIXADAS NAS LOCALIDADESONDE FORAM INSTALADOS OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇOS) PARA SEREM VISUALIZADOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO EP 2148/06-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FUNASA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1039/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/03/2011 | 182.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNICTÁRIOS DE SAÚDE-ACS E PROFESSORES PARA FOMENTODE AÇÕES SOÓCIOEDUCATIVAS REALIZADAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO EP 2148/06-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FUNASA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1039/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002130 | 01/03/2011 | 607.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 225,00-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO EP 2148/06 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/03/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARCELA MAR/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/03/2011 | 1515.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 278/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/03/2011 | 110.00 | 00011048476472 | João Marques Barbosa | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1399, DE 05/02/2010, REALIZADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/03/2011 | 167.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02-ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 307/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002209 | 01/03/2011 | 2210.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 359/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002214 | 01/03/2011 | 532.80 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 332/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/03/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A122/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/03/2011 | 4130.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, GOL MNN.5770 E SAVEIRO MOT.2290, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/03/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2011 | 73.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2011 | 363.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2011 | 92.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/03/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/03/2011 | 68.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9171-INSTALADO NA ESCOLA MUN.PROF.MANOEL S.OLIVEIRA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/03/2011 | 85291.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/03/2011 | 40130.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/03/2011 | 45609.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/03/2011 | 47008.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/03/2011 | 26972.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001806 | 01/03/2011 | 5360.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.680,00-LTS.OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001815 | 01/03/2011 | 1852.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS NQK-2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001818 | 01/03/2011 | 13580.94 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO, OVOS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 865/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001863 | 01/03/2011 | 94006.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 946/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/03/2011 | 17805.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001994 | 01/03/2011 | 4256.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1064/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001995 | 01/03/2011 | 1428.66 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1063/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001996 | 01/03/2011 | 540.50 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001997 | 01/03/2011 | 198.28 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1060/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001998 | 01/03/2011 | 1265.50 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1061/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001999 | 01/03/2011 | 912.60 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1059/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002000 | 01/03/2011 | 1089.70 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1058/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/03/2011 | 10835.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL, CAMINHÃO E CAMIONETE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.654/2010, PREGÃO 003/2010 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. A 15/DIAS DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002054 | 01/03/2011 | 3091.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AGG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002065 | 01/03/2011 | 2363.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 997/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002066 | 01/03/2011 | 4628.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 996/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/03/2011 | 4950.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. (PRÉ ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/03/2011 | 5976.03 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/03/2011 | 54071.80 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002149 | 01/03/2011 | 14850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 15.000-CARTAZES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/03/2011 | 200.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE TC AUDIO LINK INTERURBANO E SERVIÇOS EVENTUAIS TC AUDIO LINK INTERURBANO 509.2476 DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/03/2011 | 200.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE TC AUDIO LINK INTERURBANO E SERVIÇOS EVENTUAIS TC AUDIO LINK INTERURBANO 504.9142 DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/03/2011 | 35.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE TC AUDIO LINK INTERURBANO E SERVIÇOS EVENTUAIS TC AUDIO LINK INTERURBANO 504.9305 DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002161 | 01/03/2011 | 233.40 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002162 | 01/03/2011 | 148.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA - EJA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002163 | 01/03/2011 | 351.68 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA - PRÉ-ESCOLA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002164 | 01/03/2011 | 50.48 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL - EJA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002165 | 01/03/2011 | 1117.28 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA - PRÉ-ESCOLA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002166 | 01/03/2011 | 223.90 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA - PRÉ-ESCOLA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002169 | 01/03/2011 | 260.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/03/2011 | 2233.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA FEV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/03/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA MAR/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/03/2011 | 375.92 | 05249892000182 | COMPACT LIGHT ILUMINAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-ESTABILIZADORES MICROSOL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "INCLUSÃO DIGITAL", CONTRATO DE REPASSE 0184419-16/2005 - MCT/INCLUSÃO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/03/2011 | 1529.30 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR PENTIUM (BEM COMO PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) COM MONITOR LCD 15' SAMSUNG DESTINADO A INCLUSÃO DIGITAL, CONTRATO DE REPASSE 0184419-16/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/03/2011 | 11119.99 | 07710812000170 | FAFEL COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-COMPUTADORES AMD DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (CR.0184419-16/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/03/2011 | 3495.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E RACK EM MADEIRA DESTINADOS PARA INCLUSÃO DIGITAL DA ESCOLA CAPITÃO MANOEL GOMES (CR.0184419-16/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/03/2011 | 882.33 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-SWITCH 24P 10/100 1024D E 01-IMPRESSORA LASER HP 1020 DESTINADOS A INCLUSÃO DIGITAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. (CR.0184419-16/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/03/2011 | 864.64 | 05249892000182 | COMPACT LIGHT ILUMINAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TV 29' COM CONTROLE REMOTO E TELA PLANA DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "INCLUSÃO DIGITAL" | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/03/2011 | 39559.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/03/2011 | 2.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614, VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/03/2011 | 1302.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2011 | 105.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/03/2011 | 307.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00059197943487 | EUSTÁQUIO FLORENTINO DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEREGRINO FILHO, 135-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 359/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/03/2011 | 77.00 | 00073932345487 | ILZA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/03/2011 | 160.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSÉ ALVES RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/03/2011 | 250.00 | 00020680848487 | PAULO BASILIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/03/2011 | 50.00 | 00091798582449 | MARIA DA LUZ TARGINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/03/2011 | 45.00 | 00002863239406 | LUZIA AMBROSIO QUERINO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.2ª VIA DE REGISTRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/03/2011 | 70.00 | 00089356829420 | MARITANA DA SILVA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUACAO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/03/2011 | 79.98 | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/03/2011 | 127.50 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/03/2011 | 50.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/03/2011 | 130.00 | 00045792720487 | ARLINDA MONTEIRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/03/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/03/2011 | 160.96 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/03/2011 | 80.48 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/03/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/03/2011 | 155.00 | 00005684172407 | LUZIA GREGORIO CONÇALO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/03/2011 | 150.00 | 00069167958400 | MARIA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/03/2011 | 100.44 | 00004439895409 | LINDALVA CAMBOIM SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/03/2011 | 160.96 | 00010938717413 | THISCYARA LOHANNY BEZERRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/03/2011 | 80.48 | 00006430602435 | JOZINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/03/2011 | 150.00 | 00027607500430 | CELI DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/03/2011 | 90.00 | 00075288036420 | ODETE CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/03/2011 | 60.00 | 00006103186404 | MARIA PAULINA MENDES CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/03/2011 | 50.00 | 00064679799404 | JUDENIL MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/03/2011 | 108.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/03/2011 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/03/2011 | 80.48 | 00014479346600 | JOSÉ SEVERINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/03/2011 | 45.00 | 00057087415468 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.2 ª VIA DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/03/2011 | 65.00 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/03/2011 | 150.00 | 00007706112497 | THIAGO ARAUJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/03/2011 | 45.00 | 00001725236486 | FRANCISCA MARTA AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.2ª VIA DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/03/2011 | 80.48 | 00008658315487 | ANTÔNIO FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/03/2011 | 100.44 | 00002443354431 | ANA MARIA FERREIRA MATHIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/03/2011 | 100.44 | 00073792810468 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/03/2011 | 50.22 | 00009162323440 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/03/2011 | 160.96 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/03/2011 | 80.48 | 00011384204415 | MARIA GILDETE DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2011 | 80.48 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/03/2011 | 80.48 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/03/2011 | 80.48 | 00004623350460 | CLEONE MARIA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/03/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/03/2011 | 80.48 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/03/2011 | 160.96 | 00008715415481 | TEREZINHA GOMES CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2011 | 254.04 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/03/2011 | 80.48 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/03/2011 | 80.48 | 00018124550468 | GERALDO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/03/2011 | 80.48 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2011 | 80.48 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/03/2011 | 80.48 | 00076045242491 | MARIA DO CARMO GOMES NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/03/2011 | 160.96 | 00006347553406 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/03/2011 | 80.48 | 00008958052864 | GERALDO MANOEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/03/2011 | 80.48 | 00005430064416 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/03/2011 | 160.96 | 00001098193490 | LIDIANE DIAS DE MEDEIROS AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/03/2011 | 80.48 | 00088545040415 | JOSÉ LUZINALDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/03/2011 | 80.48 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/03/2011 | 80.48 | 00087257629404 | JOAO BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/03/2011 | 80.48 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/03/2011 | 80.48 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/03/2011 | 80.48 | 00014463068878 | JOSE GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/03/2011 | 160.96 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/03/2011 | 160.96 | 00017644437487 | BALDUINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/03/2011 | 160.96 | 00008715415481 | TEREZINHA GOMES CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/03/2011 | 160.96 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/03/2011 | 160.96 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/03/2011 | 160.96 | 00006326679400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2011 | 160.96 | 00055153402487 | TEREZINHA FIRMINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2011 | 160.96 | 00006667415497 | ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/03/2011 | 45.00 | 00091794242449 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.2ª VIA DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/03/2011 | 80.48 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2011 | 109.00 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/03/2011 | 87.00 | 00010906649404 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2011 | 112.00 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2011 | 80.48 | 00001408927454 | SAMARA GALVÃO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2011 | 80.48 | 00078938970400 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2011 | 34.50 | 00090769082491 | FRANCISCA SILVA GONCALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2011 | 160.96 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2011 | 300.00 | 00002816306402 | JOSÉ CLAÚDIO LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2011 | 160.96 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2011 | 300.00 | 00036987290830 | LAVOSIENE O PINHO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2011 | 160.96 | 00009204374438 | CAMILA MARTINS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2011 | 291.00 | 00005734809403 | JORDANIA DOS S XAVIER LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/03/2011 | 160.96 | 00004210464490 | RITA MARIA DE ANDRADE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2011 | 160.96 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2011 | 160.96 | 00099127946487 | JOSEFA ODETE DE MORAIS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2011 | 160.96 | 00003271561478 | JOANA ROMANA DA NOBREGA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2011 | 160.96 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/03/2011 | 160.96 | 00076045242491 | MARIA DO CARMO GOMES NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/03/2011 | 80.48 | 00058086757404 | ZENAIDO FERREIRA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2011 | 160.96 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2011 | 50.22 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/03/2011 | 100.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2011 | 50.00 | 00021265364320 | MARIA FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2011 | 45.00 | 00008505899407 | VIRGINIA MARIA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008214572410 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/03/2011 | 300.00 | 00036987290830 | LAVOSIENE O PINHO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/03/2011 | 300.00 | 00002816306402 | JOSÉ CLAÚDIO LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/03/2011 | 100.00 | 00010200799401 | CICERO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTO DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007706116484 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTO DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/03/2011 | 50.22 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/03/2011 | 100.44 | 00093110294400 | MARINA MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/03/2011 | 100.44 | 00071407146491 | SEVERINO ALVES FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2011 | 160.96 | 00008546333408 | SANDOVAL TEODOSIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2011 | 160.96 | 00011235250482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/03/2011 | 160.96 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2011 | 127.02 | 00001098237455 | FRANCIVALDO SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/03/2011 | 220.00 | 00003604027470 | ADILSON SOUSA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003065134470 | EDILMA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/03/2011 | 183.00 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/03/2011 | 115.00 | 00009869601448 | FRANCISCO HENRIQUE FERNANDES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/03/2011 | 74.00 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/03/2011 | 60.00 | 00001768648492 | ALINNY KELLY SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/03/2011 | 60.00 | 00006829681456 | EDMARA SEGUNDO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/03/2011 | 150.00 | 00000847987426 | ANTONIA DEUMA GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008950859416 | BRUNO DIAS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/03/2011 | 200.00 | 00071403680400 | TEREZINHA DELFINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/03/2011 | 60.00 | 00006801505440 | ALINE KEEVELLY GALDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/03/2011 | 280.00 | 00002182847480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/03/2011 | 162.00 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/03/2011 | 160.96 | 00009085399408 | REGINALDO BRAZ CATOTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/03/2011 | 160.96 | 00008856895420 | ERIKA YASMIM GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/03/2011 | 160.96 | 00093038259420 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/03/2011 | 160.96 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/03/2011 | 80.48 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/03/2011 | 80.48 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/03/2011 | 80.48 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/03/2011 | 160.96 | 00006326679400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/03/2011 | 160.96 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/03/2011 | 80.48 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/03/2011 | 160.96 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/03/2011 | 80.48 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/03/2011 | 80.48 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2011 | 40.24 | 00063563916349 | JOÃO PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2011 | 80.48 | 00029920175404 | MANOEL LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2011 | 160.96 | 00013215949415 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/03/2011 | 160.96 | 00095109447420 | ROSICLEIDE SUTERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2011 | 160.96 | 00010431710457 | FRANCISCO CACIEL LIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2011 | 80.48 | 00073836893487 | JOSIMAR FERREIRA VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/03/2011 | 80.48 | 00009944928470 | JOAO PAULO DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/03/2011 | 160.96 | 00004881218417 | CELIANE CASSIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/03/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/03/2011 | 80.48 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/03/2011 | 80.48 | 00067434401400 | IVANEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/03/2011 | 160.96 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/03/2011 | 80.48 | 00016153600425 | ALMIRO DAVI COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/03/2011 | 160.96 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/03/2011 | 160.96 | 00002931499412 | MARIA RODRIGUES COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/03/2011 | 50.22 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/03/2011 | 100.44 | 00003502453470 | EDIEK CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/03/2011 | 127.02 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/03/2011 | 4025.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007706124401 | JUNHOR DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/03/2011 | 220.00 | 00088546268487 | ANTÔNIO FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/03/2011 | 100.00 | 00010259373419 | FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/03/2011 | 170.00 | 00003110499401 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/03/2011 | 135677.52 | 05510958000146 | SEC. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 051/2010 FIRMADO COM A SEC.DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, INCLUINDO NESSE MONTANTE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS NO PERÍODO, CONFORME RAZÕES ESPECIFICADAS NO OFÍCIO GPA Nº 026/2011 DDE 23 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/03/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/03/2011 | 100.00 | 00009173509442 | DAMIÃO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/03/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/03/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/03/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/03/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/03/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/03/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/03/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/03/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/03/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/03/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/03/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/03/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/03/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/03/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/03/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/03/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/03/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/03/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/03/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/03/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/03/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/03/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/03/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/03/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/03/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/03/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/03/2011 | 160.96 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/03/2011 | 160.96 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/03/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/03/2011 | 80.48 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/03/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003504355450 | JEFFERSON ARAUJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/03/2011 | 69.00 | 00008227333400 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/03/2011 | 141.08 | 00003766771477 | LIZANDRE ELDE XAVIER CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/03/2011 | 166.75 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/03/2011 | 102.24 | 00004447883449 | JUDITE DAVI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/03/2011 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/03/2011 | 272.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/03/2011 | 252.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/03/2011 | 241.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/03/2011 | 1444.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/03/2011 | 74.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/03/2011 | 54.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/03/2011 | 168.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/03/2011 | 218.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/03/2011 | 163.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/03/2011 | 176.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001732 | 01/03/2011 | 8323.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 152/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001733 | 01/03/2011 | 8177.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 149/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001734 | 01/03/2011 | 5500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 151/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/03/2011 | 273.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001736 | 01/03/2011 | 4180.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 146/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001737 | 01/03/2011 | 8500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 150/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001743 | 01/03/2011 | 3775.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 147/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001744 | 01/03/2011 | 4245.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 148/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/03/2011 | 93.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0001783 | 01/03/2011 | 2529.90 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 878/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0001785 | 01/03/2011 | 204.00 | 10268333000150 | ODONTOMED MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 877/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001786 | 01/03/2011 | 2700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 895/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001795 | 01/03/2011 | 858.94 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 880/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001796 | 01/03/2011 | 636.50 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTO JUVENIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 879/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001797 | 01/03/2011 | 405.52 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 881/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001809 | 01/03/2011 | 3255.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0001810 | 01/03/2011 | 14001.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 2.154-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº886/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/03/2011 | 2256.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 206/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/03/2011 | 2467.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 205/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/03/2011 | 2488.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 219/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/03/2011 | 2115.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 218/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/03/2011 | 1455.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 216/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/03/2011 | 3679.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 215/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/03/2011 | 2334.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 214/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/03/2011 | 3901.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 213/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/03/2011 | 1211.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 217/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/03/2011 | 5521.28 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO MAMOGRAFIAS, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 231/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002001 | 01/03/2011 | 4891.98 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, OVOS E LINGUIÇA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002019 | 01/03/2011 | 1218.24 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1056/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002021 | 01/03/2011 | 191.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1032/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002040 | 01/03/2011 | 226.10 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1031/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002041 | 01/03/2011 | 211.90 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0002043 | 01/03/2011 | 343.50 | 10268333000150 | ODONTOMED MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1037/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002045 | 01/03/2011 | 199.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1035/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002047 | 01/03/2011 | 499.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1034/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002049 | 01/03/2011 | 499.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1033/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002050 | 01/03/2011 | 2803.03 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES, PEITO DE FRANGO E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002051 | 01/03/2011 | 5646.42 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002053 | 01/03/2011 | 3254.51 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES, FRANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/03/2011 | 245.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/03/2011 | 1671.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÃNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 MNU.4528 E MNU.4518, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1083-A10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/03/2011 | 7200.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041 BELO HORIZONTE PATOS/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF-VERÔNICA VIEIRA, CONFORME CONTRATO Nº449/2011E OFÍCIO SEMPLAN N.1062-A69/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/03/2011 | 2137.10 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1062-A-64/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/03/2011 | 747.71 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1062-A 63/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0002148 | 01/03/2011 | 55.50 | 05593405000102 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1062-A62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/03/2011 | 164.16 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 232/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/03/2011 | 526.57 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 238/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002185 | 01/03/2011 | 377.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 363/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002186 | 01/03/2011 | 20.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 445/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002187 | 01/03/2011 | 660.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 444/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002188 | 01/03/2011 | 377.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 443/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002189 | 01/03/2011 | 4981.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 442/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002190 | 01/03/2011 | 681.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 441/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/03/2011 | 224.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02-ELEM.FILTRANTES PARA PURIFICADOR DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 299/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/03/2011 | 322.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02-ELEM.FILTRANTES P/PURIFICADOR E 01-ELEM.FILTRANTE PF230 DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 300/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/03/2011 | 224.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02-ELEM.FILTRANTES P/PURIFICADOR DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 301/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/03/2011 | 112.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEM.FILTRANTE P/PURIFICADOR DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 302/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/03/2011 | 112.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEM.FILTRANTE P/OZONIZADOR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 303/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/03/2011 | 112.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEM.FILTRANTE P/PURIFICADOR DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 304/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/03/2011 | 224.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02-ELEM.FILTRANTES P/PURIFICADOR DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 305/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/03/2011 | 224.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02-ELEM.FILTRANTES P/PURIFICADOR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 306/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/03/2011 | 435.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR PF 200 (COM ELEMENTO FILTRANTE) DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 308/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/03/2011 | 98.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 309/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/03/2011 | 112.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE P/OZONIZADOR DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 310/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/03/2011 | 98.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 311/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/03/2011 | 65.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE P/BEBEDOURO DESTINADO AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.Nº 312/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002206 | 01/03/2011 | 2386.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 322/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002207 | 01/03/2011 | 512.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 323/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002208 | 01/03/2011 | 268.00 | 09122605000120 | Central Distribuidora de Medicamentos LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 340/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002210 | 01/03/2011 | 200.10 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 337/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002211 | 01/03/2011 | 200.75 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 338/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002212 | 01/03/2011 | 180.48 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 329/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002213 | 01/03/2011 | 185.72 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 330/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/03/2011 | 2141.10 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 03-CONDICIONADORES DE AR 7000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CAMPO COMPRIDO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 362/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002216 | 01/03/2011 | 156.90 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A96/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002217 | 01/03/2011 | 120.20 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A97/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002218 | 01/03/2011 | 450.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A98/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002219 | 01/03/2011 | 4408.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.204,00-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A99/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002220 | 01/03/2011 | 1888.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 944,00-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A100/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002221 | 01/03/2011 | 1515.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 572,00-LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A101/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/03/2011 | 1909.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM TROCA DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/A102/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/03/2011 | 740.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM TROCA DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/A103/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/03/2011 | 45.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001813 | 01/03/2011 | 875.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/03/2011 | 352.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEAMADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002079 | 01/03/2011 | 1360.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 992/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/03/2011 | 478.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 50-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/03/2011 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001745 | 01/03/2011 | 4850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAZES E FOLDERS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001746 | 01/03/2011 | 250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/03/2011 | 236.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2011 | 285.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/03/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/03/2011 | 748.80 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 956/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/03/2011 | 1649.73 | 00098045539453 | MARIA SALETE SILVA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0969/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/03/2011 | 1948.50 | 00001631568833 | ARMANDO DA SILVA TORRES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0957/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/03/2011 | 5400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2011 | 506.61 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0958/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/03/2011 | 6900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/03/2011 | 1618.55 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0970/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/03/2011 | 1686.10 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0971/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/03/2011 | 706.55 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL NATURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0972/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/03/2011 | 914.55 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0954/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/03/2011 | 7824.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/03/2011 | 13594.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/03/2011 | 146.70 | 00005315275493 | DAMIÃO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0975/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/03/2011 | 537.60 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0974/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/03/2011 | 272.79 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0973/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/03/2011 | 1343.24 | 00006495446411 | ALCENOR ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, MEL E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0953/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/03/2011 | 772.80 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0945/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/03/2011 | 975.81 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MANTEIGA E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0950/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0001816 | 01/03/2011 | 19.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA AO LANCHE DO I ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 872/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/03/2011 | 1185.60 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 913-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/03/2011 | 12163.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001992 | 01/03/2011 | 948.40 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1066/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0001993 | 01/03/2011 | 716.40 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/03/2011 | 716.35 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/03/2011 | 328.32 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/03/2011 | 484.87 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/03/2011 | 391.83 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO,CEBOLINHA E ABOBORA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/03/2011 | 355.30 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE D EMAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/03/2011 | 854.74 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/03/2011 | 1432.80 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/03/2011 | 3010.80 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE MAXIXI E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 955/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/03/2011 | 1510.78 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/03/2011 | 789.00 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062-A28/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/03/2011 | 788.04 | 00057023247572 | URGIBSON OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E MANTEIGA DE GARRAFA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/03/2011 | 835.80 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/03/2011 | 588.00 | 00005354376416 | JOSÉ CLAUDIO SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002170 | 01/03/2011 | 1005.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002171 | 01/03/2011 | 1223.70 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/03/2011 | 1048.00 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE PEIXE E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 752/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/03/2011 | 737.11 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMAO E LIMAI DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/03/2011 | 348.62 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MAXIXI E PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/03/2011 | 3324.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/03/2011 | 20951.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/03/2011 | 222.84 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/03/2011 | 859.30 | 00006358309498 | JOSEFA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/03/2011 | 655.80 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/03/2011 | 151.35 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/03/2011 | 1686.60 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/03/2011 | 517.90 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E OUTROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/03/2011 | 216.84 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE LIMAO E PINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002310 | 02/03/2011 | 292.80 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A411/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/03/2011 | 4960.48 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATEAO CÂNCER DE COLO UTERINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN Nº 947/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/03/2011 | 1112.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 212/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/03/2011 | 2210.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 211/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/03/2011 | 3787.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 207/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/03/2011 | 2999.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 210/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/03/2011 | 1468.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 209/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002260 | 02/03/2011 | 3800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 197/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002263 | 02/03/2011 | 1550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 195/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002234 | 02/03/2011 | 45.35 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS E OVOS DESTINADOS A PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 868/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002235 | 02/03/2011 | 47.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA A PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 869/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002236 | 02/03/2011 | 558.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, OVOS E CARNE DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO LUZIA SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 870/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002237 | 02/03/2011 | 95.86 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, OVOS E CARNE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 871/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/03/2011 | 100.00 | 00001383813485 | VERA LÚCIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/03/2011 | 150.00 | 00029709784153 | ANTONIO CRUZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/03/2011 | 150.00 | 00007097921404 | SEBASTIÃO DE SOUSA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/03/2011 | 100.00 | 00010168767422 | ADRIANA TOMAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/03/2011 | 100.00 | 00009457838416 | ANGELITA OLIVIERA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/03/2011 | 100.00 | 00095114840444 | DAMIANA FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/03/2011 | 100.00 | 00010135653479 | DAMIANA GOMES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/03/2011 | 100.00 | 00025212915449 | DERCULINA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/03/2011 | 100.00 | 00073790630497 | EDMILSON MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/03/2011 | 100.00 | 00010244919437 | EDVANIA JERONIMO DE OLIVIERA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/03/2011 | 100.00 | 00009176646475 | FABIA GERMANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/03/2011 | 100.00 | 00001134163428 | FRANCISCA RITA SOARES VALENTIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/03/2011 | 100.00 | 00002929806478 | FRANCISCO DE PAULO ANTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/03/2011 | 100.00 | 00001628910402 | FRANCIVALDO TORRES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/03/2011 | 100.00 | 00008042581475 | JAQUELINE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/03/2011 | 100.00 | 00009561570416 | JAQUELINE DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/03/2011 | 100.00 | 00007964063405 | JARDELMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/03/2011 | 100.00 | 00003416546474 | JOSE AURELIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/03/2011 | 100.00 | 00008495294419 | JOSINEIDE GOMES DE O BARBOZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/03/2011 | 100.00 | 00001098957466 | JUCICLEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/03/2011 | 100.00 | 00009990484490 | KEILA MARIA DE OLIVEIRA DE S SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/03/2011 | 100.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/03/2011 | 100.00 | 00006558209497 | MARIA BETANIA DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/03/2011 | 100.00 | 00003506618474 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/03/2011 | 100.00 | 00008571845476 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/03/2011 | 100.00 | 00069166234468 | MARIA GEOVÂNIA TORRES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/03/2011 | 100.00 | 00054476003400 | MARIA MARTINS PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/03/2011 | 100.00 | 00092918441449 | RAMALHA TEOTONIO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/03/2011 | 100.00 | 00006724660408 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/03/2011 | 100.00 | 00004928540417 | SEVERINO DE ASSIS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002233 | 02/03/2011 | 300.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONIZIO DA COSTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 867/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002306 | 02/03/2011 | 40.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A410/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002311 | 02/03/2011 | 5603.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A412/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002228 | 02/03/2011 | 2346.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 894/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/03/2011 | 1232.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 208/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/03/2011 | 1144.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/03/2011 | 3055.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/03/2011 | 3680.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/03/2011 | 3436.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/03/2011 | 3204.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/03/2011 | 60.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/03/2011, A FIMDE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO RECURSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 981/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/03/2011 | 1800.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 17/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADES, TURISMO E CULTURA, CONFORMEOFÍCIO SEMPLAN Nº 710/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/03/2011 | 400.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, BEM COMO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUN.DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0002238 | 02/03/2011 | 8600.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 86-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS E DIVULGAÇÃO DOS MESMOS COM MINI TRIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 694/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/03/2011 | 6561.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/03/2011 | 4050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/03/2011 | 2043.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/03/2011 | 2398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/03/2011 | 17939.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/03/2011 | 1798.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/03/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0002307 | 02/03/2011 | 2275.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 91-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/03/2011 | 3195.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/03/2011 | 37720.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/03/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/03/2011 | 19422.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/03/2011 | 3168.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/03/2011 | 85.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 02/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/03/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.900-2, NO DIA 02/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/03/2011 | 3435.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA E SEUS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/03/2011 | 11360.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/03/2011 | 757.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/03/2011 | 45889.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/03/2011 | 13.50 | 00013643193491 | JOSÉ DE SOUSA DANTAS | DESPEASA ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA PAGA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TED EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/03/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 03/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/03/2011 | 1075.29 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº933/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/03/2011 | 97.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A403/11. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/03/2011 | 1853.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/03/2011 | 523.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOs AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-a 74/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0002320 | 03/03/2011 | 125357.37 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA NO BAIRRO DA LIBERDADE MUNICIPÍO PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, OFÍCIO SEINFRA Nº 163/2011. ((BOLETIM DE MEDIÇÃO ADITIVO) | 01072011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002322 | 03/03/2011 | 164.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE SPLIT DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1087-A16/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/03/2011 | 2225.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/03/2011 | 13163.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002336 | 04/03/2011 | 752.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E BEBEDOURO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0897/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002340 | 04/03/2011 | 21.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PERTENCENTE A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0002379 | 04/03/2011 | 400.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 16-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA FEIRA NOSSAS MÃOS, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/03/2011 | 6640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/03/2011 | 48889.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/03/2011 | 8910.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/03/2011 | 2840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/03/2011 | 49300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/03/2011 | 51713.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002353 | 04/03/2011 | 3299.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E PARTE FRIGORIFICA 7.500 BTUS E 18.000 PERTENCENTE AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/03/2011 | 223300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/03/2011 | 267803.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/03/2011 | 273638.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002358 | 04/03/2011 | 837.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E GELAGUA PERTENCENTE AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOLICOS E DROGRADOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002361 | 04/03/2011 | 875.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA PERTENCENTE AO CAPS ADULTO-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002366 | 04/03/2011 | 212.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002367 | 04/03/2011 | 2400.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORIGENA 7.500 E 18.000 BTUS BEM COMO NA PARTE ELÉTRICA DE SPLIT PERTENCENTE A UNIADE DE SAUDE DA FAMILIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002368 | 04/03/2011 | 222.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -JOÃO SOARES VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002370 | 04/03/2011 | 1503.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA PARTE FRIGORÍGENA 7.500 E 18.000 BTUS BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM A RCONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A UNIADE DE SAUDE DA FAMILIA-HORACIO NOBREGA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002371 | 04/03/2011 | 413.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E REPROCESSAMNETO DE GÁS PERTENCENTE AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002373 | 04/03/2011 | 345.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA COM DESBACTERIZAÇÃO PERTENCENTE AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002374 | 04/03/2011 | 193.30 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1069-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002375 | 04/03/2011 | 149.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002376 | 04/03/2011 | 19.80 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A2/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0002377 | 04/03/2011 | 60.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0002380 | 04/03/2011 | 560.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A13/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002381 | 04/03/2011 | 8708.70 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A3/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002382 | 04/03/2011 | 3850.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/03/2011 | 18576.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/03/2011 | 97.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE COM 100W DE POTÊNCIA E 03 VELOCIDADES, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1062-A 404/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002342 | 04/03/2011 | 4164.68 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/03/2011 | 46617.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002339 | 04/03/2011 | 218.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BASE FRIGORÓFICA DE 7.500 A 18.000 BTUS PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0913/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002344 | 04/03/2011 | 4256.26 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002335 | 04/03/2011 | 413.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E REPORCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A TESOURARIA VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0896/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/03/2011 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 04/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/03/2011 | 88129.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002341 | 04/03/2011 | 155.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002348 | 04/03/2011 | 31228.65 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVISÓRIAS, PORTAS EM FERRO, ITENS EM MADEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0932/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002372 | 04/03/2011 | 28972.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISÓRIAS, PORTAS EM FERRO, ITENS EM MADEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0932/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/03/2011 | 1090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/03/2011 | 70141.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/03/2011 | 223848.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/03/2011 | 136593.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002369 | 04/03/2011 | 2177.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO E REPROCESSAMNETO DE GÁS E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/03/2011 | 28050.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/03/2011 | 5946.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/03/2011 | 99291.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/03/2011 | 13048.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/03/2011 | 29752.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002337 | 04/03/2011 | 680.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA E DE SPLIT PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0898/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002338 | 04/03/2011 | 115.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E BEBEDOURO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0900/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002349 | 04/03/2011 | 695.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALAÇÃO DE PARTE FRIGORIFICA PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº0899/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/03/2011 | 6780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/03/2011 | 139627.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/03/2011 | 108017.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/03/2011 | 176139.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/03/2011 | 878929.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/03/2011 | 20000.00 | 09266438000271 | FECMA-FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL MIGUEL MOTTA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO N.33-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.451/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1068-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/03/2011 | 801.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A15/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/03/2011 | 141.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A14/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/03/2011 | 7000.00 | 00057047251472 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, 515, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N.450/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1068-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/03/2011 | 1403.45 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1080-A3 /2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/03/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 09/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/03/2011 | 1661.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS VEICULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1083 A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/03/2011 | 40.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 09/03/2011, PARA A EMPRESA UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/03/2011 | 21011.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DIFERENÇA DE GFIP's DE ANOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/03/2011 | 74950.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/03/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/03/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/03/2011 | 2012.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 10/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/03/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 10/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002392 | 10/03/2011 | 250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1062-A-65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/03/2011 | 1250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A 66/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/03/2011 | 125.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO SAMU-192 9SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A7/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0002402 | 11/03/2011 | 1000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 40-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A400/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/03/2011 | 102.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 11/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002395 | 11/03/2011 | 999.98 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 0866/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002397 | 11/03/2011 | 18841.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 717/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002408 | 14/03/2011 | 663.03 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO SEM RODA TETO EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062-A43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002417 | 14/03/2011 | 1000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 202/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002422 | 14/03/2011 | 515.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM MADEIRA NA COR AREIA EM FORMA DE ALUMINIO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062-A47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/03/2011 | 1317.17 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS CG/BSB/CG DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1083-A3/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/03/2011 | 5.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.036-2, NO DIA 14/03/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/03/2011 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 14/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/03/2011 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 655-0, NO DIA 14/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002403 | 14/03/2011 | 1550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 203/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002404 | 14/03/2011 | 2550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 204/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002405 | 14/03/2011 | 3150.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 193/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/03/2011 | 245.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002407 | 14/03/2011 | 3850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 201/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002409 | 14/03/2011 | 3350.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 191/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002410 | 14/03/2011 | 3551.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 199/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002411 | 14/03/2011 | 3150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 198/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002412 | 14/03/2011 | 3651.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 200/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002413 | 14/03/2011 | 3950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 196/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002414 | 14/03/2011 | 3850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 194/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002415 | 14/03/2011 | 3450.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 192/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002416 | 14/03/2011 | 154.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA EM MADEIRA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA- NOÉ TRAJANO VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062-A44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002418 | 14/03/2011 | 60.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA AR CONDICIONADO EM TUBO DE FERRO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA- HAYDEE DE MEDEIROS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062-A45/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/03/2011 | 2940.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 220/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002421 | 14/03/2011 | 284.98 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA COR AREIA COM FORRO EM ALUMINIO INSTALAÇÃO EM PERFIL DESTINADO AO PSF, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062-A46/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002423 | 14/03/2011 | 2333.51 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA E MONTAGEM DE DIVISÓRIA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE IDVISÓRIAS EM P.V.C. PERTENCENTE AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062-A48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002424 | 14/03/2011 | 16883.78 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ESQUADRA DE ALUMINIO, DE BANCADAS EM EUCATEX, GRANITO CINZA E PERSIANAS EM TECIDO PERTENCENTE AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062-A49/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0002425 | 14/03/2011 | 21276.31 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA, ARMÁRIO EM PVC E GRADE DE FERRO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1069-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/03/2011 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MÔNICA A.PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 15/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 979/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/03/2011 | 200.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DE DOIS CONSELHEIROS TUTELARES DE PATOS/PB PARA BAYEUX-PB, IREM BUSCAR O ADOLESCENTE JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA, O MESMO ESTAVA NA CIDADE DE MIRAGUAI-RS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/03/2011 | 75.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAUJO, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO AO AEROPORTO DE BAYEUX/PB, NO DIA 15/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 980/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/03/2011 | 3333.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/03/2011 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 15/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/03/2011 | 150.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229434-73 (RE -ANÁLISE-OGU) N.0638-0, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/03/2011 | 360.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0276264-17 (RE -ANÁLISE-OGU) N.0638-0, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/03/2011 | 380.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO E TROCA DA VÁLVULA DO POÇO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1079-AB1/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/03/2011 | 5010.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1083 A8/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002439 | 15/03/2011 | 1325.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A111/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/03/2011 | 123890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MICROÔNIBUS (03) E CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA (01) DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.0469/2011, PREGÃO 045/2011 CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1080/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/03/2011 | 4679.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/03/2011 | 454937.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0002485 | 16/03/2011 | 466.64 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1080-A1/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/03/2011 | 21000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMOVEL, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.0461/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1072/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/03/2011 | 9500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMOVEL, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.0461/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1072/2011 FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002463 | 16/03/2011 | 4527.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/03/2011 | 9500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMOVEL, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.0461/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1072/2011 FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/03/2011 | 19000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMOVEL, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.0461/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1072/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/03/2011 | 32000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMOVEL, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.0461/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1072/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/03/2011 | 14000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMOVEL, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.0461/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1072/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/03/2011 | 5253.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/03/2011 | 3690.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/03/2011 | 1090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/03/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/03/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/03/2011 | 4180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/03/2011 | 2991.16 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DA NÃO EXECUÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DA PARAIBA (EXIBIÇÃO EM 05 PÁGINAS), CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 703764/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/03/2011 | 21000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMOVEL DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE FISCALIZAÇÕES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº467/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1078/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/03/2011 | 60000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL E CAMINHONETE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.0463/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1074/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/03/2011 | 40286.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/03/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/03/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/03/2011 | 7905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002446 | 16/03/2011 | 361.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/03/2011 | 4523.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/03/2011 | 4094.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/03/2011 | 33600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL 02-VEICULOS DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.0460/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1070/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/03/2011 | 128906.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/03/2011 | 28439.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/03/2011 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 16/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002449 | 16/03/2011 | 130.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/03/2011 | 53500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE E CAMINHÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DA SEINFRA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº0464/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1075/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/03/2011 | 42000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL E CAMINHÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº0470/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1081/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002466 | 16/03/2011 | 361.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A59/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/03/2011 | 6860.00 | 00009412524420 | FRANCIMAR FURTUNATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO DISPENSOR DE ENERGIA A JUSANTE DO BUEIRO NO RIACHO SANTANA CONFORME CONTRATO N.456/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/03/2011 | 32990.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MICROÔNIBUS (03) E CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA (01) DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.0469/2011, PREGÃO 045/2011 CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1080/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/03/2011 | 16603.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/03/2011 | 86.50 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A REVELAÇÃO DE FOTOS DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO EP 2148/06 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/03/2011 | 19000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N.466/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1077/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/03/2011 | 12198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/03/2011 | 151.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/03/2011 | 21500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº0468/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 E OFÍCIO SEMPLAN N.1079/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/03/2011 | 9061.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/03/2011 | 543331.32 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, CAMINHONETE, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.462/201, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1073/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/03/2011 | 38494.35 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, CAMINHONETE, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.462/2011, PREGÃO 405/2011E OFÍCIO SEMPLAN N.1073/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002464 | 16/03/2011 | 981.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A55/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/03/2011 | 15275.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/03/2011 | 19958.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/03/2011 | 79762.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/03/2011 | 19317.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar PNATE - Ensino Infanti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/03/2011 | 5123.79 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, CAMINHONETE, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.462/2011, PREGÃO 405/2011E OFÍCIO SEMPLAN N.1073/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar PNATE - Ensino Mèdio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/03/2011 | 8539.74 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, CAMINHONETE, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.462/2011,PREGÃO 405/2011E OFÍCIO SEMPLAN N.1073/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/03/2011 | 677.02 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002455 | 16/03/2011 | 1040.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/03/2011 | 70.00 | 00014888831491 | VALDIR ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/03/2011 | 14000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMOVEL, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.0461/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1072/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/03/2011 | 76000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMOVEL, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.0461/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1072/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/03/2011 | 5995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/03/2011 | 18000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.0461/2011, PREGÃO 045/2010 E OFÍCIO SEMPLAN N.1072/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/03/2011 | 6.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3415.4106 VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/03/2011 | 45000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHÕES (02) DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DA SEAMADES, CONFORME CONTRATO Nº0465/2011, PREGÃO 045/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1076/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/03/2011 | 9413.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/03/2011 | 1108.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO, ALTERNADOR, EMBREAGEM, CAIXA DE MARCHA, PINÇA DE FREIO, BOMBA DO INJETOR E LAVAGEM COMPLETA DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/03/2011 | 947.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO SEMI EIXO, PONTA DO EIXO, RADIADOR, EMBREAGEM, DIREÇÃO, HIDROVÁCUO, CUBO DIANTEIRO, PORTA, BEM COMO LAVAGEM COMPLETA DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/03/2011 | 8943.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E COMPLEMTOS MECÂNICOS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS 1083-A/2011, 1083-A12, 1083 A-13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/03/2011 | 24097.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/03/2011 | 1475.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS, BEM COMO LIMPEZA DO RADIADOR DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1020/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/03/2011 | 29672.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/03/2011 | 1824.00 | 00823426000145 | GILVONETE DE VASCONCELOS VIDAL-ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS FUNERÁRIOS TAIS COMO: URNA FUNERÁRIA COM TRASLADO NO TRECHO CHORROCHÓ/BAxPATOS/PB, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DO SR.JOSÉ PAULO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/03/2011 | 435.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDO, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BARRA DE DIREÇÃO, PORTA LATERAL E BOMBA D´AGUA DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/03/2011 | 1120.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, BOMBA INJETORA, BICO INJETOR E CILINDRO EMBREAGEM E CILIDRO MESTRE DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1021/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/03/2011 | 930.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, BARRA DE DIREÇÃO, PORTA LATERAL, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO ELETRICA, BOMBA INJETORA E LIMPEZA DE BICO DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/03/2011 | 8457.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/03/2011 | 12650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/03/2011 | 176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 18-UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/03/2011 | 1236.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBA D´AGUA, HIDRAULICO, FEIXE DE MOLA, PINÇA DE FREIO, CAIXA DE MARCHA E LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/03/2011 | 524.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ALIMENTAR NUTILIS C/AMIDO DE MILHO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1083/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/03/2011 | 19450.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/03/2011 | 16582.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/03/2011 | 620.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REGULAGEM DO FREIO, CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEZA DO RADIADOR, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MACACO VASCULHANTE E ALTERNADOR DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/03/2011 | 795.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LUVA DE TRANSMISSÃO, BOMBA D´ÁGUA, SEMI EIXO, MACACO VASCULHANTE, CAIXA DE DIREÇÃO, REGULAGEM DO FREIO E CUÍCA O FREIO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/03/2011 | 1420.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANGUEIRA DE FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, CUÍCA FREIO, TRANSMISSÃO, HIDRÁULICO, BOMBA INJETORA, BICO INJETOR E ENGRENAGEM DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLANNº 1016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/03/2011 | 1870.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, CONVERSOR, SOLDA E REFORÇO DA CONCHA E CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA 86 HS MF, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1009/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/03/2011 | 1520.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO HIDRÁULICO, RETIRADA DE VAZAMENTO, REGULAGEM DO FREIO DA RODA DIANTEIRA, PINO LEQUE, CILINDRO HIDRÁULICO, MANG.HIDRÁULICO E SOLDA ELÉTRICA NO PINO DA RETROESCAVADEIRA NH, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1008/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/03/2011 | 1155.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS No DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA, HIDRAULICO, BARRA DIREÇÃO, PONTA EIXO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E SEMI-EIXO PERTENCENTE A KUKA 05 PLACA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/03/2011 | 1175.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO HIDRAULICO, DIFERENCIAL, CUIÇA DE FREIO, E BANCADA E CAPOTARIA PERTENCENTE A KUKA 04 PLACA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/03/2011 | 800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SEMI EIXO, FREZADO TRANSMISSÃO, LUVA, ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA, LIMPEZA DO RADIADOR, REGULAGEM BOMBA HIDRAULICA TRANSMISSÃO PERTENCENTE A KUKA 03 PLACA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA,CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/03/2011 | 1305.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SEMI EIXO, TRANSMISSÃO, TROCA DE RETENTOR, LIMPEZA DE RADIADOR, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE TAMBO DE FREIO, TROCA DE TERMINAL, CAIXA STELITE, DIFERENCIAL, TROCA DE ROLAMENTO E MOTOR DE PARTIDA DA D-60 MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/03/2011 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, SEMI EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, HIDRAULICO, IGNIÇÃO, INSTALAÇÃO ELETRICA, CAIXA MARCHA E CUIÇA DE FREIO DESTINADOS A D-60 PLACA MOC 4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/03/2011 | 1450.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA PONTA EIXO, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, BARRA DIREÇÃO, CAIXA DIREÇÃO, BOMBA INJETORA E BICO INJETOR DO TRATOR Nº 01 MF.275, VINC.A VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1010/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/03/2011 | 835.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO HIDRÁULICO, BOMBA INJETORA, BEM COMO LIMPEZA DO BICO INJETOR DA PÁ CARREGADEIRA 12 B, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/03/2011 | 1565.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, EMBUCHAMENTO DO BRAÇO DA DIREÇÃO E DA BARRA DE INCLINAÇÃO, ENCHIMENTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA PATROL 120B, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/03/2011 | 1030.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA HIDRAULICO, EMBREAGEM, LIMPEZA RADIADOR, LAVAGEM COMPLETA E ALAVANCA DA CAIXA DO TRATOR DE 02 MF-290, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/03/2011 | 850.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO ELETRICA E TROCA DE ANTI-CHAMA DO TRATOR DE ESTEIRA7D-NH, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/03/2011 | 22015.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/03/2011 | 15.08 | 00004644646415 | JOSÉ MARCONE DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1576/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/03/2011 | 40.76 | 00022583084453 | ÁLVARO GEORGE GUEDES DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1307/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 17/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/03/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/03/2011 | 5400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/03/2011 | 9600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/03/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/03/2011 | 2713.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1083-A1/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/03/2011 | 24000.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | LOCAÇÃO DE01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY N.311, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER A CARGO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD. N458/2011 E OFÍCIO SEMPLAN N.1082/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0002538 | 17/03/2011 | 27007.85 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010 E OFÍCIO SEMPLAM Nº 944/11, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002544 | 17/03/2011 | 5620.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO CAPS I(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A 75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/03/2011 | 602.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1062-A76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002546 | 17/03/2011 | 3787.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDASDESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002547 | 17/03/2011 | 660.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A 78/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/03/2011 | 6046.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A 79/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002560 | 18/03/2011 | 255.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A111/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/03/2011 | 307.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/03/2011 | 186.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/03/2011 | 153.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/03/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/03/2011 | 2517.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 18/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002549 | 18/03/2011 | 24777.33 | 04420916000151 | EMAM Emulsões e Transportes Ltda. | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM.1C A SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1088/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/03/2011 | 140.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE MÁQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE AO SETOR PESSOAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1085-A3/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/03/2011 | 150.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE HABITAÇÃO ADILSON DA SILVA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/03/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTO RELACIONADO COM A FUNASA, REF.AO PROJETO DAS CASAS DE TAIPA/RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONV.FNS/PREFEITURA CV-0570/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/03/2011 | 219.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/03/2011 | 1949.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/03/2011 | 304.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/03/2011 | 120.00 | 03319986000155 | Francisca Marta Delfino Martins | AQUISIÇÃO DE 04-COLETES DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO, VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/03/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0308567-60, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/03/2011 | 251.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0274494-48, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/03/2011 | 320.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1084/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/03/2011 | 66.58 | 00027320898420 | MARIA DAS DORES RODRIGUES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO Nº 1.027/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/03/2011 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 21/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/03/2011 | 360.00 | 00003796459471 | DIONE MEDEIROS DE SOUZA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A REPRESENTANTE DO NASF I, DIONE MEDEIROS DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/03/2011 | 360.00 | 00002279080400 | CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO | 03(TRÊS)DIÁRIAS A REPRESENTANTE DO NASF II, CASSANDRA CRISTIANNA O.C.RIBEIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/03/2011 | 360.00 | 00004238662490 | MARIA DO SOCORRO TELMA BATISTA LEITE E ARAÚJO | 03(TRÊS)DIÁRIAS A REPRESENTANTE DO NASF IV, MARIA DO SOCORRO T.B.LEITE E ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/03/2011 | 450.00 | 00004124711409 | GEOVANIA DE ARAÚJO FILGUEIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A REPRESENTANTE DO CAPSi, GEOVÂNIA DE A.FILGUEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/03/2011 | 360.00 | 00005233476428 | INGRID RODRIGUES DA COSTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A REPRESENTANTE DO NASF III, INGRID R.DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002573 | 21/03/2011 | 250.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1087/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0002575 | 21/03/2011 | 891.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A121/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002576 | 21/03/2011 | 783.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A117/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002578 | 22/03/2011 | 47.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A113/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002580 | 22/03/2011 | 184.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A112/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002581 | 22/03/2011 | 278.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A116/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/03/2011 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352010 | 0002579 | 22/03/2011 | 28062.90 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1087/2010, CONVITE Nº 035/2010 E OFÍCIO SEINFRA Nº 205/2011, REF.A 4ª MEDIÇÃO. | 01042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/03/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 03/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO 63/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/03/2011 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 22/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/03/2011 | 44.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 23/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002589 | 23/03/2011 | 7137.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DESTINADA A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1091/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Reconstrução de Cenários de Desastres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0002596 | 23/03/2011 | 102033.28 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2010, CONTRATO Nº 991/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 00982010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/03/2011 | 110.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/03/2011 | 150.00 | 00000008110417 | CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESOR JURÍDICO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CHARLES WILLAMES M.DE MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 16/03/2011, A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL PERANTE A 9ª VARA FEDERAL DA JUSTIÇA FEDERAL -SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1069-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/03/2011 | 150.00 | 00000008110417 | CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESOR JURÍDICO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CHARLES WILLAMES M.DE MORAIS, PARA REALIZAR VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/03/2011, A FIM DE ENCAMINHAR PETIÇÕES EM PROCESSOS DIVERSOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL-SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 864/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002594 | 23/03/2011 | 2931.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE INSULINA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1090-A3/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/03/2011 | 7657.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 23/03/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/03/2011 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 24/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 977/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/03/2011 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 24/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 976/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00966301000174 | ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO RIO PRETO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS FUNERÁRIOS TAIS COMO: ATAÚDE COM REMOÇÃO NO TRECHO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPxPATOS/PB, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DO SR.JOSÉ MÁRCIO BRITO DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002590 | 23/03/2011 | 287.85 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1090-A2/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002591 | 23/03/2011 | 347.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1090-A1/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002602 | 23/03/2011 | 754.70 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1090/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0002603 | 24/03/2011 | 12980.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 1.997-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1092/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002606 | 24/03/2011 | 3516.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A120/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/03/2011 | 100.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA RECEBER ADOLESCENTE VINDO DA CIDADE DE PROGRESSO/RS ATRÁVES DO CONSELHO TUTELAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0002601 | 24/03/2011 | 49020.44 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA EXPERIMENTAL, NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 077494-48 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 535/2010 FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/03/2011 | 51150.02 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/03/2011 | 1410.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/03/2011 | 2075.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002605 | 24/03/2011 | 228.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1104/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002607 | 24/03/2011 | 200.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1107/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002608 | 24/03/2011 | 350.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1108/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002609 | 24/03/2011 | 51.40 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1103/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/03/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 24/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/03/2011 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 25/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002610 | 25/03/2011 | 130.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1105/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002617 | 25/03/2011 | 356.40 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A408/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002611 | 25/03/2011 | 761.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A4/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002612 | 25/03/2011 | 48.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A115/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002614 | 25/03/2011 | 552.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1067-A5/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002615 | 25/03/2011 | 305.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A114/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002618 | 25/03/2011 | 319.10 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A118/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002619 | 25/03/2011 | 92.80 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTO JUVENIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A119/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/03/2011 | 500.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA DOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO E INFANTIL, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1100/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002620 | 28/03/2011 | 440.15 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1106/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/03/2011 | 2030.34 | 00047703512591 | PAULO FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A19/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/03/2011 | 2227.78 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/03/2011 | 1425.93 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002630 | 28/03/2011 | 585.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1109/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/03/2011 | 200.00 | 00001200137469 | ANTÔNIO BEZERRA DA NÓBREGA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECUPERAÇÃO DE DADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1102/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002658 | 28/03/2011 | 330.10 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A406/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002633 | 28/03/2011 | 70.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1111/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/03/2011 | 24.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 28/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar PNATE - Ensino Mèdio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0002640 | 28/03/2011 | 520.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1110/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/03/2011 | 850.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1099/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/03/2011 | 276.61 | 00000738629405 | Raniere Nóbrega Ferreira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 77/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.131/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/03/2011 | 90.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE FINANÇAS, MERYCLIS D´MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 986/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/03/2011 | 5577.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 01/60, DCG: 39.630.268-8 E 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/03/2011 | 621.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 01/01, PROCESSOS: 39.630.269-6 E 39.630.287-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/03/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 28/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/03/2011 | 41252.31 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA, PERSIANA, JANELAS DE FERRO, KIT PORTA, FORRO DE PVC, FECHADURAS SIMPLES, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, PORTA DE FERRO, FORRO DE GESSO E BUEIROS COM E SEM TAMPA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1096/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/03/2011 | 90.00 | 00000942159446 | JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SEC.CHEFE DE GABINETE, JOSÉ CORSINO P.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 985/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/03/2011 | 85.00 | 00005239904480 | GILCLÉCIO LUCENA DOS SANTOS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO COORD.DE COMUNICAÇÃO GILCLÉCIO L.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 989/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/03/2011 | 11.57 | 04027547000131 | TELEFONICA DATA S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, COM VENCIMENTO 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/03/2011 | 80.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA S.CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A TEIXEIRA/PB, CONDUZINDO AS CRIANÇAS GABRIELE, DANIELE E MICAELE DE SOUSA FERREIRA, CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTELAR PATO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/03/2011 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 29 E 30/03/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MALOTE E OUTROS ASSUNTOS SOBRE O NOVO SISTEMA DE CADASTRO RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1097/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/03/2011 | 450.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A35/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/03/2011 | 600.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A34/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0002667 | 29/03/2011 | 7361.15 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFICIO SEMPLAN Nº 1120/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/03/2011 | 600.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A33/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002653 | 29/03/2011 | 38297.83 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A56/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002654 | 29/03/2011 | 837.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A56/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002655 | 29/03/2011 | 2540.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002656 | 29/03/2011 | 252.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-CARROS DE MÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0002666 | 29/03/2011 | 698.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1119/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/03/2011 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 29/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/03/2011 | 300.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A36/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/03/2011 | 300.84 | 00054828970444 | MANOEL MENINO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1118/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/03/2011 | 645.15 | 00093116349487 | ANA EUDA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXE E MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1117/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/03/2011 | 158.34 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/03/2011 | 513.62 | 00003760853471 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A7/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/03/2011 | 735.60 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/03/2011 | 276.74 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/03/2011 | 198.90 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A24/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/03/2011 | 344.26 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE GOIABA, LIMÃO E POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/03/2011 | 417.38 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE MANGA, DE ACEROLA, DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A29/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/03/2011 | 489.44 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/03/2011 | 785.40 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, QUEIJO DE COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/03/2011 | 330.75 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/03/2011 | 1060.96 | 00003094042406 | GILMAR NUNES DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE BERINGELA E ABOBRINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A32/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/03/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 9000-BTUS DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 393/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/03/2011 | 1195.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 18.000-BTUS DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 391/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/03/2011 | 3180.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-CENTRAIS DE AR 9.000-BTUS DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 392/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/03/2011 | 4770.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-CENTRAIS DE AR 9.000-BTUS DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HORÁCIO NÓBREGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 395/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/03/2011 | 3975.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-CENTRAIS DE AR 9.000-BTUS DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 396/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/03/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 9.000-BTUS DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 394/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0002700 | 30/03/2011 | 12330.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 1.897-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1160-A1/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/03/2011 | 3175.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSICIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/03/2011 | 1563.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/03/2011 | 465.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/03/2011 | 1832.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/03/2011 | 1069.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/03/2011 | 8063.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/03/2011 | 833.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/03/2011 | 2516.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/03/2011 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/03/2011 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/03/2011 | 2283.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REF.A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/03/2011 | 1523.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL (CREAS), REF.A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/03/2011 | 1785.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REF.A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/03/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 9000-BTUS DESTINADA AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1157/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/03/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 9000-BTUS DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1156/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002668 | 30/03/2011 | 10097.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A57/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002669 | 30/03/2011 | 252.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-CARROS DE MÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A57/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/03/2011 | 3150.00 | 00007625757439 | FELIPE DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D´ÁGUA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME CONTRATO/PMP Nº 463/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/03/2011 | 360.00 | 00005352753409 | POLIANE XAVIER NUNES BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A REPRESENTANTE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, QUANDO EM VIAGEM J.PESSOA/PB NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002686 | 30/03/2011 | 15658.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.888,00-LTS.OLÉO DIESEL E 1.465,00-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A89/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/03/2011 | 2041.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/03/2011 | 4108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/03/2011 | 16195.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/03/2011 | 1070.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/03/2011 | 3172.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/03/2011 | 905.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/03/2011 | 18887.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/03/2011 | 75550.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/03/2011 | 892.07 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CURITIBA/JPA DESTINADS A VALDILENY MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1158/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/03/2011 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 30/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/03/2011 | 6040.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0002681 | 30/03/2011 | 11171.07 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SEINFRA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 583/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002687 | 30/03/2011 | 5333.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ATF TIPO A PARA TRANSM AUTOMA, LUBRAX MD-400 OLEO P/MOTORES A DIESEL E ÓLEO FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A91/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002688 | 30/03/2011 | 29862.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 998,00-LTS. GASOLINA COMUM E 13.609,00-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1062-A90/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/03/2011 | 7834.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/03/2011 | 12205.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002673 | 30/03/2011 | 858.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002674 | 30/03/2011 | 168.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CARROS DE MÃO PNEU CÂMARA FISCH DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002684 | 30/03/2011 | 11441.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 886,00-LTS.DIESEL COMUM E 3.649,00-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A93/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/03/2011 | 1432.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/03/2011 | 3514.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/03/2011 | 2202.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/03/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/03/2011 | 323.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS -PMP-SEMUDES, REF.A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002683 | 30/03/2011 | 10774.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.387-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1062-A92/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/03/2011 | 2261.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/03/2011 | 2098.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONLIZANTES DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002671 | 30/03/2011 | 1861.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A60/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002672 | 30/03/2011 | 332.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CARROS DE MÃO PNEU MACIÇO FISCH DESTINADO A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A60/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002685 | 30/03/2011 | 3961.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 446,00-LTS.GASOLINA COMUM E 1.390-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTÁVEL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1062-A94/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/03/2011 | 691.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/03/2011 | 72.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002773 | 31/03/2011 | 1497.03 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1182/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/03/2011 | 100.00 | 00085437760400 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS PERTENCENTES A PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1047-AD5/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/03/2011 | 6527.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002770 | 31/03/2011 | 54.63 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1179/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002775 | 31/03/2011 | 4002.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1184/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/03/2011 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CACIMBAS/PB, NO DIA 28/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A104/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002774 | 31/03/2011 | 122.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1183/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/03/2011 | 84893.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002766 | 31/03/2011 | 639.84 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1175/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002767 | 31/03/2011 | 30.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1176/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002772 | 31/03/2011 | 40.59 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1181/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/03/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1197/2011, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/03/2011 | 9980.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 478/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 31/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002768 | 31/03/2011 | 526.43 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DA CARNE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1177/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002769 | 31/03/2011 | 545.81 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1178/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/03/2011 | 21516.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0002756 | 31/03/2011 | 614.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 405/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/03/2011 | 22455.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 478/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/03/2011 | 101.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/03/2011 | 159.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/03/2011 | 1.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/03/2011 | 15.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/03/2011 | 643.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/03/2011 | 17.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 31/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/03/2011 | 14239.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/03/2011 | 119.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/03/2011 | 6545.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/03/2011 | 1308.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES 60%), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/03/2011 | 53854.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.40%), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002764 | 31/03/2011 | 12741.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, CARNES, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1169/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002771 | 31/03/2011 | 376.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1180/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002776 | 31/03/2011 | 388.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1185/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/03/2011 | 1018.40 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/03/2011 | 1018.40 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/03/2011 | 1355.20 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DA MENSALIDADE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/03/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/03/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/03/2011 | 7485.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 478/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/03/2011 | 1327.95 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/03/2011 | 6229.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III, CREAS, PETI, CRAS E PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002763 | 31/03/2011 | 798.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, CARNES E OVOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/03/2011 | 797.55 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1174/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/03/2011 | 240.00 | 00001200137469 | ANTÔNIO BEZERRA DA NÓBREGA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO FORMATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1110-A1/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/03/2011 | 240.00 | 00001200137469 | ANTÔNIO BEZERRA DA NÓBREGA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO FORMATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1080-A4/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/03/2011 | 53344.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/03/2011 | 90640.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/03/2011 | 1960.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/03/2011 | 1900.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.SAN), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/03/2011 | 13316.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/03/2011 | 580.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/03/2011 | 10846.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/03/2011 | 53344.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/03/2011 | 115.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 403/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0002755 | 31/03/2011 | 722.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 404/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0002757 | 31/03/2011 | 80.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 407/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0002758 | 31/03/2011 | 100.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE AO NASF II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 406/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002759 | 31/03/2011 | 1544.42 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES, FRANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1173/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002760 | 31/03/2011 | 2919.48 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES, FRANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002761 | 31/03/2011 | 597.41 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES, FRANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0002762 | 31/03/2011 | 597.41 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1171/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002777 | 31/03/2011 | 406.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1186/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002778 | 31/03/2011 | 1441.23 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1187/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002779 | 31/03/2011 | 221.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1188/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002780 | 31/03/2011 | 880.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1189/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002781 | 31/03/2011 | 1326.58 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1190/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002782 | 31/03/2011 | 3645.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1191/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002783 | 31/03/2011 | 464.66 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1193/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002784 | 31/03/2011 | 4208.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1194/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0002785 | 31/03/2011 | 341.91 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1195/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/04/2011 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/04/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/04/2011 | 229.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/04/2011 | 81.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/04/2011 | 210.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/04/2011 | 168.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/04/2011 | 207.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/04/2011 | 170.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/04/2011 | 174.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/04/2011 | 79.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/04/2011 | 1480.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/04/2011 | 227.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/04/2011 | 428.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/04/2011 | 246.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/04/2011 | 58.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/04/2011 | 193.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/04/2011 | 226.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002875 | 01/04/2011 | 17676.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 420/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002877 | 01/04/2011 | 18383.15 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº419/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002879 | 01/04/2011 | 17888.45 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 416/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002881 | 01/04/2011 | 17659.75 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº424/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002892 | 01/04/2011 | 17296.85 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 421/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/04/2011 | 9153.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 423/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002894 | 01/04/2011 | 40003.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 433/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002895 | 01/04/2011 | 20001.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 434/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0002905 | 01/04/2011 | 17502.95 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 417/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0002906 | 01/04/2011 | 23489.04 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 418/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0002908 | 01/04/2011 | 10447.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 422/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002912 | 01/04/2011 | 10001.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 428/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002914 | 01/04/2011 | 9000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 431/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002915 | 01/04/2011 | 9001.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 432/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002917 | 01/04/2011 | 9001.90 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 430/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002918 | 01/04/2011 | 10000.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 429/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/04/2011 | 5001.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 435/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/04/2011 | 5001.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 438/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/04/2011 | 5000.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 439/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/04/2011 | 5005.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 437/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/04/2011 | 5009.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 440/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/04/2011 | 20033.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 436/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/04/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/04/2011 | 13500.00 | 00064678890459 | NILMA ARAÚJO LEITE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 313-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DO CERPPOD-CERPPOD DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 468/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/04/2011 | 25020.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEREGRINO FILHO, 380-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 469/2011, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003123 | 01/04/2011 | 290.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1247/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003125 | 01/04/2011 | 10703.44 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1248/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/04/2011 | 2780.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1257/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/04/2011 | 3140.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1259/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/04/2011 | 2735.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1255/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0003137 | 01/04/2011 | 126.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1251/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0003138 | 01/04/2011 | 733.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1252/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/04/2011 | 2905.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1256/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/04/2011 | 2590.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1258/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/04/2011 | 2695.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1260/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/04/2011 | 2735.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1254/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0003143 | 01/04/2011 | 3360.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1249/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003144 | 01/04/2011 | 1225.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 35-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1253/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/04/2011 | 9493.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/04/2011 | 48918.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/04/2011 | 449509.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/04/2011 | 162966.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/04/2011 | 47200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/04/2011 | 6140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/04/2011 | 2840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/04/2011 | 57429.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/04/2011 | 225000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/04/2011 | 137039.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/04/2011 | 264699.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/04/2011 | 5840.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0003310 | 01/04/2011 | 21.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1268/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003312 | 01/04/2011 | 125.30 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1269/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003313 | 01/04/2011 | 107.40 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1271/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003314 | 01/04/2011 | 143.20 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1270/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003318 | 01/04/2011 | 790.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-REFRIGERADOR DOMÉSTICO 01-PORTA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1278/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003321 | 01/04/2011 | 2175.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 03-CENTRAIS DE AR 7.000-BTUS DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1275/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0003323 | 01/04/2011 | 614.18 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1267/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0003324 | 01/04/2011 | 915.66 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1266/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0003363 | 01/04/2011 | 12068.17 | 05593405000102 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1377/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0003364 | 01/04/2011 | 19632.88 | 05593405000102 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1379/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0003365 | 01/04/2011 | 13506.95 | 05593405000102 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1378/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0003387 | 01/04/2011 | 850.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 34-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADOS AS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/04/2011 | 7200.00 | 00020324936400 | LUIZ ROSA DO CARMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MIGUEL IMPERIANO N.600 BAIRRO DA VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ROBERTO OBA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 466/2011, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2011E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1245/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/04/2011 | 590.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURAS ANTERIORES A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/04/2011 | 339.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DOS MESES 05, 06, 07, 08, 09 E 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/04/2011 | 928.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DOS MESES 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003400 | 01/04/2011 | 2236.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 612/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003402 | 01/04/2011 | 4471.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 500/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/04/2011 | 52764.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/04/2011 | 31995.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/04/2011 | 2088.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/04/2011 | 1328.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.SAN), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/04/2011 | 89577.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/04/2011 | 17196.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/04/2011 | 624.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/04/2011 | 10384.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/04/2011 | 46.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/04/2011 | 268.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/04/2011 | 266.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/04/2011 | 402.50 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1473/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/04/2011 | 402.50 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/04/2011 | 402.50 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/04/2011 | 402.50 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1471/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/04/2011 | 402.50 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1470/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/04/2011 | 402.50 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1447/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/04/2011 | 484.25 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1469/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/04/2011 | 579.43 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A82/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/04/2011 | 579.43 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A84/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/04/2011 | 402.50 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1578/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/04/2011 | 579.43 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A86/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/04/2011 | 402.50 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1579/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/04/2011 | 578.58 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A87/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/04/2011 | 579.43 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A88/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/04/2011 | 402.50 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1577/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/04/2011 | 578.58 | 00092944116487 | DAMIANA XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A83/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/04/2011 | 578.58 | 00005985635473 | FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A85/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/04/2011 | 1929.01 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1393/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/04/2011 | 517.20 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE GALINHA CAPOEIRA, COCADA E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/04/2011 | 282.36 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC DE FREITAS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, GOIABA, ALFACE E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1395/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/04/2011 | 887.25 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/04/2011 | 350.00 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1391/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/04/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 9000-BTUS DESTINADA A SALA ONDE FUNCIONARÁ O BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1157/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/04/2011 | 409.02 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, DOCE DE MAMÃO E DOCE DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLANNº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/04/2011 | 363.37 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXE, COENTRO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/04/2011 | 378.85 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, PEPINO, BERINJELA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1413/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/04/2011 | 316.11 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, PEPINO E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1413/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/04/2011 | 861.00 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/04/2011 | 960.90 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1446/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/04/2011 | 507.00 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1445/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003042 | 01/04/2011 | 71.60 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1218/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003043 | 01/04/2011 | 35.80 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/04/2011 | 218.75 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, LIMÃO, BATATA DOCE E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/04/2011 | 402.50 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/04/2011 | 402.50 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/04/2011 | 402.50 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/04/2011 | 402.50 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/04/2011 | 402.50 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/04/2011 | 837.40 | 00004961243400 | CLEZINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/04/2011 | 1503.20 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA E CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/04/2011 | 280.54 | 00016195000434 | MARIA CÍCERA DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE LIMÃO E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/04/2011 | 1243.41 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA, FEIJÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/04/2011 | 119.25 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/04/2011 | 335.83 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MANTEIGA E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/04/2011 | 1641.10 | 00007706149498 | ADILSON ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MANTEIGA E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/04/2011 | 829.71 | 00006495446411 | ALCENOR ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/04/2011 | 64.40 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/04/2011 | 402.50 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/04/2011 | 402.50 | 00006473150412 | EDINALDA GOMES FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/04/2011 | 402.50 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/04/2011 | 402.50 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/04/2011 | 402.50 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/04/2011 | 402.50 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/04/2011 | 402.50 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/04/2011 | 402.50 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/04/2011 | 402.50 | 00000120581493 | SEBASTIÃO IVONALDO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/04/2011 | 402.50 | 00064679497491 | JURANDIZA GOMES XAVIER CANDEIA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/04/2011 | 402.50 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/04/2011 | 402.50 | 00005291611413 | MARIA DA PENHA VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/04/2011 | 402.50 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/04/2011 | 402.50 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/04/2011 | 402.50 | 00003679213409 | MARIA ROSIVÂNIA ALVES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/04/2011 | 402.50 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/04/2011 | 402.50 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/04/2011 | 402.50 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/04/2011 | 6435.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003316 | 01/04/2011 | 1832.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 03-BIRÔS COM 02-GAVETAS, 03-CADEIRAS FIXAS, 07-ESTANTES EM AÇO COM 06-PRATELEIRAS E 02-FICHÁRIOS EM AÇO COM 04-GAVETAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1239/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003317 | 01/04/2011 | 776.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-ESTANTES EM AÇO COM 06-PRATELEIRAS E 02-FICHÁRIOS EM AÇO COM 04-GAVETAS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1236/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/04/2011 | 118.30 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1343/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/04/2011 | 406.00 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1340/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003329 | 01/04/2011 | 1439.50 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 05-ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS/CHAVE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1289/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/04/2011 | 2520.06 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINO AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/04/2011 | 406.00 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1337/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/04/2011 | 406.00 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA DECAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1336/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/04/2011 | 406.00 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA DECAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1336/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/04/2011 | 5686.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III, CREAS, PETI, CRAS E PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/04/2011 | 80.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/04/2011 | 80.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/04/2011 | 46.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/04/2011 | 46.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/04/2011 | 86.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/04/2011 | 374.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002876 | 01/04/2011 | 52915.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/04/2011 | 41196.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/04/2011 | 53601.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/04/2011 | 49788.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/04/2011 | 54500.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/04/2011 | 1949.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002890 | 01/04/2011 | 85400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES, PANFLETOS E FOLDERS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002958 | 01/04/2011 | 5005.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 143-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A150/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0002960 | 01/04/2011 | 500.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 10-TROFÉUS PREMIUM DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A156/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0002962 | 01/04/2011 | 15905.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E MEDALHAS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1062-A155/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0003038 | 01/04/2011 | 1349.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 900-2014 LD-34 DESTINADOS AO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1214/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003046 | 01/04/2011 | 49.60 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1222/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003047 | 01/04/2011 | 155.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1228/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003048 | 01/04/2011 | 78.50 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1227/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003049 | 01/04/2011 | 17.90 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL (EJA - ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1223/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003050 | 01/04/2011 | 18.60 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL (EJA - ZONA URBANA), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1224/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003051 | 01/04/2011 | 78.50 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1226/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0003052 | 01/04/2011 | 170.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 90/90-18 DESTINADOS A MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1213/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/04/2011 | 3355.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PDDE/PDE/2010 E DO PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL FUNDAMENTAL-2010, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 467/2011, DISPENSA Nº 107/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1246/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003147 | 01/04/2011 | 560.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-FICHÁRIOS EM AÇO COM 04-GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1243/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/04/2011 | 28137.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/04/2011 | 5736.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (DIRETORES), REF.A ABRIL/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/04/2011 | 100126.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/04/2011 | 44840.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/04/2011 | 158183.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/04/2011 | 127045.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/04/2011 | 6195.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/04/2011 | 83976.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/04/2011 | 13194.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/04/2011 | 179304.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/04/2011 | 867112.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003332 | 01/04/2011 | 630.90 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1285/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003333 | 01/04/2011 | 755.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1284/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003334 | 01/04/2011 | 116.69 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1283/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003335 | 01/04/2011 | 4244.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1287/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003336 | 01/04/2011 | 4045.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1291/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/04/2011 | 1095.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PORTA LATERAL, MANG.FREIO, BOMBA D´ÁGUA E LIMPADOR DE PARABRISA, LIMPEZA DO BICO, TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS MOJ.7274, , CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1299/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/04/2011 | 1400.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO TAMBOR DE FREIO, ALTERNADOR, SEMI EIXO, CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEZA DO BICO, BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DA BASE MOTOR, ROLAMENTO E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1312/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003357 | 01/04/2011 | 2400.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1369/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003359 | 01/04/2011 | 7366.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1361/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0003375 | 01/04/2011 | 1725.00 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003376 | 01/04/2011 | 238.80 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003377 | 01/04/2011 | 238.80 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003378 | 01/04/2011 | 52.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1219 -H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003379 | 01/04/2011 | 1472.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0003381 | 01/04/2011 | 13348.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1371/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/04/2011 | 14047.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/04/2011 | 119.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/04/2011 | 6821.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/04/2011 | 1261.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/04/2011 | 61978.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/04/2011 | 3001.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/04/2011 | 3019.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/04/2011 | 3099.09 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/04/2011 | 3000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/04/2011 | 3008.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/04/2011 | 3275.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/04/2011 | 2997.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/04/2011 | 2960.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/04/2011 | 2995.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/04/2011 | 3035.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/04/2011 | 3138.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/04/2011 | 3001.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/04/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1209/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/04/2011 | 160.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/04/2011 | 255.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/04/2011 | 177.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/04/2011 | 275.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/04/2011 | 116.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/04/2011 | 403.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/04/2011 | 69.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/04/2011 | 1013.13 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/04/2011 | 1074.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003148 | 01/04/2011 | 150.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS SECRETARIA FIXA E 01-CADEIRA SECRETARIA C/RODIZIO GIRATÓRIO DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1244/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/04/2011 | 83286.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/04/2011 | 120214.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/04/2011 | 77982.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/04/2011 | 126433.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/04/2011 | 31068.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003309 | 01/04/2011 | 1403.45 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1272/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003322 | 01/04/2011 | 150.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO E 01-CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1274/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003325 | 01/04/2011 | 150.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO E 01-CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1273/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003390 | 01/04/2011 | 240.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003391 | 01/04/2011 | 1142.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003392 | 01/04/2011 | 4647.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/04/2011 | 2813.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 531/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0003395 | 01/04/2011 | 1297.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 613/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/04/2011 | 3900.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 413/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003401 | 01/04/2011 | 2930.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1105,66-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 611/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/04/2011 | 21251.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/04/2011 | 431.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/04/2011 | 1907.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/04/2011 | 1090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/04/2011 | 609.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/04/2011 | 63.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/04/2011 | 1144.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003330 | 01/04/2011 | 339.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA BRANCO DE BANCADA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1280/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/04/2011 | 46.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/04/2011 | 46.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/04/2011 | 171.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/04/2011 | 57.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/04/2011 | 219.92 | 00058085742420 | FRANCISCO NASCIMENTO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 085/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.442/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/04/2011 | 43443.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/04/2011 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 01/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/04/2011 | 3376.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/04/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.900-2, NO DIA 01/04/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/04/2011 | 4850.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 10-TELHAS DE ALUMÍNIO, MED.6x1, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE 20-TELHAS COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONTRATO/PMP Nº 465/11 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1210/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002911 | 01/04/2011 | 30065.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CASCALHINHO PARA CONSTRUÇÃO, AREIA E BRITA Nº 12 CASCALHINHO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/04/2011 | 62.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 04-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. (DESMEMBRAMENTO JOSÉ INÁCIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/04/2011 | 62.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 04-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. (DESMEMBRAMENTO PARQUE RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003045 | 01/04/2011 | 143.20 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO 250G DESTINADO A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1221/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/04/2011 | 12417.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/04/2011 | 757.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/04/2011 | 88696.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/04/2011 | 193554.24 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1276/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/04/2011 | 2218.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR Nº 01, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1293/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003339 | 01/04/2011 | 2318.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1294/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003340 | 01/04/2011 | 4452.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1295/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003341 | 01/04/2011 | 5474.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1296/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003342 | 01/04/2011 | 5357.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1297/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003343 | 01/04/2011 | 3431.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KUKA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1298/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/04/2011 | 490.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO TERMINAL, E SERVIÇOS NA BOMBA D´ÁGUA E BICO INJETOR DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1310/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/04/2011 | 435.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS, CALIBRAGEM DA DIREÇÃO E ENCOLHAMENTO DA PORTA DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1309/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/04/2011 | 1025.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, FEIXE MOLA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PONTA EIXO, EMBUCHAMENTO, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA E BICO INJETOR DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1308/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/04/2011 | 775.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CUICA FREIO, BOMBA D´ÁGUA, CAIXA DE DIREÇÃO, IGNIÇÃO, BARRA DE DIREÇÃO E TROCA DO KIT EMBREAGEM DO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1307/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/04/2011 | 1015.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA EMBREAGEM, DO CARRILHO, DO CILINDRO E LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR DE ESTEIRA VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1311/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/04/2011 | 1095.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR VOLANTE, BOMBA INJETORA, TROCA RETENTOR POLIA, TROCA DA ENGRENAGEM, RETIRADA DE VAZAMENTO E LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/04/2011 | 1645.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR PARTIDA, TROCA EMBREAGEM DIFERENCIAL, SEMI EIXO TROCA DE DISCO, TERMINAL DIREÇÃO, CUIÇA DE FREIO, BICO INJETOR, TOMADA DE FORÇA, LAVAGEM COMPLETA E REGULAGEM DO MOTOR DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEC. SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1303/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/04/2011 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TRANSMISSÃO, TROCA AMORTECEDOR, COXIM MOTOR, ROLAMENTO EMBUCHAMENTO, MONG. FREIO, BOMBA INJETORA, TOMADA DE FORCA, TROCA CILINDRO EMB. MESTRE E COMPRESSOR E PONTO EIXO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS , CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1304/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/04/2011 | 1165.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SEMI EIXO, FREZADO TRANSMISSÃO, LUVA DE TRANSMISSÃO, TROCA DE ANORTECEDOR, BOMBA D´AGUA, TROCA TAMBOR DE FREIO, CAIXA DE DIREÇÃO E TRANSMISSÃO PERTENCENTE A KUKA 04 PLACA MNA.8133, VINC.A SEC. SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1306/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003360 | 01/04/2011 | 1102.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1368/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/04/2011 | 4480.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE BLOCO, VIRABREQUIM, CABEÇOTE, MUDANÇA DE VALVULA, AÇO BIELA E BLOCO PERTENCENTE A KUKA 05 PLACA MNA.8093, VINC.A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1305/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/04/2011 | 3180.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO 200mm, TUBOS EM CONCRETO 300mm E TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1374/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/04/2011 | 1345.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA RETENTOR RODA, EMBREAGEM, BOMBA D´AGUA, SEMI EIXO, TROCA TERMINAL DIREÇÃO, TROCA DE AMORTECEDOR, MOTOR DE PARTIDADA, ALTERNADOR, BICO INJETOR E LIMPEZA DO RADIADOR DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DELIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1376/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/04/2011 | 120167.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/04/2011 | 114944.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003437 | 01/04/2011 | 514.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1363-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/04/2011 | 1018.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/04/2011 | 113.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/04/2011 | 86.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/04/2011 | 47.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/04/2011 | 4443.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0003035 | 01/04/2011 | 13500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEMPLAN Nº 1416/11, REF.A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003041 | 01/04/2011 | 143.20 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO 250G DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1217/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003145 | 01/04/2011 | 64.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA SECRETARIA, SEM BRAÇO, DESTINADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1240/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003146 | 01/04/2011 | 576.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 09-CADEIRAS SECRETARIA, SEM BRAÇO, DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1241/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003150 | 01/04/2011 | 108.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-ESTANTE EM AÇO COM 06-PRATELEIRAS DESTINADA A DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DA SEC.MUN.DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1235/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/04/2011 | 46035.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/04/2011 | 39313.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/04/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/04/2011 | 18825.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/04/2011 | 5468.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003331 | 01/04/2011 | 350.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1290/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0003374 | 01/04/2011 | 128.34 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/04/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1370/2011, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/04/2011 | 84430.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/04/2011 | 3028.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/04/2011 | 2971.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/04/2011 | 3001.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/04/2011 | 47.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/04/2011 | 55.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/04/2011 | 160.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/04/2011 | 664.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/04/2011 | 302.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/04/2011 | 216.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/04/2011 | 65.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/04/2011 | 287.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/04/2011 | 73.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/04/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 22 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003044 | 01/04/2011 | 53.70 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO 250G DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/04/2011 | 540.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE EXPEDIENTE PROVENIENTES DAS BANDAS: MARQUITO E BANDA VIRTUAIS-SWINGÃO SWINGARTE, TATU E BANDA BADALADA ELÉTRICA, CHEIRO DE BONECA. MARQUITO E BANDA VIRTUAIS, TEINHA E JOGO DE CINTURA ELÉTRICA QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA NO CARNAVAL 2011, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/04/2011 | 2400.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE EXPEDIENTE PROVENIENTES DAS BANDAS: MARQUITO E BANDA VIRTUAIS-SWINGÃO SWINGARTE, TATU E BANDA BADALADA ELÉTRICA, CHEIRO DE BONECA. MARQUITO E BANDA VIRTUAIS, TEINHA E JOGO DE CINTURA ELÉTRICA QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA NO CARNAVAL 2011, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/04/2011 | 6325.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/04/2011 | 4050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A ABRIL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/04/2011 | 2071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/04/2011 | 2398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/04/2011 | 17966.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/04/2011 | 1798.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/04/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003337 | 01/04/2011 | 3142.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1292/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003362 | 01/04/2011 | 730.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1365/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0003368 | 01/04/2011 | 152.16 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/04/2011 | 3753.40 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS SP/C.GRANDE/REC DESTINADAS A PEDRO MAZARÃO, ROSANA MAZARÃO, NEIMAR LIMA, TADEU OLIVEIRA E PAULO CAMPOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1375/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0003388 | 01/04/2011 | 1700.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 68-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/04/2011 | 1145.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/04/2011 | 129.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004155098407 | EDNO CARLOS GONÇALO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/04/2011 | 150.00 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/04/2011 | 150.00 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/04/2011 | 200.00 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/04/2011 | 150.00 | 00007945295428 | LUZIA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007706116484 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/04/2011 | 200.00 | 00069024154472 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/04/2011 | 45.00 | 00006887121425 | MARIA GORETE ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIA DO RESGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/04/2011 | 103.26 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/04/2011 | 50.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCOL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/04/2011 | 103.26 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCOL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004128042471 | LEIDJANE BENTO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCOL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/04/2011 | 180.15 | 00059187913453 | ERIVALDO PAULO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/04/2011 | 150.00 | 00008939575423 | MARIA RAYLMA MENESES GUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/04/2011 | 194.79 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/04/2011 | 188.44 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/04/2011 | 115.00 | 00010554744473 | MISAEL DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/04/2011 | 220.00 | 00014609998866 | MARIA DE LOURDES VANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/04/2011 | 100.00 | 00010200799401 | CICERO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/04/2011 | 100.00 | 00069173877468 | JOSÉ FERREIRA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/04/2011 | 200.00 | 00053919475453 | MARIA DAGUIA ARAUJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/04/2011 | 150.00 | 00020680848487 | PAULO BASILIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004924028410 | NADIA MICHELLY DA COSTA MARQUES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/04/2011 | 300.00 | 00066812216453 | MARIA ALACOQUE CANDEIA TORRES LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EMSITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/04/2011 | 150.00 | 00008309075480 | FRANCISLEIDE DE ARAUJO CAETANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EMSITUAÇÃO DE RSICO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/04/2011 | 164.46 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/04/2011 | 109.00 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/04/2011 | 75.38 | 00092942563400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/04/2011 | 50.00 | 00021265364320 | MARIA FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/04/2011 | 50.22 | 00012527162819 | ELIANA SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/04/2011 | 100.44 | 00010377601403 | MARIANA INGRID ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/04/2011 | 100.44 | 00095116419487 | MARIA DE FATIMA JERÔNIMO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/04/2011 | 100.44 | 00006252996475 | DMIÃO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/04/2011 | 100.44 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/04/2011 | 138.00 | 00004010240407 | ADENILMA LEITE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/04/2011 | 190.53 | 00003035175497 | EDIVANIA LUCENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/04/2011 | 254.04 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/04/2011 | 254.04 | 00060376767472 | CREUSELINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/04/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/04/2011 | 160.96 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/04/2011 | 160.96 | 00006667415497 | ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/04/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/04/2011 | 80.48 | 00058086757404 | ZENAIDO FERREIRA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/04/2011 | 80.48 | 00045280606472 | JOSÉ FIEL COUTINHO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/04/2011 | 80.48 | 00001309116407 | ELISÂNGELA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/04/2011 | 160.96 | 00009627430463 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/04/2011 | 80.48 | 00022544046449 | EULINA DE OLIVEIRA QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/04/2011 | 80.48 | 00001035735423 | PALOMA MARTINS PEREIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/04/2011 | 160.96 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/04/2011 | 80.48 | 00002354861400 | JOSÉ FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/04/2011 | 80.48 | 00025130633415 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/04/2011 | 160.96 | 00008715415481 | TEREZINHA GOMES CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/04/2011 | 241.44 | 00007703081477 | ARTHUR CAIO DA SILVA CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/04/2011 | 160.96 | 00079879349415 | ANTÔNIO JORGE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/04/2011 | 160.96 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/04/2011 | 160.96 | 00007298405497 | ANA CLAUDIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/04/2011 | 160.96 | 00023863005104 | ANTONIO SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/04/2011 | 160.96 | 00010938717413 | THISCYARA LOHANNY BEZERRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001550032402 | JHONATHAN DA SILVA LINS MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/04/2011 | 160.96 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/04/2011 | 160.96 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/04/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/04/2011 | 160.96 | 00007278775426 | LUCAS PEREIRA PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/04/2011 | 80.48 | 00059196165472 | SOLANGE DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/04/2011 | 80.48 | 00087680122172 | LUCIANA GONÇALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/04/2011 | 80.48 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/04/2011 | 80.48 | 00004374078452 | MARIA REGINA DE MELO MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/04/2011 | 80.48 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/04/2011 | 241.44 | 00009416336408 | FRANCISCA KALIANE DIAS DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/04/2011 | 80.48 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/04/2011 | 80.48 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/04/2011 | 80.48 | 00025087703453 | FRANCISCO HUGO MARTINS BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/04/2011 | 80.48 | 00083979875415 | TEREZINHA SIMÃO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/04/2011 | 80.48 | 00004935615443 | PAULO CÉSAR MARIANO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/04/2011 | 160.96 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/04/2011 | 160.96 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/04/2011 | 160.96 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001320108440 | JOSÉ VITURINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/04/2011 | 160.96 | 00006130354452 | MARIA DOS SANTOS FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/04/2011 | 160.96 | 00010944684440 | MARIA DA GUIA ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/04/2011 | 160.96 | 00063563916349 | JOÃO PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/04/2011 | 160.96 | 00013215949415 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/04/2011 | 160.96 | 00006347553406 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/04/2011 | 160.96 | 00033977593404 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/04/2011 | 160.96 | 00075979659404 | NEUSA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001482429446 | JOSÉ MAURICIO GUERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/04/2011 | 160.96 | 00025130633415 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/04/2011 | 80.48 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/04/2011 | 80.48 | 00078938970400 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/04/2011 | 80.48 | 00005926898404 | VERÔNICA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/04/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/04/2011 | 45.00 | 00042470722420 | JOANA DARC SANTOS SILVA E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/04/2011 | 80.48 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/04/2011 | 80.48 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/04/2011 | 80.48 | 00001108674402 | IVONEIDE ARAÚJO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/04/2011 | 80.48 | 00014463068878 | JOSE GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/04/2011 | 80.48 | 00044139713453 | VALKIRIA AIRES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/04/2011 | 160.96 | 00066540844468 | SEVERINA RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/04/2011 | 160.96 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/04/2011 | 160.96 | 00010938717413 | THISCYARA LOHANNY BEZERRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/04/2011 | 160.96 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/04/2011 | 160.96 | 00036813150430 | AROLDO BATISTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/04/2011 | 160.96 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/04/2011 | 50.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 24/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1161/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/04/2011 | 50.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A TEIXEIRA/PB, NO DIA 01/04/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1211/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/04/2011 | 300.00 | 00001810932432 | PETESON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/04/2011 | 300.00 | 00073927910449 | WALDIMIR PEREIRA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002580971408 | GENIVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/04/2011 | 103.65 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/04/2011 | 220.00 | 00097115169420 | PEDRO EDINALDO NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/04/2011 | 34.50 | 00008243963405 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/04/2011 | 200.00 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/04/2011 | 46.00 | 00003508808408 | TADEU GOUVEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/04/2011 | 100.00 | 00064945677468 | IRANILDA PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/04/2011 | 300.00 | 00013948318468 | ROSEMIRO PLACIDO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/04/2011 | 200.00 | 00064012328468 | OLGA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/04/2011 | 150.00 | 00015151123491 | VITALINO BEZERRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/04/2011 | 45.00 | 00007061068493 | DERLANDIO DA SILVA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006383397400 | ELIZANGELA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/04/2011 | 70.00 | 00008089185401 | FLAVIA FARIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/04/2011 | 190.68 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/04/2011 | 120.00 | 00000130533459 | MARIA DALVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/04/2011 | 79.98 | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/04/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/04/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/04/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/04/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/04/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/04/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/04/2011 | 100.00 | 00058086609472 | MANOEL PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/04/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/04/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/04/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/04/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/04/2011 | 100.00 | 00058086609472 | MANOEL PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/04/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/04/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/04/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/04/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/04/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/04/2011 | 80.48 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/04/2011 | 80.48 | 00005502515451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/04/2011 | 80.48 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/04/2011 | 160.96 | 00029831601491 | JOSÉ VICENTE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/04/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/04/2011 | 80.48 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/04/2011 | 160.96 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/04/2011 | 80.48 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/04/2011 | 80.48 | 00058086757404 | ZENAIDO FERREIRA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/04/2011 | 160.96 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/04/2011 | 160.96 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/04/2011 | 160.96 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/04/2011 | 241.44 | 00009416336408 | FRANCISCA KALIANE DIAS DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001320108440 | JOSÉ VITURINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001904978401 | IOLANDA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/04/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/04/2011 | 1199.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/04/2011 | 2121.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/04/2011 | 11978.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/04/2011 | 160.96 | 00099127946487 | JOSEFA ODETE DE MORAIS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/04/2011 | 160.96 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/04/2011 | 160.96 | 00010101325479 | RAIFE OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/04/2011 | 160.96 | 00010431710457 | FRANCISCO CACIEL LIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/04/2011 | 160.96 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/04/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/04/2011 | 80.48 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/04/2011 | 80.48 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/04/2011 | 80.48 | 00025087703453 | FRANCISCO HUGO MARTINS BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/04/2011 | 160.96 | 00001098193490 | LIDIANE DIAS DE MEDEIROS AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/04/2011 | 80.48 | 00069423067468 | BERNADETE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/04/2011 | 80.48 | 00005430064416 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/04/2011 | 80.48 | 00037560050700 | LUIZ CARLOS URQUIZA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/04/2011 | 80.48 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/04/2011 | 80.48 | 00004935615443 | PAULO CÉSAR MARIANO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/04/2011 | 80.48 | 00058086757404 | ZENAIDO FERREIRA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/04/2011 | 80.48 | 00002354861400 | JOSÉ FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/04/2011 | 160.96 | 00008483716402 | MARINA CIRILO DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/04/2011 | 160.96 | 00010103332405 | ISAQUE VICTOR GREGORIO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/04/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/04/2011 | 241.44 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/04/2011 | 80.48 | 00075283328449 | MARIA GORETE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/04/2011 | 100.44 | 00005731468451 | MARIA DE FÁTIMA AMBRÓSIO QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/04/2011 | 100.44 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/04/2011 | 100.44 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/04/2011 | 100.44 | 00099118718434 | FRANCISCA ALMEIDA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/04/2011 | 36.40 | 00092744494453 | ANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008571845476 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003506618474 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA A FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008495294419 | JOSINEIDE GOMES DE O BARBOZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003416546474 | JOSE AURELIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIADE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/04/2011 | 100.00 | 00001098957466 | JUCICLEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/04/2011 | 100.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009990484490 | KEILA MARIA DE OLIVEIRA DE S SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EMS ITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/04/2011 | 100.00 | 00054476003400 | MARIA MARTINS PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/04/2011 | 100.00 | 00092918441449 | RAMALHA TEOTONIO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EMS ITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006724660408 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO POR ENCONTAR-SE TEMPORARIAMENTE DESBRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004928540417 | SEVERINO DE ASSIS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/04/2011 | 100.00 | 00001383813485 | VERA LÚCIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007964063405 | JARDELMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA CMUNIDADE EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009561570416 | JAQUELINE DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EMSITUAÇÃO DE RSICO POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008042581475 | JAQUELINE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DEURGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/04/2011 | 100.00 | 00001628910402 | FRANCIVALDO TORRES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RSICO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002929806478 | FRANCISCO DE PAULO ANTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/04/2011 | 100.00 | 00001134163428 | FRANCISCA RITA SOARES VALENTIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESBRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009176646475 | FABIA GERMANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESBRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/04/2011 | 100.00 | 00010244919437 | EDVANIA JERONIMO DE OLIVIERA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/04/2011 | 100.00 | 00073790630497 | EDMILSON MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/04/2011 | 5400.00 | 09309295000157 | Rotary Club de Patos | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO LUSTOSA, 15-SALGADINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 471/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/04/2011 | 100.00 | 00025212915449 | DERCULINA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/04/2011 | 100.00 | 00025212915449 | DERCULINA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/04/2011 | 100.00 | 00010135653479 | DAMIANA GOMES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/04/2011 | 100.00 | 00095114840444 | DAMIANA FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009457838416 | ANGELITA OLIVIERA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EMSITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/04/2011 | 100.00 | 00010168767422 | ADRIANA TOMAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/04/2011 | 100.00 | 00069166234468 | MARIA GEOVÂNIA TORRES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSAC OMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL PORENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/04/2011 | 45.00 | 00000886897432 | IATY WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE EMSITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA A 2ª VIA DO REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/04/2011 | 300.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA PESSOA DE NOSSA COMUNIDADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/04/2011 | 45.00 | 00004724531495 | NADETE ALVES DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/04/2011 | 60.00 | 00007235820411 | FABIANA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002339456444 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MANOEL MESSIAS GONÇALVES DE SOUSA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/04/2011 | 300.00 | 00015418286404 | SEVERINO ROMÃO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE SOUZA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/04/2011 | 170.00 | 00003110499401 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/04/2011 | 250.00 | 00006487518808 | LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/04/2011 | 65.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA REGISTRO COMAVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/04/2011 | 99.34 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008214572410 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/04/2011 | 100.00 | 00010259373419 | FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006558209497 | MARIA BETANIA DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGENCIA PARA FAMILIA DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/04/2011 | 9450.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 91-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 470/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1281/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/04/2011 | 1795.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DISCO EMB. TAMBOR DE FREIO, PORTA HIDRAULICA, BANCADA E CAPACITOR E BOMBA INJETORAR DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1302/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0003370 | 01/04/2011 | 2266.00 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003382 | 01/04/2011 | 790.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-REFRIGERADOR DOMÉSTICO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/04/2011 | 6403.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMAS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/04/2011 | 46.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/04/2011 | 352.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEAMADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0003039 | 01/04/2011 | 1106.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.14 GD DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1215/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0003040 | 01/04/2011 | 663.80 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 750-1640 DESTINADOS AO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1216/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0003063 | 01/04/2011 | 966.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO PROJETO DE "RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS-PB", CONFORME OFÍCIO ASC Nº 043/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0003064 | 01/04/2011 | 1120.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO PROJETO DE "RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS-PB", CONFORME OFÍCIO ASC Nº 078/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003072 | 01/04/2011 | 27780.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEU PARA CORTE DE TERRA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 338/2011, PREGÃO Nº 004/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/04/2011 | 18718.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/04/2011 | 461.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA TAMBOR DE FREIO, DISCO DE FREIO, INSTALAÇÃO ELETRICA E LAVAGEM COMPLETA DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1300/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/04/2011 | 746.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA, EMBUCHAMENTO, TROCA CIL. EMBREAGEM, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR BOMBA D´AGUA, TROCA TURBINA, PINO, ESCAPAMENTO E CAIXA DE MARCHA DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1301/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0003371 | 01/04/2011 | 363.87 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Implantação de Infra-Estrutura e Serviços em Territórios Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/04/2011 | 9670.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-MOTOCICLETA, ANO/MODELO 11/11, 149,2CC, COM CAPACETE E DEVIDAMENTE LICENCIADA DESTINADA A APOIAR PROJETO TERRITORIAS RURAIS, CONFORME PREGÃO Nº 042/2010, CONTRATO Nº 772/11 E CR.NRN.229434-73 MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/04/2011 | 210.00 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 27/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/04/2011 | 225.00 | 00007959531439 | CÉSAR PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/04/2011 | 210.00 | 00003057284400 | FRANCISCO JUNIERK SANTOS DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 27/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/04/2011 | 225.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/04/2011 | 150.00 | 00007408539450 | GLAYDSHTTONE DARLANK SANTOS DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/04/2011 | 380.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 19-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: PATROL, ENCHEDEIRA, TRATORES Nº 01 E Nº 02, RETROESCAVADEIRA, TODOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1385/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/04/2011 | 180.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 09-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MNI.1304, CAÇAMBAS MOC.4090 E MOC.3940, TODOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1386/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/04/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/04/2011 | 28.09 | 00008659788400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 082/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.481/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/04/2011 | 25000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DO PMAT, AÇÃO CAPACITAÇÃO TECNICA E PLANEJAMENTO DA INFORMATICA PARA A GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003481 | 04/04/2011 | 358.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/04/2011 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003503 | 05/04/2011 | 395.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1230-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003504 | 05/04/2011 | 845.91 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1230-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/04/2011 | 40.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 05/04/2011, PARA A EMPRESA UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0003494 | 05/04/2011 | 1351.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO NO CAMPO (ZONA RURAL), QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/04/2011 | 386.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/04/2011 | 801.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 E STTRAN DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/04/2011 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/04/2011 | 300.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA TÉCNICA EDJANEIDE P.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO DIA 06/04/2011, A FIM DE REALIZAR VISITA JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTO DE CONVÊNIO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/04/2011 | 100.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DE DOIS CONSELHEIROS TUTELARES DE PATOS/PB PARA BREJINHO-PE, IREM BUSCAR O ADOLESCENTE ISRAEL ARAUJO DA CUNHA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/04/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/04/2011 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/04/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/04/2011 | 41.96 | 00071418601420 | AGUIDA DOMINGOS SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1067/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6849/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/04/2011 | 72.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE FEV E MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/04/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA DA PROCURADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/04/2011 | 120.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO DE AÇÃO E META DST/AIDS, JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1425/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/04/2011 | 2549.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO DISCO DE FREIO, EMBREAGEM, LIMPEZA BICO INJETOR, BANCADA E CAPOTARIA DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1221 I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/04/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEMPLAN Nº 1279/11, REF.A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0003535 | 07/04/2011 | 4973.80 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 11 R 22,5, 02-PNEUS 215/75 R 17,5 E 02-CÂMARAS DE AR 900x20 DESTINADOS AOS ÔNIBUS MOE.6884 E MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1372/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/04/2011 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/04/2011 | 6.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.036-2, NO DIA 07/04/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0003537 | 07/04/2011 | 6494.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FLORICULTURA EM GERAL DESTINADOS A SEINFRA, PARA RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1411/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/04/2011 | 1363.25 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/04/2011 | 120.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 31/03 A 01/04/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1428/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/04/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/03/2011,PARA ACOMPANHAR A FUNCIONÁRIA SIMONE PARA A ENTREGAR DE DOCUMENTAÇÃO DO INCRA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1427/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/04/2011 | 1000.00 | 00097670014334 | VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA DUPLA DE REPENTISTAS, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/04/2011 | 300.00 | 00002421706416 | MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC. EXECUTIVO DO PROCON O SR. MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA , QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/04/2011, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO PARA AUDIENCIA COM O PROCURADOR GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/04/2011 | 400.00 | 00005170304463 | AMANDA SILVA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AS ATIVIDADES COMO COORDENADORA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/04/2011 | 400.00 | 00005615150424 | MARIA NILVÂNIA DA SILVA NOBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/04/2011 | 150.00 | 00004013707470 | JOSÉ NUNES DA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/04/2011 | 1800.00 | 00000006587402 | LUZIA GOMES NUNES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ CAETANO FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 503/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1432/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/04/2011 | 2035.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE CIL. MESTRE, COXIM MOTOR, CX. DO MOTOR, AR CONDICIONADO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE ROLAMENTO, BOMBA D´AGUA, TROCA DO RADIADOR, JUNTA E CABEÇOTE DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, CONFORME OFÍCIOSEMPLAN Nº 1221 E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/04/2011 | 1147.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA BOMBA D´AGUA, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DISCO FREIO, CIL. MESTRE, BUCHA BANDEJA, RETENTOR VOLANTE, INSTALAÇÃO ELETRICA, BOMBA INJETORA E LIMPEZA DE BICO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIOSEMPLAN N.1221 F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/04/2011 | 1135.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÃNICA PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA D´AGUA, DISCO DE FREIO, CIL.MESTRE, RADIADOR, TROCA BORRACHA DA PORTA, SOLDA ALAVANCA DA MARCHA, LIMPEZA RADIADOR E BANCADA E CAPOTARIA DA AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1221-G10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/04/2011 | 2980.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA PLAINAGEM DE CABEÇOTE, MUDANÇA GUIA, ENCAMISAMENTO DO BLOCO, MUDANÇA DA SEDE, AÇO BIELA, REABRIMENTO BLOCO, BUCHA, VIRABREQUIM, TROCA DE PISTÃO E ALINHAMENTO DO BLOCO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221 H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/04/2011 | 2558.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2753, DE 31/03/2011, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/04/2011 | 780.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1231-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003551 | 08/04/2011 | 770.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 22-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1429/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/04/2011 | 1250.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DIFERENÇA DE GFIP's DE ANOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/04/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 08/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/04/2011 | 80748.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 08/04/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/04/2011 | 31099.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.476-4, NO DIA 08/04/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/04/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/04/2011 | 2112.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 08/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/04/2011 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1234-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003571 | 11/04/2011 | 17705.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 6.779,00-LTS.OLÉO DIESEL E 1.565,00-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1439/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/04/2011 | 7500.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-SERVIDOR DE REDE HP PROLIANT DL.160 DESTINADO AO NÚCLEO DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/04/2011 | 74.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 11/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/04/2011 | 25.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 11/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/04/2011 | 31.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. (LOTEAMENTO ATILANO DE MOURA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/04/2011 | 31.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. (DESMEMBRAMENTO ALEXANDRINO RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/04/2011 | 460.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE PROJETOS E CÓPIAS DE PLANTAS DESTINADOS A SEINFRE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1443/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/04/2011 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPIDIO P.DE GOIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 13 A 14/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PATROCINADORES DO SÃO JOÃO DE PATOS/2011 E DEMAIS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO ATÉ O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/04/2011 | 1590.89 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1442/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003569 | 11/04/2011 | 1580.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-REFRIGERADORES DOMÉSTICOS 01-PORTA DESTINADOS AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA HIV/HEPATITES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOSEMPLAN Nº 1221-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003586 | 12/04/2011 | 4925.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.462,50-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-U/11, REF.AO CONSUMO DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003587 | 12/04/2011 | 1943.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 971,70-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-X/11, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003588 | 12/04/2011 | 1744.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 658,48LTS.GASOLINA COMUM TANQUE 2 BICO 1 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1219-V/2011 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003598 | 12/04/2011 | 195.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROBERTO ÔBA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1221 L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003605 | 12/04/2011 | 455.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT,MANUTENÇÃO NA TORNEIRA DO GELAGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTE AO CAPS ADULTO-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1221/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003606 | 12/04/2011 | 748.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR 30 CM, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E REPROCESSAMENTO DE GÁS E SERVIÇO DE SOLDA PERTENCENTE AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1221 O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003607 | 12/04/2011 | 437.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1221 M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003609 | 12/04/2011 | 1793.85 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1231-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003599 | 12/04/2011 | 1335.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, INSSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA DE 7.500 E 18.000-BTUS, REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DA TORNEIRA DE BEBEDOURO DE PRESSÃO E MANUTENÇÃO DO GELÁGUA INSTALADO NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1262/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003604 | 12/04/2011 | 179.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE TORNEIRAS E CUBA DO BEBEDOURO DE PRESSÃO E GELÁGUA PERTENCENTE AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1264/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/04/2011 | 350.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA A ENTREGA DE ÓCULOS DE INTERRESE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 E 14/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, TURISMO, INTEGRAÇÃO NACIONAL E CULTURA E MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/04/2011 | 2580.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 12/04/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003601 | 12/04/2011 | 738.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO COM TROCA DA TORNEIRA, INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1464/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/04/2011 | 82.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 12/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003600 | 12/04/2011 | 97.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1261/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003585 | 12/04/2011 | 28987.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 701,20-LTS.ÁLCOOL, 873,0-LTS.DIESEL COMUM E 9.777,00-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1219-T/2011 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/04/2011 | 4464.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419-8, NO DIA 12/04/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/04/2011 | 4435.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 12/04/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003597 | 12/04/2011 | 210.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO TROCA DA TORNEIRA DO BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1463/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003602 | 12/04/2011 | 179.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO, COM TROCA DE TORNEIRAS E CUBA DO GELÁGUA, INSTALADOS NO CAIC, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1465/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003596 | 12/04/2011 | 350.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA PERTENCENTE A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1265/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003603 | 12/04/2011 | 795.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIR SILVER MAXI, REPROCESSAMENTO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1263/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0003628 | 13/04/2011 | 84.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0003630 | 13/04/2011 | 14360.05 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 11 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1468/2011 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0003619 | 13/04/2011 | 2024.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MOT 2330, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1221-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/04/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 13/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/04/2011 | 600.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2011, A FIM DE REALIZAR PESQUISA E CONSULTA DE PREÇO PARA RECUPERAÇÃO DE DADOS IMPORTANTES DO HD DO SETOR PESSOAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003618 | 13/04/2011 | 1449.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A RENAULT 04 (USB NOVA), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1219 Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003620 | 13/04/2011 | 3744.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNK 3055, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/04/2011 | 1031.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURAS ANTERIORES A 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/04/2011 | 290.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DOS MESES 07, 08, 10, 11 E 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/04/2011 | 798.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DOS MESES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003624 | 13/04/2011 | 6005.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221 B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003625 | 13/04/2011 | 6303.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221 C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/04/2011 | 145.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DOS MESES DE 02 E 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003632 | 13/04/2011 | 215.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1231-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003633 | 13/04/2011 | 516.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1231-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003634 | 13/04/2011 | 1080.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1231-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/04/2011 | 1433.50 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1231-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003637 | 13/04/2011 | 1600.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1232-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/04/2011 | 24346.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/04/2011 | 1147.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 255-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1477/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/04/2011 | 3753.40 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS SP-GUARULHOS/CAMPINA GRANDE/REC DESTINADAS A BANDA PG PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "JESUS É BOM D+", APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN N.1741/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/04/2011 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 14/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/04/2011 | 85.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 19-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT CROATÁ DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1478/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/04/2011 | 60.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA A CONSELHEIRA TUTELAR DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO PERÍODO DE 14 A 16/04//2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, A FIM PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ACONTESSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/04/2011 | 346.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 77-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1476/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/04/2011 | 150.00 | 00007187790457 | FRANCILMO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 29/03/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/04/2011 | 150.00 | 00009836126414 | JOSÉ FÉLIX DA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 29/03/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/04/2011 | 150.00 | 00010018623417 | EDILMO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 29/03/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/04/2011 | 150.00 | 00006099964444 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 29/03/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0003697 | 14/04/2011 | 44343.65 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010 E OFÍCIO SEMPLAM Nº 319/11, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003699 | 15/04/2011 | 2201.10 | 05008240000156 | EXATA Distribuidora Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME OFICIO SEMPLAN Nº 1229-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/04/2011 | 1439.50 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO 05-ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS C/ CHAVE DESTINADO AO CAPS ALCOOLICOS E DROGADOS, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1231-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003701 | 15/04/2011 | 84.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/04/2011 | 85.85 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1231-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003704 | 15/04/2011 | 431.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1231-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/04/2011 | 19203.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/04/2011 | 19679.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/04/2011 | 852.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/04/2011 | 1769.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/04/2011 | 214.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/04/2011 | 801.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/04/2011 | 131.50 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A BREJINHO/PE, NO DIA 26/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1595/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/04/2011 | 75.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A TEIXEIRA/PB, NO DIA 28/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1590/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/04/2011 | 131.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A MONTEIROPOLIS/AL, NO DIA 13/10/2010, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1593/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/04/2011 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 16/01/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1594/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/04/2011 | 75.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE, DANIELLY DA S.CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A TEIXEIRA/PB, CONDUZINDO 03 CRIANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1592/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/04/2011 | 75.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A CACIMBAS/PB, NO DIA 28/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1587/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/04/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 24/03/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1589/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/04/2011 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CACIMBAS/PB, NO DIA 28/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1588/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/04/2011 | 361.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/04/2011 | 4751.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/04/2011 | 1185.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/04/2011 | 129.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CRECHE SANTINA DE GELO, REF.A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/04/2011 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, REF.A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/04/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/04/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/04/2011 | 240.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MORAIS DA NÓBREGA JÚNIOR | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO REPRESENTANTE DO SETOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, RAIMUNDO M.DA N.JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 21/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO SCNES (SISTEMA DE CADASTRAMENTO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1582/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/04/2011 | 120.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CONVÊNIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR-BEMFAM, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1583/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/04/2011 | 600.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1221-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/04/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/04/2011 | 1976.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/04/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/04/2011 | 11940.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TELHA PRENSADA DE 29, TIJOLO 8-FUROS CERÂMICA E TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1574/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/04/2011 | 14030.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TELHA PRENSADA DE 29, TIJOLO 8-FUROS CERÂMICA E TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1576/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/04/2011 | 54659.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO E TUBOS EM CONCRETO DIVERSOS TAMANHO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1575/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/04/2011 | 964.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/04/2011 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1596/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/04/2011 | 700.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1234-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/04/2011 | 300.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1581/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/04/2011 | 450.00 | 00009865446472 | MARIA GALGANTE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENO DE DESPESAS REF.A 03(TRÊS)DIÁRIAS AO REPRESENTANTE DA ATENÇÃO BÁSICA, MARIA GALGANE O.ALBUQUERQUE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24/01/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA FORMAÇÃO DO GRUPO DE AUTOCUIDADO COM AS PESSOAS COM COMPROMETIMENTO DA HANSENÍASE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1591/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/04/2011 | 25.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/04/2011 | 195.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/04/2011 | 82.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/04/2011 | 404.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/04/2011 | 181.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/04/2011 | 159.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/04/2011 | 402.50 | 00002304301479 | JOSEFA MORAIS RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1580/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/04/2011 | 3900.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SUBSIDIOS TÉCNICOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO N.514-A E OFÍCIO SEMPLAN N.1598/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/04/2011 | 643.80 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462 -A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/04/2011 | 1508.63 | 00005354376416 | JOSÉ CLAUDIO SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1462-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/04/2011 | 440.00 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/04/2011 | 1904.30 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, MANTEIGA DA TERRA E CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1462-A 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/04/2011 | 312.00 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462 A-1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/04/2011 | 359.04 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A-39/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/04/2011 | 1814.06 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, QUEIJO DE COALHO E CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A-38/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/04/2011 | 1175.60 | 00061103411187 | JOSÉ OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1462-A-35/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/04/2011 | 402.54 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, DOCE DE GERGELIM E POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLANNº1462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/04/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/04/2011 | 9600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/04/2011 | 5400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/04/2011 | 7200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/04/2011 | 28386.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/04/2011 | 116785.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/04/2011 | 45651.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/04/2011 | 7905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/04/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/04/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/04/2011 | 5253.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/04/2011 | 3690.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/04/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/04/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/04/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/04/2011 | 4180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/04/2011 | 100.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO COM REBOBINAMENTO DO MOTOR DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1584/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/04/2011 | 17450.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/04/2011 | 16582.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/04/2011 | 22015.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/04/2011 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/04/2011 | 1630.25 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1229 N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/04/2011 | 8764.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/04/2011 | 14839.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/04/2011 | 11210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/04/2011 | 8045.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/04/2011 | 672.23 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/04/2011 | 24097.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/04/2011 | 6540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/04/2011 | 29108.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/04/2011 | 150.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSFERÊNCIA E INSTALAÇÕES DE VENTILADORES DE PAREDES NO CONSELHO TUTELAR, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1585/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/04/2011 | 90.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONTROLES EM FILTRO AP200 AQUALAR DOS ATIRADORES, VINC. A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1586/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003755 | 18/04/2011 | 6.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/04/2011 | 3975.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-AR CONDIOCIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOSEMPLAN Nº 1232-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003757 | 18/04/2011 | 550.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1229-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/04/2011 | 53.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1233-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/04/2011 | 10325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003770 | 19/04/2011 | 1268.73 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229 F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003773 | 19/04/2011 | 4995.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1231-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003774 | 19/04/2011 | 12090.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1231-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003775 | 19/04/2011 | 1796.34 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003776 | 19/04/2011 | 80.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0003766 | 19/04/2011 | 1258.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1713/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/04/2011 | 6.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/04/2011 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/04/2011 | 24.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/04/2011 | 42.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/04/2011 | 1017.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 175/70 R-13 DESTINADOS AO CELTA KKA-9138 E O CELTA NPZ 0705 VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1224-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/04/2011 | 1140.93 | 00057023247572 | URGIBSON OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE LIMÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/04/2011 | 639.18 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A-36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/04/2011 | 3797.76 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A-37/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/04/2011 | 231.61 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/04/2011 | 1508.00 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A-2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/04/2011 | 544.26 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1354/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/04/2011 | 861.90 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1351/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/04/2011 | 528.91 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE LIMÃO E POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1353/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/04/2011 | 319.36 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC DE FREITAS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, GOIABA, ALFACE E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1318/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/04/2011 | 423.59 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MELÃO, FEIJÃO VERDE E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1345/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/04/2011 | 155.70 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1344/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/04/2011 | 23.92 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1317/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/04/2011 | 822.55 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COCADA,QUEIJO,DOCE DE LEITE, DOCE DE MAMÃ, BOLO DE MILHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1358/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/04/2011 | 406.00 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1338/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/04/2011 | 608.40 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1360/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/04/2011 | 352.33 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE COENTRO, JERIMUM E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/04/2011 | 1386.23 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, PEIXE E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1348/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/04/2011 | 518.10 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1350/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/04/2011 | 239.20 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1349/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/04/2011 | 2302.57 | 00054828970444 | MANOEL MENINO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1356/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/04/2011 | 723.30 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1352/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/04/2011 | 72.96 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO MOLHO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/04/2011 | 2050.87 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MELANCIA, LIMÃO, MILHO VERDE, DOCE DE LEITE E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1355/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/04/2011 | 388.62 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/04/2011 | 591.60 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1342/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/04/2011 | 970.99 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, MELANCIA E MELÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1330/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/04/2011 | 406.00 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 13342011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/04/2011 | 287.10 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1328/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/04/2011 | 406.00 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1339/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/04/2011 | 37.67 | 00016195000434 | MARIA CÍCERA DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1327/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/04/2011 | 396.27 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/04/2011 | 406.00 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1341/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/04/2011 | 166.40 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/04/2011 | 406.00 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1333/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003875 | 20/04/2011 | 1320.79 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1224-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003876 | 20/04/2011 | 6689.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.524,50-GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS VISITAS ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE ESTÃO EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003890 | 20/04/2011 | 1655.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, CARNES E OVOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/04/2011 | 7920.00 | 00006640067447 | MIRVAN ARAÚJO LÚCIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO NO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 518/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1234-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0003866 | 20/04/2011 | 1000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 40-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003869 | 20/04/2011 | 61.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003874 | 20/04/2011 | 275.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1366/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/04/2011 | 11700.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA FELIZARDO LEITE, 52-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO AO PROCON, VINC. A AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.519/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0003785 | 20/04/2011 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, OFÍCIO SEMPLAN Nº 1223-E/11, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/04/2011 | 11804.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS, EM 20/04/2010, NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 025.1998.001.866-4 DE AUTORIA DE JOSEFA VIEIRA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/04/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/04/2011, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO IML DA CAPITAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1772/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/04/2011 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/04/2011 | 60.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EVÂNIO CARVALHO BARBOZA, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/04/2011 | 75.00 | 00025210807487 | AFONSO MEDEIROS DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO ESCRITURÁRIO AFONSO MEDEIROS DA SILVA, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/04/2011 | 90.00 | 00089358031468 | WAGNER MEDEIROS LIRA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO CHEFE DE EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/04/2011 | 715.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/04/2011 | 22360.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/04/2011 | 88440.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/04/2011 | 58.24 | 00032364679400 | ANTONIEL CLEMENTINO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 426/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6201/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/04/2011 | 263244.74 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUN.DE PATOS/PB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 770/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO DE REPASSE CR Nº 0281356-22 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003870 | 20/04/2011 | 2046.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.046,00-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0003786 | 20/04/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, OFÍCIO SEMPLAN Nº 1223-D/11, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003884 | 20/04/2011 | 1754.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/04/2011 | 990.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/04/2011 | 990.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/04/2011 | 990.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/04/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/04/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/04/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/04/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/04/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/04/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/04/2011 | 2645.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/04/2011 | 2645.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/04/2011 | 2645.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/04/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/04/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/04/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003868 | 20/04/2011 | 3055.30 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 527,65-LTS.OLÉO DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1219-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003872 | 20/04/2011 | 31.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003873 | 20/04/2011 | 3446.91 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, CARNES, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003887 | 20/04/2011 | 3303.71 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO, OVOS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003888 | 20/04/2011 | 3918.29 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO, OVOS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003891 | 20/04/2011 | 3567.96 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003797 | 20/04/2011 | 3469.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003800 | 20/04/2011 | 127.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CTA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003805 | 20/04/2011 | 2446.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (BIVAR OLINTO), VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003806 | 20/04/2011 | 659.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003807 | 20/04/2011 | 2987.21 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003808 | 20/04/2011 | 1203.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229 U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003810 | 20/04/2011 | 587.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/04/2011 | 3160.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-REFRIGERADORES DOMESTICO COM 01-PORTA DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1229-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/04/2011 | 790.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-REFRIGERADOR DOMESTICO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOLICOS E DROGADOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/04/2011 | 790.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-REFRIGERADOR DOMESTICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1231-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003849 | 20/04/2011 | 2158.78 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003850 | 20/04/2011 | 645.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/04/2011 | 15814.39 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1232-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003852 | 20/04/2011 | 2345.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003853 | 20/04/2011 | 3420.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003854 | 20/04/2011 | 1195.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003855 | 20/04/2011 | 1054.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003856 | 20/04/2011 | 2784.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003857 | 20/04/2011 | 1760.08 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003858 | 20/04/2011 | 1624.08 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003859 | 20/04/2011 | 2182.48 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003860 | 20/04/2011 | 1356.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003861 | 20/04/2011 | 645.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003862 | 20/04/2011 | 154.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003863 | 20/04/2011 | 1278.64 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003864 | 20/04/2011 | 2330.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003865 | 20/04/2011 | 2360.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0003867 | 20/04/2011 | 2280.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE BIOMBOS, CAMAS HOSPITALARES E FICHÁRIOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1236-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003879 | 20/04/2011 | 533.79 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003880 | 20/04/2011 | 868.89 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003881 | 20/04/2011 | 1138.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003882 | 20/04/2011 | 1380.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003883 | 20/04/2011 | 3713.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003885 | 20/04/2011 | 532.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003886 | 20/04/2011 | 950.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1232-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/04/2011 | 100.00 | 00085437760400 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TOMADAS PERTENCENTES A PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 334/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003871 | 20/04/2011 | 14.93 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1220-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003889 | 20/04/2011 | 51.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE OVOS E CEBOLAS DESTINADOS A PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1220-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/04/2011 | 41.80 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A CACIMBAS/PB PARA DEIXAR O ADOLESCENTE JOSÉ CLECIO FELIX SILVA, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0003910 | 25/04/2011 | 33.84 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1232-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003911 | 25/04/2011 | 800.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0003914 | 25/04/2011 | 482.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE 76-CAMISETAS M.MALHA 100% ALGODÃO FIO 30 PENTEADO, GRAMATURA 170 G/M2, NA COR BRANCA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CEREST- VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1229-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/04/2011 | 235.50 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A VERIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS, DA BALANÇA FILIZOLA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/04/2011 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0003919 | 25/04/2011 | 12500.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE 10-AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1800/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/04/2011 | 4126.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 25/04/2011, REF.A PARCELAS CDC CONSIGNADAS EM FOPAG DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0003909 | 25/04/2011 | 480.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXODOMESTICOS 50 LITROS PCT DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 01233-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0003916 | 25/04/2011 | 48.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DE TENSÃO MONOVOLT 300VA DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 01223-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/04/2011 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 06 ATÉ 06 DE 10, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1224-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/04/2011 | 240.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE Nº 0282321-29/2008 (RE -ANÁLISE-OGU), CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732010 | 0003917 | 25/04/2011 | 96.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADOR DE TENSÃO MONOVOLT 300VA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 01223A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/04/2011 | 1709.09 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/04/2011 | 651.60 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A-28/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/04/2011 | 121.68 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MAXIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1462-A-30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/04/2011 | 170.40 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/04/2011 | 315.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE PEDRO DE F.LEITÃO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 27 E 28/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EMPRESÁRIOS QUE PRETENDEM SE INSTALAR NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/04/2011 | 525.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS O SR. NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 27 E 28/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EMPRESÁRIOS QUE PRETENDEM SE INSTALAR NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/04/2011 | 74.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0003933 | 26/04/2011 | 1970.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0003934 | 26/04/2011 | 2833.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0003935 | 26/04/2011 | 3215.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/04/2011 | 145.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE 01-LIXEIRA DE FERRO COM TAMPA 50-LITROS DESTINADO A USF PEDRO FIRMINO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/04/2011 | 1429.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE 03-MESAS SECRETARIA C/01 GAVETA, 01-ARMARIO VITRINE C/01 PORTA C/VIDROS, 01-CADEIRA ESMALTADA, 02-DIVA ACOCHOADO MESA P/ EXAME CLINICO E 01-MESA AUXILIAR 40X40 C/01 PRATELEIRA DESTINADOS AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOSEMPLAN Nº 1232-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003938 | 26/04/2011 | 780.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1231-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003939 | 26/04/2011 | 1040.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1231-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003940 | 26/04/2011 | 780.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1231-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003941 | 26/04/2011 | 520.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229 E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/04/2011 | 935.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-0/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/04/2011 | 5250.00 | 00896695000131 | FUNERÁRIA BOM JESUS DE PINHAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO CURITIBA/PRxJ.PESSOAS/PB, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DO SR.FRANCIVALDO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/04/2011 | 1930.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/04/2011 | 2675.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/04/2011 | 1855.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/04/2011 | 2675.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/04/2011 | 2900.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0003967 | 27/04/2011 | 15112.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 1.897-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1230-O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003968 | 27/04/2011 | 3276.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1232-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/04/2011 | 225.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/04/2011 | 259.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP J3680 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/04/2011 | 262.50 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPIDIO P.DE GOIS, QUE SE DESLOCARÁ A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERIODO DE 27 A 28/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS EMPRESÁRIOS QUE PRETENDEM SE INSTALAR NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/04/2011 | 550.71 | 00394437003253 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE RETENÇÃO DE 1% DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR EFETUADO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DA CONTA DO CONVÊNIO Nº 221/2005 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO COMUNITÁRIO 221/2005, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕESE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/04/2011 | 1471.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20110-3, NO DIA 27/04/2011REFERENTE A FOLHA DA FOPAG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/04/2011 | 9758.70 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DO TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 2148/06 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, FIRMADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/04/2011 | 99.71 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DEVOLVIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/04/2011 | 758.20 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DEVOLVIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/04/2011 | 1107.85 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DEVOLVIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0003983 | 28/04/2011 | 15499.68 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1212/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/04/2011 | 162.97 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.01367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/04/2011 | 75.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | 1/2(MEIA)DIÁRIA A ASSESSORA TÉCNICA EDJANEIDE P.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MIN.DAS CIDADES, CASA CIVIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/04/2011 | 145.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/04/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 04/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO 64/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/04/2011 | 31.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. (LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003988 | 28/04/2011 | 421.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 05-CARROS DE MÃO PNEU MACIÇO FISCH DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1363/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003989 | 28/04/2011 | 13848.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1363/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003986 | 28/04/2011 | 1620.00 | 04170764000186 | Diprofarma-Distribuidora de Produtos Farmacêutico Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1235-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0003987 | 28/04/2011 | 10437.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1229-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/04/2011 | 3595.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/04/2011 | 1759.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/04/2011 | 2623.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS DA GESTÃO PLENA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/04/2011 | 8173.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/04/2011 | 488.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/04/2011 | 1092.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/04/2011 | 905.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/04/2011 | 14.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/04/2011 | 19.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/04/2011 | 647.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004046 | 29/04/2011 | 332.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CARROS DE MÃO DESTINADOS A SEAMADES , PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1364/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004047 | 29/04/2011 | 1557.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1364/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/04/2011 | 210.00 | 00085318680410 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 14 A 27/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004018 | 29/04/2011 | 887.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/04/2011 | 4706.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/04/2011 | 219.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004024 | 29/04/2011 | 429.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/04/2011 | 7825.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/04/2011 | 46.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 03-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. (RODRIGUES, QD.B, LOTES 12 E 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/04/2011 | 315.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004021 | 29/04/2011 | 631.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004004 | 29/04/2011 | 110.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1849/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004022 | 29/04/2011 | 668.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/04/2011 | 105.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1847/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/04/2011 | 18212.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004007 | 29/04/2011 | 73.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004013 | 29/04/2011 | 139.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/04/2011 | 2868.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/04/2011 | 1761.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004028 | 29/04/2011 | 95.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233 Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/04/2011 | 2399.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600132011 | 0004051 | 29/04/2011 | 1700.00 | 00007550419418 | Angelyca Andressa Silva dos Prazeres | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSIVAL "MULEKA COBIÇADA", QUE SE APRESENTARÁ NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2011, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 524/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/04/2011 | 2284.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/04/2011 | 4436.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/04/2011 | 17045.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004017 | 29/04/2011 | 474.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1233-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004038 | 29/04/2011 | 22477.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 01362/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/04/2011 | 161.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/04/2011 | 519.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/04/2011 | 12.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/04/2011 | 1.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/04/2011 | 142.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/04/2011 | 3694.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004010 | 29/04/2011 | 160.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/04/2011 | 96.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/04/2011 | 918.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004025 | 29/04/2011 | 78.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004019 | 29/04/2011 | 269.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004023 | 29/04/2011 | 180.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1233-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/05/2011 | 450.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/05/2011 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 E 14/04/2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/05/2011 | 90.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/04/2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/05/2011 | 1413.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO COMPUTADOR UDP MEGA COM MONITOR 15.6 LCD (BEM COMO SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1890/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004661 | 02/05/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/05/2011 | 65.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA ABERTURA E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/05/2011 | 388.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004669 | 02/05/2011 | 139.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/05/2011 | 10.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/05/2011 | 280.00 | 00004384939400 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA PARTICIPANTES DO AGRUPAMENTO REALIZADO JUNTO A ENERGISA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2000-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE HABITAÇÃO ADILSON DA SILVA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/04/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTO RELACIONADO A ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE PATOS, GOVERNO DO ESTADO E GOVERNO FEDERAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/05/2011 | 180.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESENV.ECONÔMICO ELIANE B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/04/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTO RELACIONADO A ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE PATOS, GOVERNO DO ESTADO E GOVERNO FEDERAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004660 | 02/05/2011 | 70.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0004714 | 02/05/2011 | 184.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2292/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/05/2011 | 519.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/05/2011 | 179.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004477 | 02/05/2011 | 1160.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PISO TETO, REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTECENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1880/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004690 | 02/05/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004271 | 02/05/2011 | 1840.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 604/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004282 | 02/05/2011 | 1663.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: PALIO MON.7411, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 602/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004293 | 02/05/2011 | 1805.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1927/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/05/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARCELA ABR/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1900/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004352 | 02/05/2011 | 4801.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1812,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004353 | 02/05/2011 | 858.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/05/2011 | 155.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/05/2011 | 253.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/05/2011 | 71.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/05/2011 | 172.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/05/2011 | 392.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/05/2011 | 76.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/05/2011 | 295.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/05/2011 | 1074.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/05/2011 | 990.06 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004456 | 02/05/2011 | 135.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA PORTA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 577/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/05/2011 | 4233.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 03-MICRO COMPUTADORES UDP ATTIS COM MONITOR 15.6 LCD (BEM COMO SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 532/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/05/2011 | 2580.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PC ALL IN ONE EVO 9223PS AOC (COM TECLADO E MOUSE ÓPTICO) E 03-MONITORES 15.6 LCD DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 629/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/05/2011 | 1472.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-NOTEBOOK 14.0 W7410 DC ITAUTEC DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 630/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004697 | 02/05/2011 | 1494.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL PLACA -2747, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2285/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004698 | 02/05/2011 | 19439.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 606-LTS.ÁLCOOL, 810-LTS.DIESEL COMUM E 6290-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2289/2011 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0004712 | 02/05/2011 | 1875.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2295/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0004717 | 02/05/2011 | 1875.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2295/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/05/2011 | 1167.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PÁLIO PLACA MON-7411, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2286/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/05/2011 | 1277.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO PLACA 3133, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2287/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004724 | 02/05/2011 | 1281.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MOT 2330, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2288/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004726 | 02/05/2011 | 3945.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2300/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004798 | 02/05/2011 | 420.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 12-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 620/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004806 | 02/05/2011 | 2210.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 748/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004807 | 02/05/2011 | 25990.30 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 758-LTS.ÁLCOOL, 564,70-LTS.DIESEL COMUM E 8838,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 623/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004811 | 02/05/2011 | 4444.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 655/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0004812 | 02/05/2011 | 200.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 627/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004866 | 02/05/2011 | 186.30 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 735/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004871 | 02/05/2011 | 567.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 659/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/05/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 542/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/05/2011 | 1914.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE PREGOMIN E COMPOSTO ALIMENTAR NUTILIS C/AMIDO DE MILHO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 789/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/05/2011 | 2081.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO MNK.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 1964-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004954 | 02/05/2011 | 2002.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MNM-5770, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1964-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004957 | 02/05/2011 | 2400.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 906-LTS.GASOLINA COMUM TANQUE 1 BICO 1 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1959/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004966 | 02/05/2011 | 10225.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004968 | 02/05/2011 | 5050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004973 | 02/05/2011 | 5060.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/05/2011 | 936.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 754/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/05/2011 | 21113.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/05/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/05/2011 | 88.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/05/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/05/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/05/2011 | 363.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/05/2011 | 78.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0004291 | 02/05/2011 | 6148.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1869/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004304 | 02/05/2011 | 162.94 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA-ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1940/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/05/2011 | 2233.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA MAR/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/05/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA ABR/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0004313 | 02/05/2011 | 6096.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1905/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/05/2011 | 2233.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA ABR/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1911/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004317 | 02/05/2011 | 3710.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 106-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1895/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004318 | 02/05/2011 | 660.72 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA E BANCADAS EM EUCATEX DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1878/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004319 | 02/05/2011 | 1165.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO NA ESCOLA MARIA QUINIDIO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1877/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004320 | 02/05/2011 | 999.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PISO TETO SILVER E MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A ESCOLA MANOEL VIEIRA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1875/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004328 | 02/05/2011 | 970.80 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL-ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1939/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004329 | 02/05/2011 | 2239.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1941/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004330 | 02/05/2011 | 949.20 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1938/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004350 | 02/05/2011 | 4552.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2276,0-LTS.OLÉO DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1940/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004354 | 02/05/2011 | 2580.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1942/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004355 | 02/05/2011 | 2340.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1943/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004356 | 02/05/2011 | 2298.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/05/2011 | 2193.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/05/2011 | 2114.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/05/2011 | 2001.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/05/2011 | 1485.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/05/2011 | 2166.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/05/2011 | 1949.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/05/2011 | 6330.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/05/2011 | 5502.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. (PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/05/2011 | 38668.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. (FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/05/2011 | 6330.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/05/2011 | 5502.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. (PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/05/2011 | 41634.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. (FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004485 | 02/05/2011 | 1560.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LIMPEZA DO BICO, LAVAGEM COMPLETA, LIMPADOR DO PARABRISA, BANCADA E CAPOTARIA DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1866/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004493 | 02/05/2011 | 3375.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO COXIM, TROCA DO PISTÃO, MUDANÇA DA GUIA DA VÁLVULA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1927/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/05/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/05/2011 | 1725.00 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/05/2011 | 1725.00 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/05/2011 | 1725.00 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/05/2011 | 1725.00 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/05/2011 | 3098.23 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/05/2011 | 3098.23 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/05/2011 | 3098.23 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/05/2011 | 3098.23 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004605 | 02/05/2011 | 782.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO Nº 188/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004606 | 02/05/2011 | 95.92 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO Nº 190/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004607 | 02/05/2011 | 364.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO Nº 191/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004609 | 02/05/2011 | 578.40 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO Nº 192/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004610 | 02/05/2011 | 236.55 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (EJA), CONFORME OFÍCIO Nº 195/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004611 | 02/05/2011 | 5521.50 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 193/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004612 | 02/05/2011 | 1534.70 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO Nº 194/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004613 | 02/05/2011 | 3541.50 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 187/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004614 | 02/05/2011 | 621.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE 300-KG AÇÚCAR CRISTAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 189/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/05/2011 | 9501.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1968/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004626 | 02/05/2011 | 15048.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1970/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0004658 | 02/05/2011 | 1570.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 215/75 R.17,5 DESTINADOS AO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1973/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004662 | 02/05/2011 | 6250.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1949/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004664 | 02/05/2011 | 101.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1981/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004676 | 02/05/2011 | 1207.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO TELECENTRO DO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1985/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004677 | 02/05/2011 | 30.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1980/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004678 | 02/05/2011 | 3.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1982/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004679 | 02/05/2011 | 334.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1986/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/05/2011 | 265.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004682 | 02/05/2011 | 249.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004685 | 02/05/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004686 | 02/05/2011 | 522.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO TELECENTRO DO NOÉ TRAJANO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004696 | 02/05/2011 | 4014.71 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFICIO SEMPLAN Nº2185/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0004709 | 02/05/2011 | 700.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA UCA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1984/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0004711 | 02/05/2011 | 200.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2290/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/05/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542011 | 0004743 | 02/05/2011 | 720.00 | 11821032000174 | A G Comercio Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-MEMÓRIAS DDR 1GB 400 DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1953/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/05/2011 | 4233.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 03-MICROS UDP ATTIS COM MONITOR 15.6 LCD (TECLADO PS2 E MOUSE USB) DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0004749 | 02/05/2011 | 1022.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PRO-LETRAMENTO E GESTAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1983/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/05/2011 | 150.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSA DA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1954/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0004758 | 02/05/2011 | 1125.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 45-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004885 | 02/05/2011 | 18841.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1975-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004887 | 02/05/2011 | 1289.80 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 199/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004888 | 02/05/2011 | 158.70 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 197/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004889 | 02/05/2011 | 148.70 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 198/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004890 | 02/05/2011 | 28.25 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 196/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004941 | 02/05/2011 | 2990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004942 | 02/05/2011 | 5940.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004943 | 02/05/2011 | 4000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004944 | 02/05/2011 | 3000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004945 | 02/05/2011 | 4960.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004946 | 02/05/2011 | 5445.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004947 | 02/05/2011 | 5940.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004948 | 02/05/2011 | 5445.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004949 | 02/05/2011 | 4455.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004950 | 02/05/2011 | 3070.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004951 | 02/05/2011 | 4990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004952 | 02/05/2011 | 5940.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1977-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004955 | 02/05/2011 | 4950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004956 | 02/05/2011 | 2378.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1189-LTS.OLÉO DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1959-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004959 | 02/05/2011 | 18000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1977-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004960 | 02/05/2011 | 19850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004961 | 02/05/2011 | 19900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004962 | 02/05/2011 | 18000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004963 | 02/05/2011 | 9600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004964 | 02/05/2011 | 16335.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/05/2011 | 19976.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1964-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/05/2011 | 19829.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1964-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/05/2011 | 18890.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1964-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/05/2011 | 19997.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1964-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/05/2011 | 19943.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/05/2011 | 19828.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 02/05/2011 | 18969.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/05/2011 | 19935.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005005 | 02/05/2011 | 55.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 220/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005007 | 02/05/2011 | 36.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 218/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/05/2011 | 2966.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. (FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/05/2011 | 62858.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/05/2011 | 933.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/05/2011 | 6650.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/05/2011 | 13712.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/05/2011 | 119.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/05/2011 | 53.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/05/2011 | 46.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/05/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/05/2011 | 193.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/05/2011 | 232.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/05/2011 | 230.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/05/2011 | 644.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/05/2011 | 126.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/05/2011 | 45.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/05/2011 | 37.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/04/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/04/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE ACOMPANHANDO O SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO A SEDE DOS CORREIOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004295 | 02/05/2011 | 1120.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA NPR.2656, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1870/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004298 | 02/05/2011 | 11597.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 797,0-LTS.DIESEL COMUM E 3.775,0-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1907/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004306 | 02/05/2011 | 8164.52 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, BANCADA EM EUCATEX, GRANITO CINZA, FORRO DE GESSO E GRADES DE FERRO NA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1913/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004307 | 02/05/2011 | 1968.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1889/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/05/2011 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA ABR/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0004316 | 02/05/2011 | 360.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS A OFICIAIS DO EXÉRCITO EM VISITA A NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1904/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004321 | 02/05/2011 | 164.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DE BEBEDOURO PERTENCENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1874/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/05/2011 | 400.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS, INSTALAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS TELEFÔNICOS DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1873/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004324 | 02/05/2011 | 863.70 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 03-ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS E CHAVE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1937/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/05/2011 | 380.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO DO CORTADOR DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1931/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004341 | 02/05/2011 | 21250.01 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA, PERSIANAS, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, PORTAS EM MADEIRA, KIT PORTA, JANELAS DE FERRO, BUEIRAS, FORRO DE GESSO E RODA TETO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004346 | 02/05/2011 | 97.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1934/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/05/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 23 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/05/2011 | 45.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE USUCAPIÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/05/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/05/2011 | 12.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/05/2011 | 50000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004478 | 02/05/2011 | 120.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFICIO SEMPLAN Nº 1894/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004637 | 02/05/2011 | 4934.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT, PARTE FRIGORÍGENA, REPROCESSAMENTO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DE SPLIT NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1883/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/05/2011 | 90.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONTROLES EM FILTRO AP200 AQUALAR DOS ATIRADORES, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1586/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/05/2011 | 1917.38 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO E AMILCAR SOARES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1912/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0004656 | 02/05/2011 | 339.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R-13 DESTINADOS AO CELTA NPR.2656, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1952/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004672 | 02/05/2011 | 155.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004675 | 02/05/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/05/2011 | 200.00 | 00079879276434 | ROSALIA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "ALÉM CIRCO" DA COMPANHIA TRUPE, NO CENTRO CULTURAL AMAURY DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/05/2011 | 1451.52 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS REC/BSB/REC DESTINADAS A AMAURY PINTO JUNIOROS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1976/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/05/2011 | 1472.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-NOTEBOOK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/05/2011 | 907.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO 10.000-BTUS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/05/2011 | 2822.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 02-MICROS UDP ATTIS COM MONITOR 15.6 LCD (TECLADO PS2 E MOUSE USB) DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/05/2011 | 1100.00 | 01837501000190 | NOGUEIRA PLÁSTICOS-FRANCISCO DE ASSIS L.NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TOLDO PARA FABRICAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO PROGRAMA PATOS PRA FRENTE, REALIZADO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2114/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0004745 | 02/05/2011 | 1022.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1950/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0004748 | 02/05/2011 | 301.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1951/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0004761 | 02/05/2011 | 3875.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 115-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PATOS PRA FRENTE, INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, SÃO JOÃO E OUTROS EVENTOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/05/2011 | 110.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004772 | 02/05/2011 | 751.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004775 | 02/05/2011 | 756.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/05/2011 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 07 ATÉ 07 DE 10, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/05/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/05/2011 | 94.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/05/2011 | 129.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/05/2011 | 1045.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/05/2011 | 1820.55 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1930/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004315 | 02/05/2011 | 3180.58 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, PERSIANAS EM TECIDO E GALERIAS EM ALUMÍNIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1888/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/05/2011 | 300.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1872/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004325 | 02/05/2011 | 1190.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000-BTUS E 03-VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1936/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004327 | 02/05/2011 | 97.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1935/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/05/2011 | 29090.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/05/2011 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A UMA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP- DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/05/2011 | 180.00 | 00046075887415 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO CHEFE DE SETOR DE ARQUIVO, JOSÉ FRANCISCO FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2011, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO CONTÁBEL DO SETOR DE ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004368 | 02/05/2011 | 105.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1897/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/05/2011 | 4643.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/05/2011 | 120.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/05/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/05/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/05/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 02/05/2011 | 9012.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1969/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0004630 | 02/05/2011 | 30000.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2057/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004640 | 02/05/2011 | 97.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1887/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/05/2011 | 1182.20 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1974/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004667 | 02/05/2011 | 420.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/05/2011 | 148.00 | 09468204000126 | CASA DAS BOTAS-SOÊNIA MARIA SOUTO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE 04-PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS VIGIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1963/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004683 | 02/05/2011 | 300.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0004689 | 02/05/2011 | 1475.24 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2282-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/05/2011 | 2845.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 02-MICRO COMPUTADORES COM MONITOR 15.6 LCD (COM TECLADO USB, MOUSE USB E TECLADO PS2) DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/05/2011 | 1472.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-NOTEBOOK 14.0 W7415 C2DUO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/05/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 19/05/2011, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1863-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/05/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/05/2011, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1863-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0004764 | 02/05/2011 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, OFÍCIO SEMPLAN Nº 1859-A/11, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/05/2011 | 95.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004778 | 02/05/2011 | 50.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004780 | 02/05/2011 | 117.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/05/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1859-B/2011, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 02/05/2011 | 3995.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/05/2011 | 4002.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/05/2011 | 3610.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/05/2011 | 3310.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/05/2011 | 3000.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/05/2011 | 3105.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/05/2011 | 3035.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/05/2011 | 2997.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/05/2011 | 2987.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/05/2011 | 3000.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964-Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/05/2011 | 85551.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/05/2011 | 48.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/05/2011 | 45.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/05/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/05/2011 | 167.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/05/2011 | 4.73 | 00002194869484 | MARIA JOSÉ NOVO MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 076/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2091/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/05/2011 | 3208.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 02/60, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/05/2011 | 2983.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 02/60, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/05/2011 | 44.41 | 00000918881404 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 883/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6352/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/05/2011 | 17.12 | 00002745362429 | ALDILÂNIA SIILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 884/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/05/2011 | 275.75 | 00020277059453 | VICENTE QUEIROGA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1670/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9736/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/05/2011 | 210.00 | 00042437067434 | IRACI ROSA DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI E TAXA DE TRASNFERÊNCIA, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 096/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 2944/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/05/2011 | 17.08 | 00088555909449 | GENOVEVA CHAVES ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 924/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6383/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/05/2011 | 22.56 | 00016011015468 | ANTÔNIO LINO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 553/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6259/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/05/2011 | 28.88 | 00018108644453 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 512/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5940/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/05/2011 | 9.27 | 00073796433472 | DAMIANA BEZERRA LEITE SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 977/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6823/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/05/2011 | 32.90 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 793/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6919/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004638 | 02/05/2011 | 8605.79 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONTROLES DE PORTÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, BANCADAS EM EUCATEX, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS E BANCADAS EM EUCATEX NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1882/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004639 | 02/05/2011 | 3373.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO E TROCA DE TRAVESSA DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM SPLIT NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1881/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004684 | 02/05/2011 | 300.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/05/2011 | 35.68 | 00004445392472 | JOSÉ CARREIRO ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 825/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6724/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/05/2011 | 70.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/05/2011 | 280.00 | 00005042139460 | CLEBINEIA DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE NO ANO 2010, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2000-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/05/2011 | 7900.00 | 00096491205487 | SARA ALVES DE ASSIS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), NOS DOMICÍLIOS DOS CONTRIBUINTES EM TODA ZONA URBANA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME DISPENSA Nº 117/2011, CONTRATO/PMP Nº 531/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2010-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/05/2011 | 3100.00 | 00003866749490 | OSMÂNIO CAETANO XAVIER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO DOS CARNÊS DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME DISPENSA Nº 118/2011, CONTRATO/PMP Nº 528-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2010-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/05/2011 | 3397.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/05/2011 | 385.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0004292 | 02/05/2011 | 1564.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HS MF, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1867/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0004294 | 02/05/2011 | 7000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ROLO CG.11, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1868/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004300 | 02/05/2011 | 5636.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO AUTOMATTIC E ÓLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1928/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004301 | 02/05/2011 | 30129.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1033,00-LTS. GASOLINA COMUM E 13.696,0-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1909/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/05/2011 | 130.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO EIXO, TROCA DOS ROLAMENTOS E TROCA DO SELO MECÂNICO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC.MUN.SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1932/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/05/2011 | 11707.22 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 504/2011, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004347 | 02/05/2011 | 250.69 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1892/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004351 | 02/05/2011 | 2646.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1323,10-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1939/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/05/2011 | 139.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 09-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00012658, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/05/2011 | 31.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. (LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/05/2011 | 46.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 03-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004484 | 02/05/2011 | 1204.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO MESTRE, MACACO VASCULHANTE, REGULAGEM DA PORTA, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1862/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004486 | 02/05/2011 | 1635.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CIL.COMANDO, ESTEIRA, TROCA DO ROLAMENTO E DO FILTRO DO TRATOR DE ESTEIRA 7D NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1861/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004487 | 02/05/2011 | 1080.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO DENTE, DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEAZA DO BICO INJETOR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 86, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1850/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004488 | 02/05/2011 | 575.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA DE CORTE, DO TERMINAL, DO COMANDO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR Nº 01, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004489 | 02/05/2011 | 3663.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VIRABREQUIM, ALINHAMENTO DO BLOCO, MUDANÇA DA GUIA DA VÁLVULA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1859/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004490 | 02/05/2011 | 3005.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO RODA, DO RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA, DA LÂMINA DE CORTE, LIMPEZA DO BICO INJETOR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA PATROL, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1851/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004491 | 02/05/2011 | 2245.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VIRABREQUIM, CABEÇOTE, TESTE TRINCA, REGULAGEM DE FREIO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004492 | 02/05/2011 | 790.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA BOMBA D´ÁGUA, TROCA DO TERMINAL, BOMBA E BICO INJETOR DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1858/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004494 | 02/05/2011 | 1515.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO MESTRE, DENTES, FILTRO, LIMPEZA DO BICO INJETOR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1852/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004495 | 02/05/2011 | 1055.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LÂMINA DE CORTE, TROCA DO FILTRO, BOMBA E BICO INJETOR DO TRATOR Nº 02, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004496 | 02/05/2011 | 1704.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, BOMBA D´ÁGUA, BOMBA INJETORA, LIMPEZA DO BICO INJETOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CARRO KUKA MN.8093, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004623 | 02/05/2011 | 7854.96 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1893/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004632 | 02/05/2011 | 915.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REGULAGEM DA PORTA, VASCULHANTE, BICO INJETOR, LAVAGEM COMPLETA E ENGRENAGEM DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1860/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004633 | 02/05/2011 | 752.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO DENTE, FILTRO, CRUZETA E LIMPEZA DO RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA 12B NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1853/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/05/2011 | 194044.17 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1972/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0004665 | 02/05/2011 | 20021.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TELHA PRENSADA, TIJOLOS 8 FUROS, TAMPAS DE CONCRETO ARMADO E TUBOS EM CONCRETO DIVERSOS TAMANHO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1962/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004670 | 02/05/2011 | 434.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004673 | 02/05/2011 | 70.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004674 | 02/05/2011 | 44002.01 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA, PERSIANAS, FORRO DE PVC, FECHADURAS SIMPLES, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FORRO DE GESSO, BUEIROS COM E SEM TAMPA, GANGORRA, BALANÇO, ESCORREGO E BARRAS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1948/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0004680 | 02/05/2011 | 5653.25 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FLORICULTURA EM GERAL DESTINADOS A SEINFRA, PARA RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2055/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/05/2011 | 300.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 09-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: ENXEDEIRA 12BH, TRATOR MF 275, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA HS 86, TODOS VINCULADOS A SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1234-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004695 | 02/05/2011 | 16539.69 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2186/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0004716 | 02/05/2011 | 184.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2293/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/05/2011 | 1472.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-NOTEBOOK 14.0 2G DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004742 | 02/05/2011 | 129.84 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 10-DISCOS DE CORTE E 04-VEDACIT DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1965/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004773 | 02/05/2011 | 332.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CARROS DE MÃO PNEU MACIÇO FISCH DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004774 | 02/05/2011 | 4825.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004783 | 02/05/2011 | 723.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004784 | 02/05/2011 | 84.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CARRO DE MÃO PNEU CÂMARA FISCH DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004786 | 02/05/2011 | 257.90 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0004787 | 02/05/2011 | 7460.00 | 24185522000688 | Olinda Pneus Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 17.5-25 PN12 12PR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/05/2011 | 30.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PROJETOS DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004958 | 02/05/2011 | 1221.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 610,6-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1959-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/05/2011 | 76.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/05/2011 | 1001.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/05/2011 | 250.00 | 00095113576468 | JOSILENE GOMES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/05/2011 | 135.00 | 00007234772480 | RAIMARA DE ARAUJO CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/05/2011 | 30.00 | 00007905242447 | ROZILDA DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/05/2011 | 230.00 | 00001134163428 | FRANCISCA RITA SOARES VALENTIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/05/2011 | 230.00 | 00004928540417 | SEVERINO DE ASSIS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/05/2011 | 109.24 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008042581475 | JAQUELINE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009176646475 | FABIA GERMANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/05/2011 | 100.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003416546474 | JOSE AURELIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008495294419 | JOSINEIDE GOMES DE O BARBOZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/05/2011 | 100.00 | 00054476003400 | MARIA MARTINS PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009561570416 | JAQUELINE DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/05/2011 | 100.00 | 00001134163428 | FRANCISCA RITA SOARES VALENTIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007964063405 | JARDELMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009457838416 | ANGELITA OLIVIERA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/05/2011 | 100.00 | 00092918441449 | RAMALHA TEOTONIO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/05/2011 | 100.00 | 00069166234468 | MARIA GEOVÂNIA TORRES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009990484490 | KEILA MARIA DE OLIVEIRA DE S SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002929806478 | FRANCISCO DE PAULO ANTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/05/2011 | 100.00 | 00073790630497 | EDMILSON MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/05/2011 | 100.00 | 00001383813485 | VERA LÚCIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004928540417 | SEVERINO DE ASSIS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008571845476 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010244919437 | EDVANIA JERONIMO DE OLIVIERA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010168767422 | ADRIANA TOMAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/05/2011 | 100.00 | 00001628910402 | FRANCIVALDO TORRES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003506618474 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/05/2011 | 100.00 | 00025212915449 | DERCULINA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/05/2011 | 100.00 | 00095114840444 | DAMIANA FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010135653479 | DAMIANA GOMES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/05/2011 | 100.00 | 00006724660408 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/05/2011 | 100.00 | 00006558209497 | MARIA BETANIA DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/05/2011 | 30.00 | 00007493114447 | JOELMA LACERDA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/05/2011 | 30.00 | 00007663486447 | RAIMUNDA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/05/2011 | 52.00 | 00003760474454 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/05/2011 | 70.00 | 00006773341418 | LUZIA LÚCIA OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/05/2011 | 65.00 | 00004636815416 | POTYRA POTYGUARA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/05/2011 | 72.00 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/05/2011 | 79.98 | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/05/2011 | 112.00 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007315615466 | DANIELY BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/05/2011 | 150.00 | 00009329445403 | FRANCILENE LEITE RUFINO DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007706116484 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010200799401 | CICERO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007706124401 | JUNHOR DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/05/2011 | 45.00 | 00008465395438 | GERALDA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004262792471 | JACINTA DE SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/05/2011 | 300.00 | 00077052420449 | RIVONALDO DE LIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/05/2011 | 50.00 | 00008689862404 | JOSÉ NILDO LEANDRO DA CRUZ FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/05/2011 | 94.50 | 00005888728497 | JOSÉ ALBERTO AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/05/2011 | 45.00 | 00007448591401 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/05/2011 | 9.60 | 00004411583402 | MARIA DE LOURDES NUNES HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/05/2011 | 135.00 | 00002091854492 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/05/2011 | 45.00 | 00010168766450 | DANIELA VALDEVINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/05/2011 | 45.00 | 00007408547479 | EURIANE DE LUCENA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DO REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/05/2011 | 45.00 | 00095102841491 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DO REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/05/2011 | 45.00 | 00007228208447 | JOSEFA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/05/2011 | 45.00 | 00092942385472 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/05/2011 | 45.00 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/05/2011 | 45.00 | 00005151498452 | MARIA DO SOCORRO VIANA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/05/2011 | 19.20 | 00004411575485 | ALEXSANDRA MARTINS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/05/2011 | 45.00 | 00009473836465 | ANA ZELIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/05/2011 | 45.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/05/2011 | 132.71 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/05/2011 | 117.88 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/05/2011 | 50.00 | 00021265364320 | MARIA FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/05/2011 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/05/2011 | 130.00 | 00006826219433 | MARIA SILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/05/2011 | 200.00 | 00011070021415 | LIDIO ALVES BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/05/2011 | 250.00 | 00079761127400 | HISTAMACK VIEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/05/2011 | 70.00 | 00014888831491 | VALDIR ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/05/2011 | 220.00 | 00097115169420 | PEDRO EDINALDO NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/05/2011 | 109.00 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/05/2011 | 15.90 | 00007765918435 | LINDINALVA FERREIRA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/05/2011 | 9.60 | 00009027767467 | REINALDO DE MEDEIROS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/05/2011 | 15.90 | 00011714318800 | LUCIO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/05/2011 | 15.90 | 00001966321457 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/05/2011 | 15.10 | 00007288164403 | MARIA DE JESUS SOCORRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/05/2011 | 15.90 | 00004731356474 | MARIA DO CARMO GOMES MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/05/2011 | 15.90 | 00041436873487 | MARIA GOMES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/05/2011 | 15.90 | 00069745986453 | SILVANIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003613081407 | LINDÁRIA AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/05/2011 | 120.10 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010259373419 | FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/05/2011 | 90.00 | 00008935426440 | MARINES FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/05/2011 | 60.90 | 00064580296400 | EDILEUZA MARTINS DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/05/2011 | 54.60 | 00001114579475 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/05/2011 | 54.60 | 00005836931488 | DAMIANA NUNES LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/05/2011 | 100.00 | 00069173877468 | JOSÉ FERREIRA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/05/2011 | 100.44 | 00008296016435 | JOÃO VICTOR MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/05/2011 | 80.48 | 00001108674402 | IVONEIDE ARAÚJO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/05/2011 | 160.96 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/05/2011 | 160.96 | 00066540844468 | SEVERINA RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/05/2011 | 160.96 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/05/2011 | 160.96 | 00009627430463 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/05/2011 | 160.96 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/05/2011 | 160.96 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/05/2011 | 160.96 | 00046074856400 | JOSIRENE DIAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/05/2011 | 160.96 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/05/2011 | 160.96 | 00003271561478 | JOANA ROMANA DA NOBREGA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/05/2011 | 160.96 | 00007298405497 | ANA CLAUDIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/05/2011 | 160.96 | 00008715415481 | TEREZINHA GOMES CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/05/2011 | 80.48 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/05/2011 | 80.48 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/05/2011 | 80.48 | 00005502515451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/05/2011 | 80.48 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/05/2011 | 80.48 | 00005430064416 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/05/2011 | 80.48 | 00004374078452 | MARIA REGINA DE MELO MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/05/2011 | 80.48 | 00025087703453 | FRANCISCO HUGO MARTINS BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/05/2011 | 80.48 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/05/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/05/2011 | 80.48 | 00069060053400 | FRANCISCA FELIPE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/05/2011 | 250.00 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/05/2011 | 30.00 | 00001633808483 | VALERIA CRISTINA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/05/2011 | 65.00 | 00001103162403 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/05/2011 | 241.44 | 00073796620400 | JOSÉ ILTON OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/05/2011 | 100.44 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/05/2011 | 241.44 | 00020325371415 | MIRANY NUNES DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/05/2011 | 160.96 | 00010322954495 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/05/2011 | 160.96 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004731356474 | MARIA DO CARMO GOMES MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/05/2011 | 200.00 | 00006487518808 | LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/05/2011 | 40.00 | 00008988754476 | JAKELINE SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/05/2011 | 40.00 | 00079879934415 | VERA LUCIA FERREIRA DAS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/05/2011 | 45.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/05/2011 | 50.22 | 00003837594475 | MARINALVA OLIVEIRA TRAJANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/05/2011 | 50.22 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/05/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/05/2011 | 80.48 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/05/2011 | 80.48 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/05/2011 | 80.48 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/05/2011 | 160.96 | 00010938717413 | THISCYARA LOHANNY BEZERRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/05/2011 | 160.96 | 00007287672448 | JAILSON ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/05/2011 | 160.96 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/05/2011 | 80.48 | 00075283328449 | MARIA GORETE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/05/2011 | 160.96 | 00001035735423 | PALOMA MARTINS PEREIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/05/2011 | 160.96 | 00075979659404 | NEUSA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/05/2011 | 160.96 | 00036813150430 | AROLDO BATISTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/05/2011 | 160.96 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/05/2011 | 160.96 | 00007515460466 | ALSIRA ALVES DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/05/2011 | 160.96 | 00045132062415 | LUÍZ DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/05/2011 | 160.96 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/05/2011 | 160.96 | 00009636699402 | KAUANY VITORIA ALVES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/05/2011 | 160.96 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/05/2011 | 160.96 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/05/2011 | 160.96 | 00050465945449 | JOSÉ GUEDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/05/2011 | 160.96 | 00001381379435 | KIT CÁSSIO FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/05/2011 | 160.96 | 00001904978401 | IOLANDA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/05/2011 | 160.96 | 00008546333408 | SANDOVAL TEODOSIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/05/2011 | 160.96 | 00011075898439 | LYVIA MARIA DIAS DE MEDEIROS AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/05/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/05/2011 | 80.48 | 00010057999899 | JOSEAN GONÇALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/05/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/05/2011 | 160.96 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/05/2011 | 80.48 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/05/2011 | 80.48 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/05/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/05/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/05/2011 | 80.48 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004296 | 02/05/2011 | 11783.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.085,0-LTS.DIESEL E 609-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1906/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/05/2011 | 200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004326 | 02/05/2011 | 97.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1933/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/05/2011 | 80.48 | 00005795760439 | MARIANA DOS SANTOS MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/05/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/05/2011 | 100.00 | 00050467018472 | ELIZABETE COSME DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/05/2011 | 107.32 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/05/2011 | 140.00 | 00009446903432 | MARCIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/05/2011 | 200.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/05/2011 | 39.06 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/05/2011 | 117.32 | 00006430602435 | JOZINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006604612422 | CAMILA SANTOS ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/05/2011 | 0.72 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004345 | 02/05/2011 | 280.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1896/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/05/2011 | 329.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/05/2011 | 87.50 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BREJINHO/PE, NO DIA 18/04/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/05/2011 | 131.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BREJINHO/PE, NO DIA 18/04/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/05/2011 | 131.50 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BREJINHO/PE, NO DIA 18/04/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1225-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/05/2011 | 300.00 | 00073927910449 | WALDIMIR PEREIRA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/05/2011 | 300.00 | 00001810932432 | PETESON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/05/2011 | 80.48 | 00004179864401 | MARILENE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/05/2011 | 80.48 | 00050464272491 | ELIZABETE FORTUNATO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/05/2011 | 160.96 | 00010944684440 | MARIA DA GUIA ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/05/2011 | 160.96 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/05/2011 | 80.48 | 00004179864401 | MARILENE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/05/2011 | 160.96 | 00007964060490 | ANNA BEATRIZ VIEIRA AMRIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/05/2011 | 160.96 | 00081264186304 | HELENA ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/05/2011 | 160.96 | 00045280274453 | JOSE CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/05/2011 | 160.96 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/05/2011 | 160.96 | 00099127946487 | JOSEFA ODETE DE MORAIS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/05/2011 | 80.48 | 00058086757404 | ZENAIDO FERREIRA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/05/2011 | 35.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/05/2011 | 160.96 | 00011016674430 | REGINALDO SIMAO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/05/2011 | 160.96 | 00011235250482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/05/2011 | 160.96 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/05/2011 | 160.96 | 00079786650468 | JOSEFA SUELY AMBROSIO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/05/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/05/2011 | 160.96 | 00010944684440 | MARIA DA GUIA ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/05/2011 | 80.48 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/05/2011 | 80.48 | 00058086757404 | ZENAIDO FERREIRA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/05/2011 | 160.96 | 00006326679400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/05/2011 | 80.48 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/05/2011 | 80.48 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/05/2011 | 80.48 | 00004090806402 | MARIA LÚCIA PIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/05/2011 | 80.48 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/05/2011 | 80.48 | 00058086757404 | ZENAIDO FERREIRA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/05/2011 | 80.48 | 00027607534415 | MARÍLIA FORMIGA DE FIGUEIREDO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/05/2011 | 80.48 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/05/2011 | 80.48 | 00010333503465 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/05/2011 | 80.48 | 00049907921491 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/05/2011 | 80.48 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/05/2011 | 238.00 | 00007616571425 | ARTHUR DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/05/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/05/2011 | 119.00 | 00003212982411 | VALDENOR MAMEDE ROMAO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/05/2011 | 254.04 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/05/2011 | 50.22 | 00038867729420 | LUIZ LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/05/2011 | 100.44 | 00071407146491 | SEVERINO ALVES FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/05/2011 | 36.00 | 00092744494453 | ANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004497 | 02/05/2011 | 2250.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO RODA, LONA DE FREIO, FEIXE DE MOLA, TROCA DO CUBO DIANTEIRO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1925/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/05/2011 | 9.60 | 00004409174410 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/05/2011 | 9.60 | 00083997644420 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/05/2011 | 11.40 | 00002117741460 | SALOME AMARA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/05/2011 | 15.30 | 00071409050459 | MOEMIA SABINO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/05/2011 | 15.30 | 00099126559404 | IZABEL VIEIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/05/2011 | 15.30 | 00003663688429 | HOZANA SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/05/2011 | 15.30 | 00071406956449 | FRANCSICA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/05/2011 | 15.30 | 00002096373409 | FRANCILEIDE SOUSA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/05/2011 | 15.30 | 00002268254429 | EDIVANIA DA SILVA MORAIS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/05/2011 | 16.00 | 00002339456444 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/05/2011 | 21.00 | 00002177568404 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/05/2011 | 30.60 | 00082638446491 | MARIA CESARIA RAMALHO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/05/2011 | 45.00 | 00004155147467 | ELANIA DE MEDEIROS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/05/2011 | 45.00 | 00078874777434 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/05/2011 | 45.00 | 00073792705400 | ELIANE DE MEDEIROS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/05/2011 | 90.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/05/2011 | 225.00 | 00003992202402 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/05/2011 | 280.00 | 00002007135400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/05/2011 | 300.00 | 00004155098407 | EDNO CARLOS GONÇALO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/05/2011 | 160.00 | 00001111062498 | MARIA DA GUIA GUIMARÃES ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/05/2011 | 15.30 | 00070060560479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/05/2011 | 160.96 | 00036813150430 | AROLDO BATISTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/05/2011 | 160.96 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/05/2011 | 160.96 | 00010938717413 | THISCYARA LOHANNY BEZERRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/05/2011 | 80.48 | 00005502515451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/05/2011 | 80.48 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/05/2011 | 45.00 | 00002222445426 | HELENA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/05/2011 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/05/2011 | 60.90 | 00007420467455 | RANIKLEBIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/05/2011 | 15.30 | 00002526847451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/05/2011 | 160.96 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/05/2011 | 160.96 | 00007515460466 | ALSIRA ALVES DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/05/2011 | 160.96 | 00001320108440 | JOSÉ VITURINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/05/2011 | 80.48 | 00006885575976 | GIAUCIO JUNHO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/05/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/05/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/05/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/05/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/05/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/05/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/05/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/05/2011 | 80.48 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/05/2011 | 45.00 | 00002062981457 | MARISTELA TRAJANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.2ª VIA DE REGISTRO POR ELA SOLICITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/05/2011 | 131.98 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/05/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/05/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/05/2011 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008069763493 | JAKELINE GOUVEIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/05/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/05/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/05/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004634 | 02/05/2011 | 154.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1885/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004635 | 02/05/2011 | 393.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGEA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1886/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/05/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/05/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/05/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004671 | 02/05/2011 | 1516.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0004688 | 02/05/2011 | 2501.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2282-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/05/2011 | 26.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/05/2011 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006463726451 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/05/2011 | 49.67 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/05/2011 | 60.00 | 00006598736480 | PATRICIA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/05/2011 | 65.00 | 00088447375404 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, REGISTRO COM AVRBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/05/2011 | 100.44 | 00004655103450 | MARIA ADRIANA DA SILVA GRIGORIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/05/2011 | 160.96 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/05/2011 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/05/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/05/2011 | 12.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/05/2011 | 260.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004777 | 02/05/2011 | 190.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/05/2011 | 26184.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 480/2010, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/05/2011 | 6495.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMAS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/05/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004297 | 02/05/2011 | 3999.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.401-LTS.GASOLINA COMUM E 452-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO Nº 1908/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0004299 | 02/05/2011 | 1139.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1871/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/05/2011 | 959.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA, SEMI EIXO, TROCA AMORTECEDOR, PASTILHA, LONA FREIO, CIL. EMBUCHAMENTO, TERMINAL, INSTALAÇÃO ELETRICA DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1924/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004666 | 02/05/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 02039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004693 | 02/05/2011 | 2700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1972/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004694 | 02/05/2011 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1971/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/05/2011 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 a 05/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTREGA DE MALOTE DO INCRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1946/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/05/2011 | 25.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004781 | 02/05/2011 | 443.76 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004782 | 02/05/2011 | 166.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CARROS DE MÃO PNEU MACIÇO FISCH DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/05/2011 | 240.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/05/2011 | 413.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/05/2011 | 1417.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/05/2011 | 55.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/05/2011 | 93.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/05/2011 | 166.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/05/2011 | 230.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/05/2011 | 163.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/05/2011 | 600.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS PERTENCENTES AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 536/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004187 | 02/05/2011 | 714.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 593/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004188 | 02/05/2011 | 320.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 594/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0004189 | 02/05/2011 | 592.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 596/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0004190 | 02/05/2011 | 177.66 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 595/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0004191 | 02/05/2011 | 1544.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 597/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0004192 | 02/05/2011 | 17.14 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 598/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0004193 | 02/05/2011 | 8.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MIN.ERNANI SÁTYRO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 599/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0004194 | 02/05/2011 | 3464.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 600/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0004196 | 02/05/2011 | 2865.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 535/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004253 | 02/05/2011 | 6300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 494/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004254 | 02/05/2011 | 5400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 477/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004256 | 02/05/2011 | 6140.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 495/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004258 | 02/05/2011 | 6100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 478/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004259 | 02/05/2011 | 6800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 497/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004260 | 02/05/2011 | 5880.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 496/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0004288 | 02/05/2011 | 3477.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNK.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 603/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0004290 | 02/05/2011 | 4851.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 601/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/05/2011 | 92.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/05/2011 | 91.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/05/2011 | 186.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/05/2011 | 250.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/05/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/05/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, COMPETÊNCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004455 | 02/05/2011 | 3987.79 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, GRANITO CINZA, ARMÁRIO EM PVC E PERSIANA EM TECIDO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 574/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004457 | 02/05/2011 | 3403.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, BANCADAS EM EUCATEX, FORRO E PORTA SANFONADA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 576/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004458 | 02/05/2011 | 350.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC COM ALUMÍNIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 575/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004460 | 02/05/2011 | 1436.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, TROCA DE PASTILHA, CIL.MESTRE, BUCHA BANDEJA, ROLAM.RODA TRASEIRA, PIVÔ, TERMINAL, CORREIA, BICO INJETOR E BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 606/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004461 | 02/05/2011 | 3820.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CABEÇOTE, BICO INJETOR, TROCA DE PASTILHA, CIL.RODA, BUCHA BANDEJA, PLAINAGEM CABEÇOTE, MUDANÇA DA GUIA DA VÁLVULA, BUCHA BIELA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 607/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004462 | 02/05/2011 | 3011.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA PLAINAGEM CABEÇOTE, MUDANÇA GUIA VÁLVULA, TESTE TRICA, TROCA DO PISTÃO, ALINHAMENTO DO BLOCO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 608/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0004463 | 02/05/2011 | 1480.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NATROCA DA PASTILHA, TRANSMISSÃO, LIMPEZA DO BICO INJETOR, LAVAGEM COMPLETA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 609/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004464 | 02/05/2011 | 1090.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORIGENA 7.500 E 18.000-BTUS NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 585/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/05/2011 | 87.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 586/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/05/2011 | 4021.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE SPLIT E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADOS NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 587/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004467 | 02/05/2011 | 533.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGIRÍGENA DE 7.500 E 18.000-BTUS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 588/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004468 | 02/05/2011 | 780.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 589/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004469 | 02/05/2011 | 218.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA DE 7.500 E 18.000-BTUS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 590/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004470 | 02/05/2011 | 90.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONTROLES DE PORTÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 578/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004471 | 02/05/2011 | 800.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHADURAS SIMPLES E GRANITO CINZA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 579/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004472 | 02/05/2011 | 865.65 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC COM ALUMÍNIO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 580/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004473 | 02/05/2011 | 1710.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 581/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004474 | 02/05/2011 | 212.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIOADO SPLIT E EM GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADO NO PA MARIA MARQUES , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 582/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004475 | 02/05/2011 | 87.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM R CONDICIONADO SPLIT E JANELA INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 584/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004476 | 02/05/2011 | 590.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 573/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/05/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/05/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, COMPETÊNCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/05/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/05/2011 | 2996.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 695/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/05/2011 | 6028.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 694/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/05/2011 | 8048.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 692/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/05/2011 | 7017.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 691/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/05/2011 | 3002.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 690/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/05/2011 | 4054.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 689/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/05/2011 | 1502.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 687/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/05/2011 | 6025.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 696/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/05/2011 | 500.65 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PAM, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 686/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/05/2011 | 4028.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 688/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/05/2011 | 6025.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 693/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004524 | 02/05/2011 | 2500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PAM DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 674/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004525 | 02/05/2011 | 8008.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 675/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004527 | 02/05/2011 | 1000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PAM DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 672/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004528 | 02/05/2011 | 5000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 682/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004557 | 02/05/2011 | 8009.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 683/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004558 | 02/05/2011 | 3000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 685/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004560 | 02/05/2011 | 4001.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 678/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004561 | 02/05/2011 | 20005.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 680/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004563 | 02/05/2011 | 1512.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PAM DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 673/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004568 | 02/05/2011 | 6000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 677/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004569 | 02/05/2011 | 4026.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 679/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004572 | 02/05/2011 | 6000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 681/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/05/2011 | 3360.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 02-MICRO COMPUTADORES IN ONE EVO 9223PS AOC (COM TECLADO E MOUSE ÓPTICO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 628/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/05/2011 | 3360.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 02-PC ALL IN ONE EVO 9223PS AOC (COM TECLADO E MOUSE ÓPTICO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 664/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004590 | 02/05/2011 | 575.80 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 02-ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS E CHAVE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 591/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004593 | 02/05/2011 | 575.80 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 02-ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS E CHAVE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 592/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004641 | 02/05/2011 | 1312.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1884/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004691 | 02/05/2011 | 2265.26 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPSi-, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2143/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004692 | 02/05/2011 | 13860.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2142/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0004699 | 02/05/2011 | 148.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2313/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004700 | 02/05/2011 | 41.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2312/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004701 | 02/05/2011 | 195.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2311/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004703 | 02/05/2011 | 2466.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2310/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/05/2011 | 3200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA-SALGADINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 526-A/2011, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 1960/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/05/2011 | 2.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004756 | 02/05/2011 | 4000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 684/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0004757 | 02/05/2011 | 1300.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 52-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SAÚDE NA PRAÇA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 1001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/05/2011 | 1472.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-NOTEBOOK 14.0 W7415 C2DUO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 533/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004793 | 02/05/2011 | 6626.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 652/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004794 | 02/05/2011 | 235.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 653/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004795 | 02/05/2011 | 603.36 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 622/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004796 | 02/05/2011 | 4685.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 658/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004797 | 02/05/2011 | 3750.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 743/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004799 | 02/05/2011 | 34.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 635/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004800 | 02/05/2011 | 7991.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 645/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004801 | 02/05/2011 | 480.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 639/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004802 | 02/05/2011 | 939.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 638/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004803 | 02/05/2011 | 38.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 637/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004804 | 02/05/2011 | 497.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 640/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004805 | 02/05/2011 | 526.92 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 636/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004808 | 02/05/2011 | 1847.05 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 697,0-LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 624/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004809 | 02/05/2011 | 2368.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1184,00-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 625/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004810 | 02/05/2011 | 7597.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 3798,50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 626/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004813 | 02/05/2011 | 1258.37 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 641/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004814 | 02/05/2011 | 3445.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 654/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004815 | 02/05/2011 | 3600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 632/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0004816 | 02/05/2011 | 1026.00 | 10268333000150 | ODONTOMED MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 656/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004817 | 02/05/2011 | 120.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | AQUISIÇÃO DE 03-MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 741/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004818 | 02/05/2011 | 40.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | AQUISIÇÃO DE 01-MESA PLÁSTICA DESTINADA AO LAORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 740/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004819 | 02/05/2011 | 320.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | AQUISIÇÃO DE 08-MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 739/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004820 | 02/05/2011 | 2733.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 731/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/05/2011 | 2720.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 648/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/05/2011 | 3497.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 650/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/05/2011 | 2870.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 651/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004824 | 02/05/2011 | 2057.35 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 730/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004825 | 02/05/2011 | 787.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 729/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004826 | 02/05/2011 | 1047.78 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 728/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004827 | 02/05/2011 | 1354.01 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 727/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0004828 | 02/05/2011 | 1239.05 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 726/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/05/2011 | 2605.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 647/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/05/2011 | 2770.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 649/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004831 | 02/05/2011 | 75.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 725/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004832 | 02/05/2011 | 52.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 724/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004833 | 02/05/2011 | 70.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF SOLON MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 723/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004834 | 02/05/2011 | 72.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 722/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004835 | 02/05/2011 | 1312.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF YOYÔ LAUREANO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 721/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004836 | 02/05/2011 | 234.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 720/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004837 | 02/05/2011 | 1010.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 719/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004838 | 02/05/2011 | 9.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 718/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004839 | 02/05/2011 | 651.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 717/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004840 | 02/05/2011 | 867.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 716/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004841 | 02/05/2011 | 1367.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 715/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004842 | 02/05/2011 | 192.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF EVARISTO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 714/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004843 | 02/05/2011 | 403.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 713/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004844 | 02/05/2011 | 701.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 712/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004845 | 02/05/2011 | 2281.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF SOLON MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 711/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004846 | 02/05/2011 | 625.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 710/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004847 | 02/05/2011 | 285.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF YOYÔ LAUREANO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 709/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004848 | 02/05/2011 | 75.19 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 708/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004849 | 02/05/2011 | 613.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 707/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004850 | 02/05/2011 | 368.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 706/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004851 | 02/05/2011 | 218.80 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 742/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004852 | 02/05/2011 | 1407.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 705/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004853 | 02/05/2011 | 2930.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 704/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/05/2011 | 19203.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 701/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/05/2011 | 24346.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 703/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/05/2011 | 19679.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 700/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/05/2011 | 39090.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 702/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004858 | 02/05/2011 | 630.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA- RITA PALMEIRA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº616/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004859 | 02/05/2011 | 7508.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 631/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004860 | 02/05/2011 | 332.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CARROS DE MÃO PNEU MACIÇO FISCH DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 631/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0004861 | 02/05/2011 | 455.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX, PERTENCENTE AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 617/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004862 | 02/05/2011 | 186.30 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 734/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004863 | 02/05/2011 | 37.26 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 733/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004864 | 02/05/2011 | 4778.23 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS, KIT EM MADEIRA PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº618/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004865 | 02/05/2011 | 1507.57 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 732/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004867 | 02/05/2011 | 6237.89 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS, GRADE DE FERRO 3/4, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 619/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004868 | 02/05/2011 | 103.50 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 736/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0004869 | 02/05/2011 | 186.30 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 737/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0004870 | 02/05/2011 | 1725.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE 3/4, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNANI SÁTYRO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 615/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0004872 | 02/05/2011 | 6825.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 657/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004873 | 02/05/2011 | 270.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE 01-FOGÃO 04-BOCAS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 621/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004874 | 02/05/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNANI SÁTYRO, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 642/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004875 | 02/05/2011 | 91.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 633/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004877 | 02/05/2011 | 1415.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 634/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004878 | 02/05/2011 | 884.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD PLAYER E 01-REFRIGERADOR DOMÉSTICO 01-PORTA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNANI SÁTYRO, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 642/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004879 | 02/05/2011 | 884.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD PLAYER E 01-REFRIGERADOR DOMÉSTICO 01-PORTA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 644/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004880 | 02/05/2011 | 1590.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 738/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/05/2011 | 620.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MONITOR 21.6 TV F HD DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNANI SATYRO, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 667/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/05/2011 | 1680.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PC ALL IN ONE EVO 9223PS (COM TECLADO EVO E MOUSE ÓPTICO) DESTINADO AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 665/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/05/2011 | 620.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MONITOR 21.6 TV F HD DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEMUSA, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 666/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/05/2011 | 290.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/05/2011 | 210.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE 03-BALDES INOX COM PEDAL DESTINADO A UNIADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNANI SÁTYRO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 744/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/05/2011 | 2826.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE 01-BIOMBO TRIPLO C/TECIDOS E C/RODIZIOS, 05-MESA SEC. C/GAVETA, 02-ARMARIO VITRINE C/PORTA C/VIDROS, 04-CADEIRAS ESMALTADA, 02-CARROS CURATIVO C/BAIXA INOX E SUPORTE, 01-FOCO REFLETER AUXILIAR E MESA DE EXAME GINECOLOGICO TRENDELEMBURG DESTINADOS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA BIVAR OLINTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 746/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/05/2011 | 2944.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE 02-CAMAS HOSPITALARES SIMPLES, 03-ESCADINHA COM 02 DEGRAUS, 03-ARMARIO VITRINE C/01 PORTA C/VIDROS,02-CADEIRA ESMALTADA,02-FOCO REFLETRO AUXILIAR, 01-BALDE INOX COM PEDAL E DIVA ACOLCHOADO MESA P/ EXAME CLINICO DESTINADOS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA ERNANI SATURO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº745/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004970 | 02/05/2011 | 5400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004972 | 02/05/2011 | 5400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1976-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004974 | 02/05/2011 | 170.40 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 767/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004978 | 02/05/2011 | 2360.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº778/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004980 | 02/05/2011 | 4470.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 779/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004983 | 02/05/2011 | 825.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO OFICIO SETOR DE COMPRAS N.780-/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004992 | 02/05/2011 | 2205.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 781/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004993 | 02/05/2011 | 373.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 782/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004994 | 02/05/2011 | 330.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 783/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004995 | 02/05/2011 | 364.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº784-11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/05/2011 | 3796.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 785/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/05/2011 | 3596.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 786/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004998 | 02/05/2011 | 755.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº787/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/05/2011 | 1778.52 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS N.788/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005000 | 02/05/2011 | 117.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECILIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº791/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005001 | 02/05/2011 | 433.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 768/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005002 | 02/05/2011 | 433.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 769/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005003 | 02/05/2011 | 216.80 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 770/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005004 | 02/05/2011 | 506.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 771/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005006 | 02/05/2011 | 406.20 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 772/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005008 | 02/05/2011 | 305.90 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 773/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005009 | 02/05/2011 | 609.80 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 774/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005010 | 02/05/2011 | 3.92 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO CAPS-AD ALCOOLICOS E DROGADOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 775/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005011 | 02/05/2011 | 433.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 805/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/05/2011 | 188.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 750/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/05/2011 | 256.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 749/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/05/2011 | 222.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 751/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/05/2011 | 222.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 752/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005016 | 02/05/2011 | 222.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº753/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005018 | 02/05/2011 | 5942.39 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº755/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005019 | 02/05/2011 | 1200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº646/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005020 | 02/05/2011 | 262.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 796/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005021 | 02/05/2011 | 500.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 794/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005022 | 02/05/2011 | 141.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 795/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005023 | 02/05/2011 | 141.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº793/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005024 | 02/05/2011 | 375.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.792/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005025 | 02/05/2011 | 772.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 776/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005026 | 02/05/2011 | 11.76 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 777/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005027 | 02/05/2011 | 1565.45 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 801/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005028 | 02/05/2011 | 2285.07 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SETOR DE COMPRAS Nº 800/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/05/2011 | 49605.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/05/2011 | 33054.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/05/2011 | 2279.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/05/2011 | 1328.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.SAN), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/05/2011 | 89023.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/05/2011 | 17014.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/05/2011 | 2214.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/05/2011 | 10436.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/05/2011 | 249.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/05/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/05/2011 | 371.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/05/2011 | 249.58 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1917/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/05/2011 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/05/2011 | 197.60 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1321/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/05/2011 | 165.60 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1325/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/05/2011 | 1080.54 | 00003094042406 | GILMAR NUNES DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE BERINGELA, COUVE-FLOR E ABOBRINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/05/2011 | 566.55 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1320/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/05/2011 | 106.78 | 00003760853471 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/05/2011 | 548.59 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MELANCIA E JEIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1918/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/05/2011 | 434.66 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1920/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/05/2011 | 863.38 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE E MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1919/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/05/2011 | 374.71 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1921/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/05/2011 | 998.30 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/05/2011 | 438.67 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DE LEITE, JERIMUM DE CABLOCO E FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1915/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/05/2011 | 600.00 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1914/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/05/2011 | 541.39 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, LIMÃO E FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1916/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/05/2011 | 528.91 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE LIMÃO E POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 02/05/2011 | 357.90 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE QUIABO E JERIMUM DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/05/2011 | 1104.90 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, DOCE DE MAMÃO, COCADA E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/05/2011 | 477.60 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA D EGOIABA E POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/05/2011 | 2906.73 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA D EGOIABA, POLPA DE CAJÁ E CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/05/2011 | 2374.14 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, POLPA DE CAJA E CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/05/2011 | 287.10 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/05/2011 | 521.68 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE, DOCE DE MAMÃO E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/05/2011 | 733.20 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 02/05/2011 | 700.80 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/05/2011 | 2900.24 | 00005291611413 | MARIA DA PENHA VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, POLPA DE CAJÁ E CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/05/2011 | 1411.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO UDP ATTIS COM MONITOR 15.6 LCD (TECLADO PS2 E MOUSE USB) DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/05/2011 | 459.00 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/05/2011 | 495.50 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, DE GERGELIM E DE CAJU DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/05/2011 | 477.60 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004779 | 02/05/2011 | 73.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1857-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/05/2011 | 477.60 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/05/2011 | 477.60 | 00002304301479 | JOSEFA MORAIS RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/05/2011 | 1043.80 | 00006495446411 | ALCENOR ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, LIMÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/05/2011 | 1024.50 | 00007706149498 | ADILSON ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/05/2011 | 1964.00 | 00000380008491 | Basílio Serrano de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 519-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 496/2010, REF.A FEVEREIRO E MARÇO/2010. (DESPESA REEMPENADA EM DECORENCIA DE PRESCRIÇÃO DE CHEQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/05/2011 | 477.60 | 00006473150412 | EDINALDA GOMES FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/05/2011 | 821.32 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE PEIXE E FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N1855/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/05/2011 | 78.30 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/05/2011 | 550.80 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1342/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/05/2011 | 477.60 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/05/2011 | 654.47 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC DE FREITAS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, ALFECE, COENTRO E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/05/2011 | 424.23 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO, LIMÃO E MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1854/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/05/2011 | 477.60 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/05/2011 | 205.78 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E JERIMUM DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/05/2011 | 477.60 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/05/2011 | 477.60 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1856/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/05/2011 | 6689.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/05/2011 | 477.60 | 00003679213409 | MARIA ROSIVÂNIA ALVES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1856/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/05/2011 | 477.60 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/05/2011 | 477.60 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 13342011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/05/2011 | 705.25 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/05/2011 | 477.60 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1856/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/05/2011 | 477.60 | 00007840895409 | LINDOMAR DA SILVA SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/05/2011 | 761.25 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/05/2011 | 477.60 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-P/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/05/2011 | 477.60 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1856/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/05/2011 | 1057.73 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, GERIMUM CABLOCO, MELANCIA, DOCE DE LEITE, LIMÃO, DOCE DE MAMÃO E DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/05/2011 | 1161.10 | 00006358309498 | JOSEFA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/05/2011 | 356.81 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MELANCIA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/05/2011 | 471.30 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/05/2011 | 477.60 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/05/2011 | 522.99 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/05/2011 | 724.75 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/05/2011 | 253.66 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/05/2011 | 306.90 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/05/2011 | 670.20 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1854/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/05/2011 | 288.18 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/05/2011 | 601.50 | 00005336156400 | MARIA DE FATIMA SA SILVA NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/05/2011 | 1354.04 | 00057023247572 | URGIBSON OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MILHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/05/2011 | 167.27 | 00003760853471 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MARACUJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854 A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/05/2011 | 2640.87 | 00075283212491 | JOSIMAR GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/05/2011 | 689.76 | 00093116349487 | ANA EUDA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/05/2011 | 477.60 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/05/2011 | 562.93 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/05/2011 | 350.65 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855 V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/05/2011 | 411.07 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/05/2011 | 1172.95 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJA, LIMÃO, PINHA E POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1854-B.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/05/2011 | 616.65 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, JERIMUM DE LEITE E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/05/2011 | 11784.00 | 00000380008491 | Basílio Serrano de Sousa | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BOSSUET WANDERLEY N.519, BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 496/2010, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/05/2011 | 3035.90 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2000-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/05/2011 | 720.00 | 00092944116487 | DAMIANA XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/05/2011 | 406.00 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/05/2011 | 958.54 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, CEBOLINHA E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/05/2011 | 205.88 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/05/2011 | 406.00 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/05/2011 | 720.00 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/05/2011 | 720.00 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/05/2011 | 406.00 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/05/2011 | 406.00 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/05/2011 | 406.00 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/05/2011 | 406.00 | 00005291611413 | MARIA DA PENHA VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/05/2011 | 720.00 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/05/2011 | 720.00 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/05/2011 | 406.00 | 00002304301479 | JOSEFA MORAIS RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/05/2011 | 1627.72 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/05/2011 | 1675.65 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/05/2011 | 406.00 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/05/2011 | 406.00 | 00006473150412 | EDINALDA GOMES FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/05/2011 | 368.20 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/05/2011 | 192.18 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/05/2011 | 237.12 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/05/2011 | 1937.87 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, MELANCIA E MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/05/2011 | 1456.16 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/05/2011 | 406.00 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/05/2011 | 2134.72 | 00003679213409 | MARIA ROSIVÂNIA ALVES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/05/2011 | 465.48 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/05/2011 | 1797.82 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/05/2011 | 406.00 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/05/2011 | 406.00 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/05/2011 | 1569.19 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/05/2011 | 1766.64 | 00047703512591 | PAULO FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/05/2011 | 406.00 | 00000120581493 | SEBASTIÃO IVONALDO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/05/2011 | 887.93 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, LIMÃO, MEL DE ABELHA E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/05/2011 | 406.00 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/05/2011 | 406.00 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/05/2011 | 406.00 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/05/2011 | 406.00 | 00007840895409 | LINDOMAR DA SILVA SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/05/2011 | 406.00 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/05/2011 | 406.00 | 00003679213409 | MARIA ROSIVÂNIA ALVES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/05/2011 | 406.00 | 00064679497491 | JURANDIZA GOMES XAVIER CANDEIA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/05/2011 | 406.00 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/05/2011 | 201.60 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/05/2011 | 720.00 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/05/2011 | 602.25 | 00005985635473 | FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/05/2011 | 167.30 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, COENTRO E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/05/2011 | 406.00 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/05/2011 | 193.56 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, LIMÃO, COENTRO, BATATA DOCE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/05/2011 | 406.00 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/05/2011 | 1913.43 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/05/2011 | 720.00 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/05/2011 | 887.25 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/05/2011 | 406.00 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/05/2011 | 6599.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III, CREAS, PETI, CRAS E PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/05/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 5.900-2, NO DIA 03/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/05/2011 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/05/2011 | 1430.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 04/05/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/05/2011 | 330.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/05/2011 | 1136.87 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE LICENCIAMENTO DA SUDEMA REFERENTE AS IMPLANTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO COM DRENAGEM 2.856,28 METROS L/ATV. ALÇA SUDOESTE PELO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/05/2011 | 1770.67 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE LICENCIAMENTO DA SUDEMA REFERENTE AS U.HABITACIONAIS 6.786,00 BAIRRO MONTE CASTELO PELO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/05/2011 | 1082.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 04/05/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/05/2011 | 4319.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 04/05/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/05/2011 | 415.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0005186 | 05/05/2011 | 634.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME Nº 1134-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0005187 | 05/05/2011 | 31.20 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1135-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/05/2011 | 47640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/05/2011 | 10065.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/05/2011 | 169514.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/05/2011 | 6040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/05/2011 | 64326.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/05/2011 | 50314.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/05/2011 | 8960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/05/2011 | 441550.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/05/2011 | 248325.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/05/2011 | 217616.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/05/2011 | 127193.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE MAIO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/05/2011 | 137644.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.AO MÊS DE MAIO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/05/2011 | 19140.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/05/2011 | 1199.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/05/2011 | 2121.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/05/2011 | 12283.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/05/2011 | 410.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 06/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/05/2011 | 43443.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/05/2011 | 15578.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/05/2011 | 857.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/05/2011 | 91489.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/05/2011 | 42455.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/05/2011 | 39434.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/05/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/05/2011 | 18457.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/05/2011 | 7006.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/05/2011 | 4567.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/05/2011 | 2307.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/05/2011 | 2579.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/05/2011 | 17966.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/05/2011 | 1798.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/05/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/05/2011 | 83933.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/05/2011 | 123292.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/05/2011 | 79263.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE MAIO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/05/2011 | 1644.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/05/2011 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/05/2011, PARA PROVIDENCIAR A RELAÇÃO DE PRECATORIOS VENCIDOS CONTRA AO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2116/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/05/2011 | 1000.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRIASTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DO PRÉDIO DO CURSILHO DE CRISTANDADE PARA SER MINISTRADO OS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO SENAI - 1ª ETAPA, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTOS NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/05/2011 | 300.00 | 00006783176401 | KEILA LIRA TORRES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADORA DA FESTA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTOS NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/05/2011 | 1907.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/05/2011 | 1090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005213 | 06/05/2011 | 18525.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 2000-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/05/2011 | 160.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/05/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO FORUM PARAIBANO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2131/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/05/2011 | 963.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 09/05/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/05/2011 | 25.79 | 00006772625404 | ADALGISA VIEIRA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3377/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/05/2011 | 7500.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZ DA MENINA- OLIVAN DE F.F.FILHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 533/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0005260 | 10/05/2011 | 900.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 766/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0005268 | 10/05/2011 | 61803.60 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010 E OFÍCIO SEINFRA Nº 359/11, REF.A 4ª MEDIÇÃO. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/05/2011 | 350.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 10/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/05/2011 | 475.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 10/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/05/2011 | 2827.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 10/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/05/2011 | 2501.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 10/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/05/2011 | 52713.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/05/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/05/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/05/2011 | 2587.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 10/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600162011 | 0005275 | 10/05/2011 | 3500.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL LÚCIA DO ACORDEON", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 28/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 016/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 543/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600142011 | 0005276 | 10/05/2011 | 3500.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL MARKITO DO FORRÓ", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 27/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 541/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600172011 | 0005277 | 10/05/2011 | 3500.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO MUSICAL "GÊ MARIA", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 21/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 017/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 544/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2551/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600152011 | 0005278 | 10/05/2011 | 3500.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL FORROZÃO JOGO DE CINTURA", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 24/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 015/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 542/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/05/2011 | 454801.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/05/2011 | 1615.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A ABRIL/2011. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3729, DE 18/04/2011, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600202011 | 0005285 | 11/05/2011 | 3500.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL FORRÓ MANIA", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 22/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 020/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 547-A/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600192011 | 0005286 | 11/05/2011 | 3500.00 | 00037277170253 | JOSÉ NILTON FRANÇA VIEIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL ZÉ NILTON", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 22/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 019/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 547/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600182011 | 0005287 | 11/05/2011 | 3500.00 | 00001010497499 | Sanara Leite Gonçalves de Morais | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL FORROZÃO S.A", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 25/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 018/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 546/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/05/2011 | 495.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/05/2011 | 480.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/05/2011 | 6.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.036-2, NO DIA 12/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/05/2011 | 96322.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022011 | 0005301 | 12/05/2011 | 294525.85 | 08710490000121 | Construtora K L Empreendimentos LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO GUEDES, NESTE MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2011, CONTRATO Nº 550/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2110-A/2011. | 01132011 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/05/2011 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2159/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/05/2011 | 360.00 | 00006727008400 | SYLVANNA CAVALCANTE LINS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A REPRESENTANTE DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE HANSENÍASE, SYLVANNA CAVALCANTE LINS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 18/05/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL E CONFECÇÃO DE ADAPTAÇÃO PARA MÃOS PARA COORDENADORES DE GRUPO DE AUTOCUIDADOS EM HANSENÍASE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2160/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/05/2011 | 385.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/05/2011 | 286.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/05/2011 | 131.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MÔNICA A.PAULO, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A CAICÓ/RN, NO DIA 16/05/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2182/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/05/2011 | 87.50 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A CAICÓ/RN, NO DIA 16/05/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2181/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/05/2011 | 131.50 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A CAICÓ/RN, NO DIA 16/05/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2180/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0005329 | 16/05/2011 | 120.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | AQUISIÇÃO DE 03-MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 765/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/05/2011 | 255.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 747/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/05/2011 | 4250.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 747/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/05/2011 | 280.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/05/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/05/2011 | 1830.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/05/2011 | 236.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 17-UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/05/2011 | 226.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 17-UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0005325 | 16/05/2011 | 690.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 60-CAMISAS EM MALHA PV DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1964/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/05/2011 | 720.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 17/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/05/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/05/2011 | 1093.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/05/2011 | 285.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 18/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/05/2011 | 754.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA LACRE E SEGURO OBRIGATÓRIO/2007, 2008, 2009, 2010 E 2011 DO VEÍCULO MNI.1304, VINC.A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/05/2011 | 11053.88 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 756/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0005359 | 18/05/2011 | 2650.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA, MULETAS, ÓRTESE METÁLICA E ÓRTESE SUROPODÁLICA DESTINADAS AOS PACIENTES: ZÉLIA DE OLIVEIRA, JUDIVAN PEREIRA LOPES E MARIA DE FÁTIMA MARQUES ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 804/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/05/2011 | 7975.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 29-MACACÕES E 25-BOTAS DE SEGURANÇA DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0005380 | 19/05/2011 | 7500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MULETAS E PRÓTESES DESTINADAS AO PACIENTE: EDMILSON FERREIRA DE FARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 803/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0005381 | 19/05/2011 | 2120.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO DESTINADA A PACIENTE: MARIANA SIMÕES LUCENA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 802/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/05/2011 | 8472.41 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PAGOS A MAIOR DOS EQUIPAMENTOS EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 241/2007, FIRMADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/05/2011 | 485.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 19/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/05/2011 | 1089.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0267944-45/2008, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/05/2011 | 7800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO DA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 557/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600212011 | 0005385 | 19/05/2011 | 3500.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL FORRÓ DE LAMPARINA", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 25/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 021/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 558/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600222011 | 0005387 | 19/05/2011 | 3500.00 | 00016193458468 | FRANCISCO IZIDIO | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL BALANÇO DE MULHER", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 24/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 022/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 559/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/05/2011 | 245.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQI.6715, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/05/2011 | 245.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQI.6835, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/05/2011 | 214.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQI.6485, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/05/2011 | 245.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQI.6895, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO ESEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO VEÍCULO NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0005391 | 20/05/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 790/11, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/05/2011 | 415.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 20/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/05/2011 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO 20/05/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2263/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/05/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/05/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2264-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/05/2011 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/05/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2264/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/05/2011 | 80.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM DE DEIXAR A ADOLESCENTE KARLA GALDINO TOMAZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/05/2011 | 672.50 | 00092944116487 | DAMIANA XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/05/2011 | 477.60 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/05/2011 | 477.60 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/05/2011 | 298.29 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E ACELGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/05/2011 | 672.50 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/05/2011 | 703.18 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, COENTRO E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/05/2011 | 339.18 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA, COENTRO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/05/2011 | 464.32 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MELANCIA E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/05/2011 | 477.60 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/05/2011 | 1281.15 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, MELANCIA, MILHO VERDE E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/05/2011 | 427.50 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1854-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/05/2011 | 477.60 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/05/2011 | 477.60 | 00064679497491 | JURANDIZA GOMES XAVIER CANDEIA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/05/2011 | 477.60 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/05/2011 | 477.60 | 00000120581493 | SEBASTIÃO IVONALDO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/05/2011 | 477.60 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/05/2011 | 477.60 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1855-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/05/2011 | 321.09 | 00003208527411 | IZAURENE FARIAS DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 33-FANTASIAS DESTINADS AO GRUPO DE DANÇA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 552/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/05/2011 | 17627.36 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA COMPRA DE 1200-EMBALAGENS TRANSPARENTES, PAGO A MAIOR EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 241/2007, FIRMADO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0005423 | 23/05/2011 | 114636.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS RÁDIOS AMADORES PARA REGIONALIZAÇÃO DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO Nº 1069-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/05/2011 | 210.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS DOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 758/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/05/2011 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 E 25/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTREGA DE MALOTE DO INCRA (ATUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DO MUNICÍPIO), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2266-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/05/2011 | 520.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 23/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/05/2011 | 135.00 | 00000942159446 | JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ CORSINO P.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A PARNAMIRIM/RN, NO DIA 24/05/2011, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/05/2011 | 150.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 757/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/05/2011 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQJ.8215, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/05/2011 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/05/2011 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQJ.8175, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/05/2011 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQJ.7605, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/05/2011 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQJ.7885, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/05/2011 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQJ.8165, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/05/2011 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 DO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0005449 | 24/05/2011 | 5997.60 | 00001861385471 | Frederico de Alcântara e Silva | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS PERTINENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE: LEVANTAMENTO DOS DADOS CONCERNENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2007/2008/2009 E ASSESSORAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONFORME CONVITE Nº 0040/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1224/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0005450 | 24/05/2011 | 5997.60 | 00001861385471 | Frederico de Alcântara e Silva | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS PERTINENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO: LEVANTAMENTO DOS DADOS CONCERNENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2007/2008/2009 E ASSESSORAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CONFORME CONVITE Nº 0040/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1224/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0005451 | 24/05/2011 | 790.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-REFRIGERADOR DOMÉSTICO 01-PORTA DESTINADO A PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/05/2011 | 640.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 24/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/05/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/05/2011 | 200.00 | 00005170304463 | AMANDA SILVA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE 10-DIÁRIAS REFERENTES AS ATIVIDADES COMO COORDENADORA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 01 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/05/2011 | 200.00 | 00004676783400 | IERE CAINDRE ANDRADE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE 10-DIÁRIAS REFERENTES AS ATIVIDADES NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 01 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/05/2011 | 200.00 | 00047787074434 | DAMIÃO TEIXEIRA LIMA SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE 10-DIÁRIAS REFERENTES AS ATIVIDADES NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 01 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/05/2011 | 32.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/05/2011 | 2.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/05/2011 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A S.MAMEDE/PB, NO DIA 25/05/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2283-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/05/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A S.MAMEDE/PB, NO DIA 25/05/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2283-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/05/2011 | 50.00 | 00042497434468 | FRANCISCO MORAIS DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCISCO MORAIS DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO MAMEDE/PB, NO DIA 25/05/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2283-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/05/2011 | 465.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 25/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 25/05/2011 | 96322.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/05/2011 | 47.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/05/2011 | 5.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 25/05/2011 | 24892.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 25/05/2011 | 24332.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 25/05/2011 | 24491.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 25/05/2011 | 21590.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 25/05/2011 | 29477.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/05/2011 | 6.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/05/2011 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IAPONIRA DA S.V.DE N.VIEIRA, PARA DE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/06/2011, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2265/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 25/05/2011 | 4544.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600252011 | 0005484 | 25/05/2011 | 3500.00 | 00042865085104 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NOGUEIRA NUNES | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL MATÉIA DO FORRÓ", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 24/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 025/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 566/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600242011 | 0005485 | 25/05/2011 | 3500.00 | 00038178451115 | ANTÔNIO ROGÉRIO FERREIRA VIANA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL FORROZÃO VALEU BOI", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 23/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 024/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 565/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600232011 | 0005486 | 25/05/2011 | 3500.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL FORRÓ XINELO DELA", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 23/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 023/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 564/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/05/2011 | 3.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/05/2011 | 1.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/05/2011 | 6.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/05/2011 | 11.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/05/2011 | 26.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/05/2011 | 33.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/05/2011 | 1.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/05/2011 | 36.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/05/2011 | 185.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/05/2011 | 445.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 26/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/05/2011 | 108.51 | 00013938800453 | GENIVAL ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3297/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Energia | Energia Elétrica | Utilidade Pública, Segue em Frente | Ampliação e Eficientização da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0005489 | 26/05/2011 | 45551.95 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2011 E CONTRATO/PMP Nº 505/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, MEDIÇÃO REF.AO PERÍODO DE 14/04 A 20/05/2001, OFÍCIO SEMPLAN Nº 2290-C/11. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0005493 | 26/05/2011 | 2907.70 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-CÂMARAS DE AR 900x20 E 04-PNEUS 900x20 DESTINADOS AO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2016-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0005490 | 26/05/2011 | 46150.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2011 E CONTRATO Nº 508/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/05/2011 | 195.00 | 00003057284400 | FRANCISCO JUNIERK SANTOS DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 01 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/05/2011 | 195.00 | 00010018623417 | EDILMO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 01 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/05/2011 | 195.00 | 00007187790457 | FRANCILMO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 01 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/05/2011 | 195.00 | 00009836126414 | JOSÉ FÉLIX DA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 01 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, Segue em Frente | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/05/2011 | 195.00 | 00004013707470 | JOSÉ NUNES DA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO NAS ÁREAS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES (CONVÊNIO 067/2006), NO PERÍODO DE 01 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0005516 | 27/05/2011 | 16074.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 2.473-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 759/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/05/2011 | 2585.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005521 | 27/05/2011 | 64.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 208/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005522 | 27/05/2011 | 4033.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/05/2011 | 990.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 27/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0005515 | 27/05/2011 | 169.50 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PNEU 175/70 R.13 DESTINADO AO VEÍCULO CELTA MOQ.5254, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2016-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/05/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA NOVA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0312672-29/2009, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/05/2011 | 720.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA NOVA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281356-22/2008, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600262011 | 0005527 | 27/05/2011 | 3500.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL TATU DO BOM", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 28/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 026/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 567/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/05/2011 | 61.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/05/2011 | 5.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (R$ 0,08 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3409 FEITO A MENOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PETI ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005561 | 30/05/2011 | 302.37 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO E OVOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1969-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005559 | 30/05/2011 | 840.47 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1969-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005562 | 30/05/2011 | 76.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1969-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600272011 | 0005572 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL FORROZÃO BOM SÓ SÓ", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 27/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 027/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 568/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/05/2011 | 2741.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 03/60, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/05/2011 | 88440.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/05/2011 | 22360.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DÉCIMA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/05/2011 | 2948.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 03/60, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/05/2011 | 1030.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 30/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/05/2011 | 85.25 | 00043354980397 | JOSÉ MARIA DE SOUZA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5515/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/05/2011 | 95750.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/05/2011 | 20606.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/05/2011 | 14868.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/05/2011 | 94673.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/05/2011 | 21079.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/05/2011 | 15082.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/05/2011 | 803120.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/05/2011 | 183161.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/05/2011 | 28025.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/05/2011 | 4242.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (DIRETORES), REF.A MAIO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/05/2011 | 93547.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/05/2011 | 14646.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/05/2011 | 30227.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005554 | 30/05/2011 | 879.58 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, OVOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1969-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/05/2011 | 158736.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/05/2011 | 133743.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/05/2011 | 6195.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005558 | 30/05/2011 | 7133.39 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, OVOS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1969-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005560 | 30/05/2011 | 15240.29 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO, OVOS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 196-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005547 | 30/05/2011 | 487.79 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E CARNES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2000-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005563 | 30/05/2011 | 355.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E CARNES DESTINADOS AOS NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 797/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005564 | 30/05/2011 | 3356.61 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 798/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005565 | 30/05/2011 | 132.26 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES E COSTELAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 799/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/05/2011 | 11363.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/05/2011 | 3153.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/05/2011 | 5344.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005593 | 31/05/2011 | 4121.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.343,16-LTS.GASOLINA COMUM E 2.778,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2341-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/05/2011 | 10325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/05/2011 | 888.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/05/2011 | 54.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005594 | 31/05/2011 | 15053.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12.448,00-LTS.DIESEL E 2.605,96-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2341-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/05/2011 | 24097.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/05/2011 | 6540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/05/2011 | 2576.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/05/2011 | 2549.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/05/2011 | 29526.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/05/2011 | 7101.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 31/05/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005582 | 31/05/2011 | 142.97 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CIEP III FIRMINO AYRES/OTTO S.QUINHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 221/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005583 | 31/05/2011 | 207.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO Nº 219/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0005596 | 31/05/2011 | 2268.36 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2341-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/05/2011 | 18088.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/05/2011 | 4039.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/05/2011 | 2356.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/05/2011 | 4480.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 31/05/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/05/2011 | 3224.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/05/2011 | 11210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/05/2011 | 790.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/05/2011 | 8764.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/05/2011 | 14203.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/05/2011 | 9660.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/05/2011 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/05/2011 | 6675.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 31/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/05/2011 | 4223.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.478-0, NO DIA 31/05/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/05/2011 | 22015.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/05/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 04/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO 65/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/05/2011 | 1520.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/05/2011 | 3755.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/05/2011 | 891.00 | 00076908666468 | Soliuna Maria Claudino Palitot Moreira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3701/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/05/2011 | 11707.17 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 504/2011, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005591 | 31/05/2011 | 29576.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 3.174,22-LTS. GASOLINA COMUM E 26.402,00-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2341-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005595 | 31/05/2011 | 5636.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO AUTOMATTIC E ÓLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2341-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/05/2011 | 17600.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/05/2011 | 16582.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/05/2011 | 8163.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600282011 | 0005584 | 31/05/2011 | 3500.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | CONTRATAÇÃO DIRETA DA "BANDA MUSICAL TELENGO TENGO", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO/2011, NO DIA 26/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 570/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/05/2011 | 360.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO DO PROCON MUNICIPAL YURICK WILLANDER DE A.LACERDA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 01,02 E 03/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ITINERANTE DA ESCOLA DE DEFESA NACIONAL DO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/05/2011 | 540.00 | 00002421706416 | MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC. EXECUTIVO DO PROCON O SR. MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 01,02 E 03/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ITINERANTE DA ESCOLA DE DEFESA NACIONAL DO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/05/2011 | 360.00 | 00001589556410 | TONY JEFF D´MEDEIROS BATISTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO DO PROCON MUNICIPAL TONY JEFF D´MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 01,02 E 03/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ITINERANTE DA ESCOLA DE DEFESA NACIONAL DO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/05/2011 | 360.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSORA JURÍDICA DO PROCON MUNICIPAL EDJANE BARBOSA DE F.ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 01,02 E 03/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ITINERANTE DA ESCOLA DE DEFESA NACIONAL DO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/05/2011 | 360.00 | 00003481936109 | ODINETE RODRIGUES MARANHÃO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSORA JURÍDICA DO PROCON MUNICIPAL ODINETE RODRIGUES MARANHÃO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 01,02 E 03/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ITINERANTE DA ESCOLA DE DEFESA NACIONAL DO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005592 | 31/05/2011 | 12787.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.612,00-LTS.DIESEL COMUM E 11.175,78-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2341-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/05/2011 | 45851.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/05/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/05/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/05/2011 | 7905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/05/2011 | 5253.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/05/2011 | 3690.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/05/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/05/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/05/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/05/2011 | 4180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/05/2011 | 9427.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/05/2011 | 3388.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/05/2011 | 1867.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/05/2011 | 651.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/05/2011 | 1912.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/05/2011 | 1191.20 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2341-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/05/2011 | 27429.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/05/2011 | 124585.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/05/2011 | 2779.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/05/2011 | 6980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/05/2011 | 9600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/05/2011 | 5375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/05/2011 | 7200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/05/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0005732 | 01/06/2011 | 585.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 09-TROFEUS PREMIUN DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2375/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0005733 | 01/06/2011 | 765.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2374/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/06/2011 | 324.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/06/2011 | 171.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/06/2011 | 153.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/06/2011 | 243.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/06/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/06/2011 | 278.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/06/2011 | 260.10 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/06/2011 | 1116.07 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/06/2011 | 252.33 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/06/2011 | 477.60 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/06/2011 | 79.20 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/06/2011 | 43.40 | 00016195000434 | MARIA CÍCERA DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E MELÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/06/2011 | 672.50 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/06/2011 | 307.50 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/06/2011 | 672.50 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/06/2011 | 672.50 | 00005985635473 | FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/06/2011 | 672.50 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/06/2011 | 1731.11 | 00006358309498 | JOSEFA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/06/2011 | 869.28 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/06/2011 | 1663.09 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005862 | 01/06/2011 | 164.90 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2449/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005863 | 01/06/2011 | 509.80 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV II, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2450/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005864 | 01/06/2011 | 164.90 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2451/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/06/2011 | 480.00 | 00009416336408 | FRANCISCA KALIANE DIAS DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS MÃES SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2412/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/06/2011 | 236.00 | 00007718163407 | ERGGYS DA SILVA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2410/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/06/2011 | 480.00 | 00009013243452 | KATIUCIA MARIA SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2411/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/06/2011 | 480.00 | 00008900578421 | ALANE GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2413/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/06/2011 | 479.50 | 00007703081477 | ARTHUR CAIO DA SILVA CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS EQUIPES E FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2414/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/06/2011 | 402.97 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005917 | 01/06/2011 | 1636.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, CARNES E OVOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2016-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005922 | 01/06/2011 | 524.85 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2379/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005923 | 01/06/2011 | 452.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2380/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/06/2011 | 1385.42 | 00003760853471 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/06/2011 | 1860.17 | 00075283212491 | JOSIMAR GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/06/2011 | 507.00 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/06/2011 | 1139.54 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/06/2011 | 3003.90 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/06/2011 | 503.40 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/06/2011 | 255.60 | 00005315275493 | DAMIÃO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/06/2011 | 397.86 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/06/2011 | 661.36 | 00007706149498 | ADILSON ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DEMANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/06/2011 | 106.29 | 00006495446411 | ALCENOR ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/06/2011 | 763.75 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/06/2011 | 299.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO TROCA DA TRAVESSA DE BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2439/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/06/2011 | 1083.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/06/2011 | 405.81 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/06/2011 | 78.32 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/06/2011 | 819.65 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/06/2011 | 130.62 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/06/2011 | 1100.34 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, FEIJÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/06/2011 | 622.70 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006195 | 01/06/2011 | 818.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, CARNES E OVOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2528/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006198 | 01/06/2011 | 1036.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, CARNES E OVOS DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2526/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006207 | 01/06/2011 | 29.08 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2530/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/06/2011 | 811.62 | 00008854511471 | MARIA DA GUIA DA SILVA FERREIRA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/06/2011 | 550.00 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006236 | 01/06/2011 | 202.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2489/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006237 | 01/06/2011 | 173.60 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2490/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/06/2011 | 1036.06 | 00057023247572 | URGIBSON OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005740 | 01/06/2011 | 548.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2369/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/06/2011 | 46.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/06/2011 | 137.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/06/2011 | 1069.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/06/2011 | 102.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 e 15/04/2011, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/06/2011, A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDOR MUNICIPAL A REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2459/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/06/2011 | 2.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/06/2011 | 7.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005968 | 01/06/2011 | 319.50 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005969 | 01/06/2011 | 17.65 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2354/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005972 | 01/06/2011 | 162.84 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2359/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005975 | 01/06/2011 | 15.75 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS ASEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2353/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/06/2011 | 600.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA EDJANEIDE P.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 15/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO FNMA (FUNDO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE), REF.AO CONVÊNIO Nº 067/2006, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2392/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/06/2011 | 5122.31 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/06/2011 | 21480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/06/2011 | 19335.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/06/2011 | 9128.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/06/2011 | 600.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA EDJANEIDE P.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL COM PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO PAA, NO MDS, REF.AO CONVÊNIO Nº 178/2006, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2503/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/06/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2496/2011, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0006230 | 01/06/2011 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, OFÍCIO SEMPLAN Nº 2509/11, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/06/2011 | 13675.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2507/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/06/2011 | 3491.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2487/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/06/2011 | 3500.55 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2486/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/06/2011 | 3510.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2485/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/06/2011 | 599.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-FAX LÍNEA F.312/BBR DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2474/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0006252 | 01/06/2011 | 2727.80 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E ACOMODAÇÕES NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS A EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA E OZENILDO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A COM OBJETIVO PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL COM PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO PAA, NO MDS, REF.AO CONVÊNIO Nº 178/2006, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2495/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/06/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A NOTICIÁRIO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2356-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005735 | 01/06/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2365/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005738 | 01/06/2011 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2372/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/06/2011 | 51.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/06/2011 | 73.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/06/2011 | 46.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/06/2011 | 51.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/06/2011 | 300.00 | 00064580350472 | SERMILTON CORREIA SORAVATE-ELETRÔNICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MECANISMO DA MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D60, PERTENCENTE A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2399/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/06/2011 | 647.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/06/2011 | 231.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/06/2011 | 228.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/06/2011 | 282.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/06/2011 | 92.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/06/2011 | 229.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/06/2011 | 169.95 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2407/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0005876 | 01/06/2011 | 476.40 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2406/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/06/2011 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA MAI/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2403/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005919 | 01/06/2011 | 62.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE DE 30-KG DE AÇÚCAR CRISTAL DESTINADOS AO GABIENETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2386/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/06/2011 | 200.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPORTAGEM FOTOGRÁFICA DO PROGRAMA "PATOS PRA FRENTE", CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2000-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/06/2011 | 135.00 | 00006435956430 | CARLOS ALBERTO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005974 | 01/06/2011 | 5.48 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE CULTURA AMAURY DE CARVALHO, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2361/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600292011 | 0005979 | 01/06/2011 | 150000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL AVIÕES DO FORRÓ, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 27/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 029/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 578/2011 FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600302011 | 0005980 | 01/06/2011 | 78000.00 | 08073121000175 | SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL SOLTEIRÕES DO FORRÓ, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 24/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 030/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 579/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/06/2011 | 1850.00 | 00099682800463 | HABERLANDT GOMES CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0006010 | 01/06/2011 | 125.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2404/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0006011 | 01/06/2011 | 97.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2440/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0006012 | 01/06/2011 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2441/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/06/2011 | 15.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 09-AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/06/2011 | 20.00 | 00003237234460 | JANIELSON LUCENA E SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE AO MUN.DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/06/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 24 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/06/2011 | 10000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS AO EVENTO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2011, PROMOVIDO PELA EDILIDADE E QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/06/2011 | 3504.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/06/2011 | 1934.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/06/2011 | 1035.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/06/2011 | 1199.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/06/2011 | 9045.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/06/2011 | 899.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/06/2011 | 181.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006199 | 01/06/2011 | 586.26 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2525/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0006200 | 01/06/2011 | 3050.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 122-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006208 | 01/06/2011 | 648.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 06-ESTANTES DE ARQUIVO EM AÇO COM 06-PRATELEIRAS DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2532/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006227 | 01/06/2011 | 574.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600312011 | 0006268 | 01/06/2011 | 20000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD. & EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL "FLOR DA PELE", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 21/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 031/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 579-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/06/2011 | 880.00 | 00008700228494 | KAREN DE SOUSA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E O ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO KAREN DE S.CAMPOS, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMOINSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/06/2011 | 880.00 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES DE MELLO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E O ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO PABLO R.P.DE MELLO, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/06/2011 | 880.00 | 00006689983420 | MADLEYNE DA SILVA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E O ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO MADLEYNE DA S.SOUTO, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/06/2011 | 880.00 | 00001589556410 | TONY JEFF D´MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E O ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO TONY JEFF D'MEDEIROS B.FILHO, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/06/2011 | 880.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E O ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO YURICK WILLANDER DE A.LACERDA, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0006300 | 01/06/2011 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 02-IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MAIO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005783 | 01/06/2011 | 239.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2364/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/06/2011 | 400.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 20-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1969-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/06/2011 | 195840.95 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2377/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0005874 | 01/06/2011 | 59942.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DIVERSOS, TAMPAS DE CONCRETO ARMADO E RUBOS EM CONCRETO DIVERSOS TAMANHO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2405/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005966 | 01/06/2011 | 63.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2390/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005971 | 01/06/2011 | 12.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO MERCADO ZEZITO MOURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2358/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005976 | 01/06/2011 | 126.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO NOVO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0005981 | 01/06/2011 | 9205.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA 7-D, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2415/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0005982 | 01/06/2011 | 5219.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2416/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0005993 | 01/06/2011 | 385.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VIBRADOR, IGNIÇÃO E TROCA DA CORREIA DO ROLO CG.11, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2435/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0005994 | 01/06/2011 | 1232.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO DENTE, FILTRO, RETENOR RODA, BEM COMO REPARO DO CIL.DIREÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA PÁ CARREGADEIRA 123NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2433/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0005995 | 01/06/2011 | 2775.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO, TROCA DO DENTE, DO FILTRO, BOMBA INJETORA, TROCA DO RETENTOR RODA, BEM COMO RETIRADA DE VAZAMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2432/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0005996 | 01/06/2011 | 1825.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO DENTE, DO REPARO DA CX.DE DIREÇÃO, MOTOR DE PARTIDA, BEM COMO REGULAGEM DO FREIO E OUTROS SERVIÇOS DA RETROESCAVADEIRA 86 HS, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2431/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0005997 | 01/06/2011 | 1640.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA, DO RETENTOR COMANDO, LIMPEZA DO RADIADOR, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR 7D NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2430/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0005998 | 01/06/2011 | 1280.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO TERMINAL, LÂMINA DE CORTE, TROCA DO FILTRO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR Nº 02, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2429/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0005999 | 01/06/2011 | 970.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO RODA, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA LÂMINA DE CORTE, EMBUCHAMENTO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR Nº 01, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2428/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006000 | 01/06/2011 | 1265.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CABEÇOTE, VIRABREQUIM, EMBUCHAMENTO, SEMI EIXO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2427/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006001 | 01/06/2011 | 1011.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO, SEMI EIXO, TRANSMISSÃO, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA LONA DE FREIO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2426/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006002 | 01/06/2011 | 2690.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SEMI EIXO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA LONA DE FREIO, LIMPEZA DO BICO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CARRO KUKA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2424/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006003 | 01/06/2011 | 1737.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SEMI EIXO, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA LONA DE FREIO, LIMPEZA DO RADIADOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO KUKA MNA.8093, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2423/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006004 | 01/06/2011 | 1033.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CUÍCA DE FREIO, TROCA DO RETENTOR RODA, SEMI EIXO, EMBUCHAMENTO, MOTOR DE PARTIDA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2422/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006005 | 01/06/2011 | 1225.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA, SEMI EIXO, LIMPEZA DO RADIADOR, LAVAGEM COMPLETA, REGULAGEM DO FREIO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2421/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006006 | 01/06/2011 | 1620.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA LONA DE FREIO, SEMI EIXO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2420/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006013 | 01/06/2011 | 2070.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO TAMBOR DE FREIO, LIMPEZA DO BICO, TROCA DA LONA DE FREIO, TROCA DO AMORTECEDOR, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO KUKA MNN.5547, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2425/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006014 | 01/06/2011 | 1310.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA BOMBA INJETORA, SOLDA DO CÍRCULO, TROCA DA CRUZETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA PATROL 120B, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2434/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/06/2011 | 7147.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/06/2011 | 378.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/06/2011 | 42530.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/06/2011 | 11707.17 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 504/2011, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006201 | 01/06/2011 | 1740.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2538/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006202 | 01/06/2011 | 1259.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2537/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006203 | 01/06/2011 | 18683.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA, BRITA PARA CONSTRUÇÃO, PEDRA ORNAMENTAL E BROCA CARBONO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2536/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022008 | 0006246 | 01/06/2011 | 86349.50 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2008, CONTRATO Nº 764/2008, MEDIÇÃO Nº 06, REPASSE Nº 0232.726-67/2007 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2396/11. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/06/2011 | 700.00 | 00002433884462 | JOSÉ RENATO DE SOUSA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PLACA DE GESSO EM DIVERSAS SALAS DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO/G Nº 579-B/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005739 | 01/06/2011 | 240.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2368/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/06/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/06/2011 | 46.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/06/2011 | 50.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/06/2011 | 107.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005785 | 01/06/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2366/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005786 | 01/06/2011 | 300.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/06/2011 | 114.98 | 00011062991400 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO Nº 631/2010 PROCESSO Nº 6617/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/06/2011 | 9.07 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 0188/11 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3611/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/06/2011 | 27.65 | 00007214545420 | ALAÍDE DE MORAIS GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO Nº 159/2011 DO PROCESSO Nº 3450/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005903 | 01/06/2011 | 3050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/06/2011 | 27.03 | 00002370859415 | IRENALDO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 252/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5230/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/06/2011 | 35.56 | 00064674380430 | CARMÉLIA OLIVEIRA DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO Nº 151/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3406/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/06/2011 | 127.50 | 00046710795420 | JOSÉ ALBERTO ALVES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO Nº 992/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7184/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/06/2011 | 61.00 | 00049946641453 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO Nº857/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5993/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/06/2011 | 138.74 | 00004875303491 | FRANCISCA NEVES DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO Nº 205/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/06/2011 | 27.65 | 00001974487806 | NILTON PAULO DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO Nº 200/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3606/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/06/2011 | 90.92 | 00015208766884 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 031/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 388/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/06/2011 | 44.50 | 00092895352887 | FRANCISCO PAULO DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 206/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3614/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/06/2011 | 20616.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/06/2011 | 8800.00 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, REF.A EXERCÍCIOS ANTERIORES. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 273, DE 04/01/2011, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/06/2011 | 620.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MONITOR 21.6' TV F.HD DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2475/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/06/2011 | 1425.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 15-ESTABILIZADORES MICROSOL BIV/115 DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS,PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2473/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/06/2011 | 90.02 | 00015097048415 | ROMÃO BATISTA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIOS 2007 A 2009, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3775/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/06/2011 | 30.03 | 00002354306415 | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2862/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/06/2011 | 568.00 | 43217850000159 | IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DA REVISTA SÍNTESE DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS DESTINADA AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2458/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/06/2011 | 305.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 01/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/06/2011 | 11.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS COBRADOS ATRAVÉS DA GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352010 | 0006301 | 01/06/2011 | 3620.66 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1087/2010, CONVITE Nº 035/2010, REF.A 5ª MEDIÇÃO. | 01042010 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/06/2011 | 216.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/06/2011 | 408.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005780 | 01/06/2011 | 95.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2370/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005973 | 01/06/2011 | 3.20 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2360/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/06/2011 | 749.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/06/2011 | 90.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/06/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A PROCURADORIA DA REPÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2506/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/06/2011 | 387.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005902 | 01/06/2011 | 2650.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/06/2011 | 953.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006211 | 01/06/2011 | 128.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS SECRETÁRIA SEM BRAÇO E COM RODÍZIO GIRÁTÓRIO DESTINADAS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2531/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/06/2011 | 540.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2393/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005904 | 01/06/2011 | 2250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/06/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005782 | 01/06/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2363/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/06/2011 | 218.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA DE 7.500 A 18.000-BTUS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2444/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/06/2011 | 180.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESENV.ECONÔMICO ELIANE B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA PRESIDÊNCIA DA CEHAP, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2462/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/06/2011 | 150.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ALDO B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA PRESIDÊNCIA DA CEHAP, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2463/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/06/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARCELA MAI/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2401/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/06/2011 | 382.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/06/2011 | 69.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/06/2011 | 385.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/06/2011 | 81.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/06/2011 | 182.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/06/2011 | 247.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/06/2011 | 160.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0006042 | 01/06/2011 | 12160.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA O EVENTO "SAÚDE MENTAL", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/06/2011 | 1191.74 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/06/2011 | 1180.49 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/06/2011 | 26411.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/06/2011 | 1680.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PC ALL IN ONE (COM TECLADO E MOUSE ÓPTICO) DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2481/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/06/2011 | 1413.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO ARGUS WKS COM MONITOR 15.6 LCD (TECLADO E MOUSE PS2) DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2480/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/06/2011 | 620.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MONITOR 21.6" TV SAMSUNG DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2479/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/06/2011 | 1113.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO ARGUS WKS (COM TECLADO E MOUSE PS2) DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2478/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/06/2011 | 1113.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO ARGUS WKS (COM TECLADO E MOUSE PS2) DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2477/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/06/2011 | 157.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 07-TELEFONES COM FIO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2476/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0006231 | 01/06/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2510/11, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/06/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, OFÍCIO Nº 1128-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006289 | 01/06/2011 | 26039.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 7.830,00-LTS.GASOLINA COMUM, 684,50-LTS.DIESEL E 1157,00-LTS DE ÁLCOOL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1179-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006292 | 01/06/2011 | 32.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1120-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/06/2011 | 262.45 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ALIMENTAR NUTILIS C/AMIDO DE MILHO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1138-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/06/2011 | 400.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005787 | 01/06/2011 | 420.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2362/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/06/2011 | 200.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02-FOGÕES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES AO CIEP II ANÉSIA LEÃO/MIGUEL MOTA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/06/2011 | 100.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01-FOGÃO INDUSTRIAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE A CRECHE MUN.SANTINA DE GELO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/06/2011 | 103.80 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01-FOGÃO INDUSTRIAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE A CRECHE MUN.MARIA GOMES DE SOUZA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005796 | 01/06/2011 | 132.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005797 | 01/06/2011 | 204.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005798 | 01/06/2011 | 98.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005799 | 01/06/2011 | 28.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CIEP IV ALFREDO/AGGEU-ÁREA DO JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005800 | 01/06/2011 | 165.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005801 | 01/06/2011 | 175.86 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005802 | 01/06/2011 | 220.56 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005803 | 01/06/2011 | 280.56 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.SANTINA DE GELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005804 | 01/06/2011 | 156.12 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.MARIANA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005805 | 01/06/2011 | 156.12 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.MARIA GOMES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005806 | 01/06/2011 | 102.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.INÁCIO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005807 | 01/06/2011 | 108.06 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.MANOEL QUINIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005808 | 01/06/2011 | 246.42 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.GLAUCE BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005809 | 01/06/2011 | 140.64 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.TIA LUCI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/06/2011 | 19201.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/06/2011 | 19100.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/06/2011 | 19207.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0005813 | 01/06/2011 | 21597.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0005814 | 01/06/2011 | 46825.62 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA, PERSIANAS EM TECIDO, GALERIAS EM ALUMÍNIO, FORRO PVC, FECHADURAS SIMPLES, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, FORRO DE GESSO, BEM COMO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS E BANCADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0005815 | 01/06/2011 | 20611.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E FRIGORÍGENA DE SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, BEM COMO MANUTENÇÃO COM TROCA DE CUBA E FILTRO EM GELÁGUA E BEBEDOUROS DE PRESSÃO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/06/2011 | 1530.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/06/2011 | 1690.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/06/2011 | 54072.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0005819 | 01/06/2011 | 25001.96 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005820 | 01/06/2011 | 12700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005821 | 01/06/2011 | 12870.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005822 | 01/06/2011 | 1640.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005823 | 01/06/2011 | 9920.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005824 | 01/06/2011 | 8000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005825 | 01/06/2011 | 10475.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005826 | 01/06/2011 | 9900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005827 | 01/06/2011 | 10020.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005828 | 01/06/2011 | 9970.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0005829 | 01/06/2011 | 12523.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/06/2011 | 19215.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0005831 | 01/06/2011 | 2429.70 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 546-CAMISAS EM MALHA PV DESTINADOS AO FARDAMENTO DE ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/06/2011 | 19164.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/06/2011 | 19187.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/06/2011 | 19128.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005849 | 01/06/2011 | 369.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO TELECENTRO DO NOÉ TRAJANO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005850 | 01/06/2011 | 14.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005851 | 01/06/2011 | 258.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO TELECENTRO DO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005852 | 01/06/2011 | 1427.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO TELECENTRO DO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005853 | 01/06/2011 | 221.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA , VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005854 | 01/06/2011 | 115.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005855 | 01/06/2011 | 531.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0005856 | 01/06/2011 | 4442.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0005857 | 01/06/2011 | 2329.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0005858 | 01/06/2011 | 2032.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS NQK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0005859 | 01/06/2011 | 9471.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005860 | 01/06/2011 | 271.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2447/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005861 | 01/06/2011 | 687.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2448/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005866 | 01/06/2011 | 252.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2452/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005867 | 01/06/2011 | 61.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2455/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005868 | 01/06/2011 | 252.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2456/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005869 | 01/06/2011 | 112.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2457/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005870 | 01/06/2011 | 2322.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2453/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/06/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA MAI/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/06/2011 | 2233.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA MAI/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2400/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/06/2011 | 13723.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/06/2011 | 46496.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/06/2011 | 7267.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/06/2011 | 87361.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/06/2011 | 355951.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/06/2011 | 111.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, OFÍCIO Nº 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005915 | 01/06/2011 | 242.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005920 | 01/06/2011 | 523.35 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005921 | 01/06/2011 | 4378.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2388/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005924 | 01/06/2011 | 72.26 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2381/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005925 | 01/06/2011 | 197.94 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (EJA), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2382/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005926 | 01/06/2011 | 1248.90 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2383/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0005965 | 01/06/2011 | 385.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2384/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005977 | 01/06/2011 | 20001.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.990-LTS.OLÉO DIESEL E 2.795-LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/06/2011 | 677.13 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005984 | 01/06/2011 | 16727.11 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/06/2011 | 120.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DE BEBEDOURO DE PRESSÃO E GELÁGUA DA ESCOLA MUN.JOSÉ M.DE ARAÚJO-SÍTIO TRINCHEIRA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2443/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/06/2011 | 180.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DE BEBEDOURO DE PRESSÃO E GELÁGUA DA ESCOLA MUN.MARIA EUDÓCIA CIEP V, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2442/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006015 | 01/06/2011 | 1795.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LONA DE FREIO, DO FILTRO, DA CORREIA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006016 | 01/06/2011 | 1610.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LONA DE FREIO, DO FILTRO, DO AMORTECEDOR, TROCA DO TERMINAL DIREÇÃO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006017 | 01/06/2011 | 1774.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LONA DE FREIO, DO ROLAMENTO, SEMI EIXO, TROCA DO RETENTOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006018 | 01/06/2011 | 3719.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR RODA, DO TAMBOR DE FREIO, DO AMORTECEDOR, ALTERNADOR, LIMPEZA DO BICO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006019 | 01/06/2011 | 63714.43 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006020 | 01/06/2011 | 1172.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/06/2011 | 990.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/06/2011 | 990.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/06/2011 | 1725.00 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/06/2011 | 3098.23 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/06/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/06/2011 | 1949.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006204 | 01/06/2011 | 352.23 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO, OVOS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006205 | 01/06/2011 | 12716.67 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO, OVOS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006206 | 01/06/2011 | 1770.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE FRANGOS, OVOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0006213 | 01/06/2011 | 350.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 14-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, SENDO: PASSEIO DE CARROÇAS E FESTEJOS JUNINOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2511/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/06/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/06/2011 | 48140.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0325/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/06/2011 | 51246.33 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006250 | 01/06/2011 | 4950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CARTAZES EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 326/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006251 | 01/06/2011 | 3564.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CARTAZES EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 327/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/06/2011 | 200.00 | 00054891124415 | JOSÉ RODRIGUES DE FRANÇA | SERVIÇOS DE FILMAGEM PRESTADOS NO PROJETO INTERDISCIPLINAR "O MEIO AMBIENTE PEDE PAZ", QUE OCORRERÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0006299 | 01/06/2011 | 1280.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 03-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/06/2011 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/06/2011 | 45.00 | 00003870572426 | DAMIANA LEITE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/06/2011 | 45.00 | 00010989161404 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007706116484 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007706124401 | JUNHOR DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004406040447 | MÔNICA LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA MADALENA LIRA LAVOR, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/06/2011 | 300.00 | 00015650532818 | BENEDITA ANACRETO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE RIVALDO ANACLETO DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/06/2011 | 300.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SANTINO PAULINO TERTO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/06/2011 | 300.00 | 00069790442491 | LINDALVA DE ALMEIDA ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOÃO ARAÚJO DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007697966484 | CARLA DE FARIAS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CARLOS ALBERTO LEITE ALVES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/06/2011 | 300.00 | 00016570339885 | DIVANILDO MARTINS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA BATISTA DE JESUS NÓBREGA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/06/2011 | 250.00 | 00023758546400 | ANTÔNIO SOARES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MANOEL MISSIAS SOARES DA COSTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/06/2011 | 300.00 | 00008037685403 | INALDA MARIA PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/06/2011 | 40.00 | 00004483130498 | RICARDO NUNES MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/06/2011 | 230.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004262792471 | JACINTA DE SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/06/2011 | 50.00 | 00008689862404 | JOSÉ NILDO LEANDRO DA CRUZ FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/06/2011 | 58.11 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/06/2011 | 100.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/06/2011 | 211.00 | 00077052420449 | RIVONALDO DE LIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/06/2011 | 130.00 | 00031932070478 | ALCIONE AILTON DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/06/2011 | 59.43 | 00009869601448 | FRANCISCO HENRIQUE FERNANDES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/06/2011 | 170.00 | 00007718163407 | ERGGYS DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 01/06/2011 | 170.00 | 00009013243452 | KATIUCIA MARIA SOUZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 01/06/2011 | 170.00 | 00009454359401 | LUANA OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002931954470 | ROZENILDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/06/2011 | 300.00 | 00037434691468 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/06/2011 | 201.98 | 00004920434421 | LARISSA FILGUEIRAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005210087433 | SERGIANO LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/06/2011 | 200.00 | 00071403680400 | TEREZINHA DELFINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005616893420 | LUZINEIDE FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/06/2011 | 70.00 | 00010538296470 | KEILLA SUÊNIA PEREIRA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/06/2011 | 70.00 | 00006600330465 | ZENEIDE CONEGUNDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/06/2011 | 21.00 | 00006881534450 | MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/06/2011 | 15.30 | 00002507401419 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/06/2011 | 5.70 | 00005113785482 | EDINAMAR RODRIGUES GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/06/2011 | 70.00 | 00014888831491 | VALDIR ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/06/2011 | 50.10 | 00005888728497 | JOSÉ ALBERTO AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/06/2011 | 285.70 | 00004439894437 | CACILDA PATROCÍNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/06/2011 | 250.00 | 00006487518808 | LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/06/2011 | 59.43 | 00004447125420 | ROSILDA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/06/2011 | 127.34 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/06/2011 | 120.00 | 00009266742694 | ADRIANA MARTINS EUZÉBIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008431543493 | FRANCISCA SIMONE GONSALVES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005075240470 | SONHA MARIA PAULINO DE ARRUDA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/06/2011 | 100.00 | 00010200799401 | CICERO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/06/2011 | 66.00 | 00006891702461 | GIZÂNIA LUCENA DA NÓBREGA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/06/2011 | 120.00 | 00000130533459 | MARIA DALVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/06/2011 | 114.83 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/06/2011 | 79.98 | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/06/2011 | 100.00 | 00069173877468 | JOSÉ FERREIRA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/06/2011 | 36.00 | 00092744494453 | ANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/06/2011 | 100.44 | 00008540890470 | ANTONIO FERREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/06/2011 | 100.44 | 00044141491420 | ZENIRA DE SOUSA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/06/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/06/2011 | 80.48 | 00002866744403 | ANA ALICE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/06/2011 | 80.48 | 00009444485420 | FRANCINETE SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/06/2011 | 160.96 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/06/2011 | 80.48 | 00001408927454 | SAMARA GALVÃO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/06/2011 | 160.96 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/06/2011 | 160.96 | 00001320108440 | JOSÉ VITURINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/06/2011 | 80.48 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/06/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/06/2011 | 241.44 | 00011075928443 | LILYANE DIAS DE MEDEIROS AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/06/2011 | 160.96 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/06/2011 | 160.96 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/06/2011 | 160.96 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/06/2011 | 160.96 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/06/2011 | 80.48 | 00064256774815 | ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/06/2011 | 80.48 | 00004221897406 | JUCILÂNDIA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/06/2011 | 160.96 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/06/2011 | 80.48 | 00022544046449 | EULINA DE OLIVEIRA QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/06/2011 | 80.48 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/06/2011 | 160.96 | 00007515460466 | ALSIRA ALVES DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/06/2011 | 160.96 | 00008861602436 | DAVI VIEIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/06/2011 | 160.96 | 00093038259420 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/06/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/06/2011 | 160.96 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/06/2011 | 80.48 | 00078938970400 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/06/2011 | 80.48 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0005734 | 01/06/2011 | 780.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA IDOSO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2373/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/06/2011 | 98.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/06/2011 | 1204.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005781 | 01/06/2011 | 170.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2371/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/06/2011 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/06/2011 | 16.00 | 00003373775450 | PEDRO CARNEIRO DE BRITO JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/06/2011 | 47.89 | 00073932345487 | ILZA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/06/2011 | 122.94 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/06/2011 | 100.00 | 00015285577861 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/06/2011 | 260.00 | 00005754820445 | JOANNA BEATRIZ SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/06/2011 | 160.96 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/06/2011 | 80.48 | 00011384204415 | MARIA GILDETE DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/06/2011 | 75.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/06/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2408/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/06/2011 | 50.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE O.ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A CATOLÉ DO ROCHA/PB, NO DIA 01/06/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2446/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/06/2011 | 50.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE O.ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/06/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2445/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0005918 | 01/06/2011 | 489.42 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, OVOS E CARNE DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2016-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/06/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/06/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/06/2011 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/06/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/06/2011 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/06/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/06/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/06/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/06/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/06/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/06/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/06/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006007 | 01/06/2011 | 1885.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, , TROCA DO RETENTOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2419/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/06/2011 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/06/2011 | 599.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/06/2011 | 1060.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/06/2011 | 6175.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/06/2011 | 107.32 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/06/2011 | 300.00 | 00095113576468 | JOSILENE GOMES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005255050407 | ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/06/2011 | 100.00 | 00020436807491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/06/2011 | 150.00 | 00000121484408 | VILMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002480563448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/06/2011 | 150.00 | 00007858427482 | KALLYANE DO NASCIMENTO NERES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004155098407 | EDNO CARLOS GONÇALO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/06/2011 | 101.02 | 00098207750430 | SÔNIA MARIA XAVIER CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/06/2011 | 146.10 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/06/2011 | 250.00 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/06/2011 | 51.82 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/06/2011 | 300.00 | 00001810932432 | PETESON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/06/2011 | 46.00 | 00003508808408 | TADEU GOUVEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/06/2011 | 97.56 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/06/2011 | 117.80 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/06/2011 | 125.38 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008222846426 | FRANCISCA KARLA NUNES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/06/2011 | 90.00 | 00009144212470 | FÁTIMA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/06/2011 | 120.00 | 00000120602407 | GERALDO GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/06/2011 | 140.00 | 00002598279832 | MARIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/06/2011 | 220.00 | 00001086661400 | MARIA DA GUIA FERNANDES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/06/2011 | 300.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/06/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/06/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/06/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/06/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/06/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/06/2011 | 80.48 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/06/2011 | 80.48 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/06/2011 | 80.48 | 00013515410805 | ANTÔNIO LOPES PRIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/06/2011 | 80.48 | 00025087703453 | FRANCISCO HUGO MARTINS BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/06/2011 | 80.48 | 00075283328449 | MARIA GORETE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/06/2011 | 80.48 | 00067434401400 | IVANEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/06/2011 | 80.48 | 00029920175404 | MANOEL LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/06/2011 | 80.48 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/06/2011 | 80.48 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/06/2011 | 80.48 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/06/2011 | 80.48 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/06/2011 | 80.48 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/06/2011 | 80.48 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/06/2011 | 80.48 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/06/2011 | 80.48 | 00069423067468 | BERNADETE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/06/2011 | 80.48 | 00023863005104 | ANTONIO SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/06/2011 | 80.48 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/06/2011 | 80.48 | 00004090806402 | MARIA LÚCIA PIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/06/2011 | 80.48 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 01/06/2011 | 80.48 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/06/2011 | 80.48 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/06/2011 | 80.48 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 01/06/2011 | 80.48 | 00023879386315 | CIRO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/06/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/06/2011 | 80.48 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/06/2011 | 80.48 | 00087257610487 | REUZENIR SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/06/2011 | 80.48 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/06/2011 | 80.48 | 00001108674402 | IVONEIDE ARAÚJO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/06/2011 | 80.48 | 00034335994400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 01/06/2011 | 80.48 | 00059196793449 | MARIA DE FÁTIMA LIBERAL DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/06/2011 | 80.48 | 00051748002449 | SEVERINO EVARISTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/06/2011 | 80.48 | 00049580884404 | GERTRUDES GUEDES DE MEDEIROS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/06/2011 | 80.48 | 00005502515451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/06/2011 | 80.48 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/06/2011 | 80.48 | 00069060053400 | FRANCISCA FELIPE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/06/2011 | 80.48 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/06/2011 | 80.48 | 00005430064416 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/06/2011 | 80.48 | 00006274146482 | MARIA LUIZA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/06/2011 | 160.96 | 00009444485420 | FRANCINETE SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/06/2011 | 160.96 | 00075979659404 | NEUSA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/06/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/06/2011 | 160.96 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/06/2011 | 160.96 | 00033977593404 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/06/2011 | 160.96 | 00053078462404 | LUZIA MIRANDA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/06/2011 | 160.96 | 00011116019418 | LIVIA MARIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/06/2011 | 160.96 | 00029831601491 | JOSÉ VICENTE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/06/2011 | 160.96 | 00066540844468 | SEVERINA RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/06/2011 | 160.96 | 00009627430463 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/06/2011 | 160.96 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/06/2011 | 160.96 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/06/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/06/2011 | 160.96 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/06/2011 | 160.96 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/06/2011 | 160.96 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/06/2011 | 160.96 | 00008730614465 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/06/2011 | 160.96 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/06/2011 | 160.96 | 00007515460466 | ALSIRA ALVES DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/06/2011 | 160.96 | 00025130633415 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/06/2011 | 160.96 | 00073932833449 | MARIA DE LOURDES TOMAZ MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/06/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/06/2011 | 160.96 | 00010103332405 | ISAQUE VICTOR GREGORIO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/06/2011 | 160.96 | 00001841740403 | SERGIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/06/2011 | 160.96 | 00013215949415 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/06/2011 | 160.96 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/06/2011 | 50.22 | 00004183325412 | ALEXANDRE JERÔNIMO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/06/2011 | 50.22 | 00078874777434 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/06/2011 | 50.22 | 00049581430415 | JACILEUDO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/06/2011 | 50.22 | 00005522849479 | MARIA DO BOM SUCESSO DE ANDRADE SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/06/2011 | 254.04 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/06/2011 | 100.44 | 00004655103450 | MARIA ADRIANA DA SILVA GRIGORIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/06/2011 | 100.44 | 00007435598437 | ÂNGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/06/2011 | 100.44 | 00073792810468 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/06/2011 | 100.44 | 00006903125477 | MARIA FABIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006194 | 01/06/2011 | 90.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE E SALSICHAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2527/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/06/2011 | 900.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRASLADO NO TRECHO J.PESSOAS/PBxPATOS/PB, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DO SR.FRANCIVALDO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/06/2011 | 480.00 | 00001098377460 | OZENILDO DA NÓBREGA PEREIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORDENADOR DO PAA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL COM PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO PAA, NO MDS, REF.AO CONVÊNIO Nº 178/2006, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2502/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006212 | 01/06/2011 | 46.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GOMA DESTINADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2524/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/06/2011 | 855.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 09-ESTABILIZADORES BIV 300VA DESTINADOS A SEC.MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2482/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/06/2011 | 87.50 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE O.ALMEIDA, QUE SE DESLOCOU A BREJINHO/PE, NO DIA 26/03/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2464/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/06/2011 | 40.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA F.SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CATOLÉ DO ROCHA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADOLESCENTE RAFAELLA DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/06/2011 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CATOLÉ DO ROCHA/PB, NO DIA 01/06/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2465/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/06/2011 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/06/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2466/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/06/2011 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MÔNICA A.PAULO, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A CATOLÉ DO ROCHA/PB, NO DIA 01/06/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2468/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/06/2011 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MÔNICA A.PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/06/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2467/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0006298 | 01/06/2011 | 1630.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 06-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0005736 | 01/06/2011 | 2042.32 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS A EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA E AMANDA DA SILVA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A COM OBJETIVO DE RECEBER TREINAMENTO JUNTO AO FNMA-FUNDO NAC.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO CONVÊNIO Nº 067/2006, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2378/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/06/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005970 | 01/06/2011 | 37.80 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2357/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006008 | 01/06/2011 | 1224.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR RODA, DA LONA DE FREIO, PASTILHA, LIMPEZA DO BICO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2418/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006009 | 01/06/2011 | 1311.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA PONTA DO EIXO, MOTOR DE PARTIDA, BANCADA, CAPOTARIA, ALTERNADOR, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2417/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/06/2011 | 7700.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006228 | 01/06/2011 | 2681.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2514/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/06/2011 | 574.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/06/2011 | 1324.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/06/2011 | 192.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/06/2011 | 46.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/06/2011 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/06/2011 | 243.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/06/2011 | 168.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/06/2011 | 222.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/06/2011 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/06/2011 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/06/2011 | 252.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/06/2011 | 299.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/06/2011 | 268.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/06/2011 | 198.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/06/2011 | 208.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/06/2011 | 86.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/06/2011 | 47400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/06/2011 | 17046.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/06/2011 | 17546.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/06/2011 | 21744.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0006242 | 01/06/2011 | 550.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 22-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADOS AS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2512/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006258 | 01/06/2011 | 69.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-VENITADOR DE TETO COM 04-HÉLICES DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1007-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006259 | 01/06/2011 | 1680.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 06-FICHÁRIOS EM AÇO C/04 GAVETAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1006-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006260 | 01/06/2011 | 128.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS SECRETÁRIA SEM BRAÇO COM RODÍZIO GIRATÓRIO DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF EVARISTO SOARES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1005-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500562011 | 0006261 | 01/06/2011 | 760.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE 04-BANCOS DE ESPERA, MOD.HOSPITALAR, COM 03-LUGARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1004-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006262 | 01/06/2011 | 290.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1008-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006263 | 01/06/2011 | 180.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE JALECOS, EM TECIDO OXFORD, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 1003-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0006264 | 01/06/2011 | 599.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PACIENTE: ALYANE CRISTINE DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E OFÍCIO Nº 1002-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/06/2011 | 160.00 | 00095117474449 | JAÉRCIO OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, TIPO FORRÓ PÉ DE SERRA, NA INAUGURAÇÃO DO PSF DO BAIRRO DO MORRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1123-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006276 | 01/06/2011 | 1531.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1137-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0006277 | 01/06/2011 | 189.50 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1132-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0006278 | 01/06/2011 | 150.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1131-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/06/2011 | 1549.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1126-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/06/2011 | 891.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1125-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/06/2011 | 4620.19 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1130-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0006284 | 01/06/2011 | 3642.66 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1150-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006285 | 01/06/2011 | 799.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1169-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006286 | 01/06/2011 | 8276.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4138,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1176-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006287 | 01/06/2011 | 2418.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1209,00-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1177-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006288 | 01/06/2011 | 1615.81 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 563,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1178-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006290 | 01/06/2011 | 4981.29 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1117-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006291 | 01/06/2011 | 1307.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1118-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006293 | 01/06/2011 | 1387.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1122-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006294 | 01/06/2011 | 83.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1121-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006295 | 01/06/2011 | 1504.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1119-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0006302 | 01/06/2011 | 4566.95 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DAS SETE CASAS EM PATOS-PB, MEDIÇÃO 04, CONTRATO Nº 763/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00972010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006304 | 01/06/2011 | 373.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1429-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006305 | 01/06/2011 | 2813.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1428-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006306 | 01/06/2011 | 368.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1422-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006307 | 01/06/2011 | 140.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1224-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006308 | 01/06/2011 | 3842.25 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1283-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006309 | 01/06/2011 | 167.96 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1284-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006310 | 01/06/2011 | 1182.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1228-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006311 | 01/06/2011 | 320.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1393-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006312 | 01/06/2011 | 765.62 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1392-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006314 | 01/06/2011 | 1285.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 7.000-BTUS E 02-FICHÁRIOS EM AÇO C/04 GAVETAS DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1203-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006315 | 01/06/2011 | 387.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 03-BIRÔS C/02 GAVETAS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1212-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006316 | 01/06/2011 | 773.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1211-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006317 | 01/06/2011 | 50.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1210-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006318 | 01/06/2011 | 192.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 03-CADEIRAS SEM BRAÇO COM RODIZIO GIRATÓRIO DESTINADAS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1209-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006319 | 01/06/2011 | 560.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-FICHÁRIOS EM AÇO C/04 GAVETAS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1208-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006320 | 01/06/2011 | 280.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-FICHÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1207-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006321 | 01/06/2011 | 280.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-FICHÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1206-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006322 | 01/06/2011 | 64.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODIZIO GIRATÓRIO DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1205-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006323 | 01/06/2011 | 817.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SESMT-SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MADICINA DO TRABALHO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1204-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006324 | 01/06/2011 | 94.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1194-A/11.27558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006325 | 01/06/2011 | 6333.66 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1197-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 02/06/2011 | 93.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 02/06/2011 | 56980.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 02/06/2011 | 54950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 02/06/2011 | 6040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 02/06/2011 | 8900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 02/06/2011 | 2090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 02/06/2011 | 48865.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 02/06/2011 | 456289.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 02/06/2011 | 166621.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006390 | 02/06/2011 | 5929.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1009-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006391 | 02/06/2011 | 60.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1010-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006392 | 02/06/2011 | 160.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1011-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006393 | 02/06/2011 | 225.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1012-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006394 | 02/06/2011 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1013-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006395 | 02/06/2011 | 1038.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1014-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006396 | 02/06/2011 | 555.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1015-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006397 | 02/06/2011 | 2760.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1016-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006398 | 02/06/2011 | 666.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1017-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006399 | 02/06/2011 | 60.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1018-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006400 | 02/06/2011 | 400.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1019-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 02/06/2011 | 245983.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/06/2011 | 230250.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 02/06/2011 | 167187.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 02/06/2011 | 177566.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006424 | 02/06/2011 | 140.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1225-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/06/2011 | 1376.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE MESAS, CADEIRAS ESTOFADA E BIRÔS PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1129-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/06/2011 | 18722.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/06/2011 | 1598.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/06/2011 | 2151.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/06/2011 | 12581.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 02/06/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/06/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 02/06/2011 | 71.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 02/06/2011 | 132.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 02/06/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 02/06/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 02/06/2011 | 121.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 02/06/2011 | 375.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006401 | 02/06/2011 | 1261.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006402 | 02/06/2011 | 29.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006404 | 02/06/2011 | 1199.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 02/06/2011 | 186265.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/06/2011 | 765238.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 02/06/2011 | 57217.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORES E DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 02/06/2011 | 13766.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 02/06/2011 | 30772.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 02/06/2011 | 28405.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 02/06/2011 | 4962.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (DIRETORES), REF.A JUNHO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 02/06/2011 | 93077.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 02/06/2011 | 6195.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 02/06/2011 | 159739.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 02/06/2011 | 139908.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/06/2011 | 4500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/06/2011 | 9000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/06/2011 | 81977.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 02/06/2011 | 123204.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 02/06/2011 | 94614.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/06/2011 | 1090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 02/06/2011 | 1907.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 02/06/2011 | 1644.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 02/06/2011 | 3917.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 02/06/2011 | 47551.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 02/06/2011 | 215.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 02/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/06/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.900-2, NO DIA 02/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 02/06/2011 | 15840.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/06/2011 | 857.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/06/2011 | 88955.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 02/06/2011 | 7210.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 02/06/2011 | 4050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 02/06/2011 | 2289.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 02/06/2011 | 2815.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 02/06/2011 | 17966.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 02/06/2011 | 1798.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 02/06/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/06/2011 | 38711.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/06/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/06/2011 | 19629.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 02/06/2011 | 29660.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 02/06/2011 | 52554.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0006422 | 02/06/2011 | 31590.08 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/06/2011 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 03/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0006453 | 03/06/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1223-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 03/06/2011 | 200.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1139-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006431 | 03/06/2011 | 516.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 03-BIRÔS C/02 GAVETAS E 03-CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO DESTINADOS A ESCOLA MUN.ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 245-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006432 | 03/06/2011 | 1151.60 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 04-ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS E CHAVE DESTINADOS A ESC.ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 244-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/06/2011 | 11165.16 | 01263896002299 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0184419-16/2005, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006433 | 03/06/2011 | 3592.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1020-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006434 | 03/06/2011 | 75.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1021-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/06/2011 | 300.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1022-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/06/2011 | 500.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1023-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/06/2011 | 538.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1024-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006438 | 03/06/2011 | 39.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1025-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006439 | 03/06/2011 | 25.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1027-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006440 | 03/06/2011 | 299.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1028-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006441 | 03/06/2011 | 1500.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1029-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006442 | 03/06/2011 | 300.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1030-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006443 | 03/06/2011 | 109.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1031-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006444 | 03/06/2011 | 25.00 | 09122605000120 | Central Distribuidora de Medicamentos LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1032-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006445 | 03/06/2011 | 1104.00 | 05008240000156 | EXATA Distribuidora Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1033-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006446 | 03/06/2011 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1034-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006447 | 03/06/2011 | 910.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1035-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006448 | 03/06/2011 | 57.60 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1038-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/06/2011 | 26.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1039-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006451 | 03/06/2011 | 774.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 06-BIRÔS C/02 GAVETAS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNANI SÁTYRO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1201-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006452 | 03/06/2011 | 2513.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MIN.ERNANI SÁTYRO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1202-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/06/2011 | 400.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1140-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006457 | 03/06/2011 | 50.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1193-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006458 | 03/06/2011 | 258.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-BIRÔS C/02 GAVETAS DESTINADOS AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1200-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006465 | 06/06/2011 | 5656.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1040-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006466 | 06/06/2011 | 7334.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1041-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006467 | 06/06/2011 | 736.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1042-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006468 | 06/06/2011 | 1306.85 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1043-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006469 | 06/06/2011 | 4420.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1044-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006470 | 06/06/2011 | 537.60 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1045-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006471 | 06/06/2011 | 264.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1046-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0006473 | 06/06/2011 | 1106.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.14 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1217-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0006474 | 06/06/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1218-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0006475 | 06/06/2011 | 2172.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 205/75 R.16 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1219-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0006476 | 06/06/2011 | 1086.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 205/75 R.16 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1220-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006461 | 06/06/2011 | 4220.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADO AO TELECENTRO DO NOÉ TRAJANO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006462 | 06/06/2011 | 1199.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FREEZER HORIZONTAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006463 | 06/06/2011 | 790.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA C/01 PORTA DESTINADA A CRECHE MUN.SANTINA DE GELO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 06/06/2011 | 248.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 06/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0006477 | 06/06/2011 | 1106.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.14 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1221-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0006480 | 06/06/2011 | 1106.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.14 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1222-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 06/06/2011 | 70.33 | 00025086898404 | REJANE MARIA LIMA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO Nº 359/11 DO PROCESSO Nº 4241/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/06/2011 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 06/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 06/06/2011 | 35000.00 | 05437617000192 | ASSOCIAÇÃO PAZ SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PAZ SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "JESUS É BOM D+", DADA COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500792011 | 0006482 | 07/06/2011 | 170000.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS-PAULO GERMANO F.CAVALCANTI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E OUTROS PARA O EVENTO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2011, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 A 28/06/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 582/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500792011 | 0006501 | 07/06/2011 | 198000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E OUTROS PARA O EVENTO FESTIVAL DE FOLCLORE JUNINO/2011, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 A 28/06/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 581/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 07/06/2011 | 140.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 07/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/06/2011 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 07/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 07/06/2011 | 216.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO º 1054-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0006483 | 07/06/2011 | 782.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PANOS DE PRATO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 259/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0006484 | 07/06/2011 | 782.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PANOS DE PRATO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 260/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 07/06/2011 | 1300.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE PROINFÂNCIA, REF.AO CONVÊNIO Nº 656695/2009, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 580/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2541-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692011 | 0006485 | 07/06/2011 | 2400.00 | 05593405000102 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1050-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692011 | 0006486 | 07/06/2011 | 3440.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1051-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692011 | 0006487 | 07/06/2011 | 860.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1052-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692011 | 0006488 | 07/06/2011 | 10270.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1053-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 07/06/2011 | 157.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 07-APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1056-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/06/2011 | 636.34 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO º 1057-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006492 | 07/06/2011 | 85.14 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1058-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006493 | 07/06/2011 | 30.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1059-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006494 | 07/06/2011 | 107.40 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1060-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006497 | 07/06/2011 | 450.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1199-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006498 | 07/06/2011 | 360.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1432-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0006499 | 07/06/2011 | 2240.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1133-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006503 | 07/06/2011 | 320.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1420-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 07/06/2011 | 1264.00 | 00004121330404 | ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR O CURSO DE EMBELEZAMENTO NA MODALIDADE MANICURE, COM 80H/AULA, PARA BENEFICIAR OS MEMBROS DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 131/2011 E CONTRATO/PMP Nº 581/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006512 | 08/06/2011 | 571.05 | 05593405000102 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1061-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006513 | 08/06/2011 | 321.50 | 10268333000150 | ODONTOMED MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1062-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006514 | 08/06/2011 | 3129.76 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1063-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006515 | 08/06/2011 | 963.02 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1064-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006518 | 08/06/2011 | 1091.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1433-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006519 | 08/06/2011 | 490.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1423-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006521 | 08/06/2011 | 713.70 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR 7000-BTUS JANELA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1403-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0006522 | 08/06/2011 | 700.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 08-FUROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1434-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006523 | 08/06/2011 | 1420.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Mº 1198-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 08/06/2011 | 100.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM DE DEIXAR A ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006509 | 08/06/2011 | 369.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO TELECENTRO NOÉ TRAJANO, CONFORME OFÍCIO Nº 233/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 08/06/2011 | 531.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 08/06/2011 | 531.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA SABINO F.FREIRE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 08/06/2011 | 160.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 08/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 08/06/2011 | 1198607.25 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUN.DE PATOS/PB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 770/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO DE REPASSE CR Nº 0281356-22 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600332011 | 0006520 | 08/06/2011 | 18000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL "FORROZÃO ESPORA DE OURO", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 25/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 033/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 582-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742011 | 0006526 | 09/06/2011 | 105536.00 | 06007656000112 | JORGE FERREIRA SAADE-LOCABAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 0583/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600352011 | 0006584 | 09/06/2011 | 65000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL DO ARTÍSTA "NANDO CORDEL", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DFE PATOS/2011, NO DIA 23/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 035/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 583-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600322011 | 0006585 | 09/06/2011 | 80000.00 | 05102456000186 | Luan Promoções e Eventos Ltda- Exito Promoções e Eventos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL DA BANDA MUSICAL "GAROTA SAFADA", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DFE PATOS/2011, NO DIA 22/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 032/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 585/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0006615 | 09/06/2011 | 440.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES " O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006622 | 09/06/2011 | 1422.15 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/06/2011 | 60.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010, ANULADO CONFORME DECRETO Nº 112/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00012812, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006612 | 09/06/2011 | 1186.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 593,10-LTS DIESEL B5 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0006614 | 09/06/2011 | 200.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO NOVA BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0006616 | 09/06/2011 | 80.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA RUA DOM PEDRO II, PRÓXIMO AO PONTILHÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0006617 | 09/06/2011 | 100.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROJETORES NO BAIRRO SANTA CLARA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0006618 | 09/06/2011 | 70.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONSTAGEM E INSTALAÇÃO DE GAMBIARRAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006619 | 09/06/2011 | 3580.36 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0006621 | 09/06/2011 | 60.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA GRÉCIA, NO JARDIM EUROPA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006623 | 09/06/2011 | 1374.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 235O-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006627 | 09/06/2011 | 27281.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 235O-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/06/2011 | 87.03 | 00002354020449 | OSCAR BRAZ DAMACENO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2011, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4375/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/06/2011 | 36.98 | 00089305213472 | ALBERTO F.DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2011, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3543/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 09/06/2011 | 175.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 09/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/06/2011 | 200.00 | 00006955305425 | BRUNO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS DAM'S AOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/06/2011 | 400.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS MEDIDORES DA CAGEPA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006620 | 09/06/2011 | 3812.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/06/2011 | 4.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS COBRADOS ATRAVÉS DA GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006597 | 09/06/2011 | 1151.60 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 04-ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS E CHAVE DESTINADOS A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 294/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006611 | 09/06/2011 | 2294.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.147,00-LTS.OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0006630 | 09/06/2011 | 8613.82 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PROINFÂNCIANO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 12 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2388/2011 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006598 | 09/06/2011 | 2394.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES COM TUBERCULOSE ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1075-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/06/2011 | 401.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA MOTO MOE.3961, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1067-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/06/2011 | 401.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA MOTO MOE.3951, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1071-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/06/2011 | 401.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA MOTO MOE.3931, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1070-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/06/2011 | 395.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA MOTO NPR.7743, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1068-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0006609 | 09/06/2011 | 1735.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006610 | 09/06/2011 | 2519.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 878-LTS.GASOLINA COMUM B1 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006633 | 09/06/2011 | 713.70 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR 7000-BTUS JANELA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1404-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/06/2011 | 232.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0006530 | 09/06/2011 | 41964.18 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, REF.A 5ª MEDIÇÃO. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/06/2011 | 217.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1066-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/06/2011 | 302.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DOBLÔ DO SAMU 192 MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1076-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/06/2011 | 222.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DOBLÔ DO SAMU 192 MNO.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1073-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/06/2011 | 218.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DOBLÔ DO SAMU 192 NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1072-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0006607 | 09/06/2011 | 859.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0006608 | 09/06/2011 | 1508.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNK.3055, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006629 | 09/06/2011 | 287.90 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS E CHAVE DESTINADO AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1402-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0006634 | 09/06/2011 | 2028.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1435-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006635 | 09/06/2011 | 4198.33 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1196-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006636 | 09/06/2011 | 1680.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 06-FICHÁRIOS EM AÇO C/04 GAVETAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1214-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 09/06/2011 | 591.00 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, CEBOLINHA, ALFACE, FEIJÃO, COENTRO, JERIMUM E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 09/06/2011 | 376.80 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 09/06/2011 | 421.61 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE LARANJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 09/06/2011 | 88.17 | 00060181451468 | MARCOS NICOLAU DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 09/06/2011 | 543.40 | 00061103411187 | JOSÉ OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 09/06/2011 | 457.34 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 09/06/2011 | 282.42 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 09/06/2011 | 282.42 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/06/2011 | 282.42 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/06/2011 | 504.08 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 09/06/2011 | 504.08 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/06/2011 | 282.42 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 09/06/2011 | 282.42 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/06/2011 | 282.42 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/06/2011 | 832.86 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 09/06/2011 | 493.96 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO, COENTRO, BERINGELA, JERIMUM E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/06/2011 | 504.08 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/06/2011 | 504.08 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 09/06/2011 | 504.08 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/06/2011 | 504.08 | 00092944116487 | DAMIANA XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/06/2011 | 282.42 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/06/2011 | 282.42 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/06/2011 | 282.42 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/06/2011 | 282.42 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/06/2011 | 282.42 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/06/2011 | 282.42 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/06/2011 | 282.42 | 00006473150412 | EDINALDA GOMES FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/06/2011 | 282.42 | 00000120581493 | SEBASTIÃO IVONALDO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/06/2011 | 282.42 | 00008854511471 | MARIA DA GUIA DA SILVA FERREIRA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/06/2011 | 282.42 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/06/2011 | 282.42 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/06/2011 | 282.42 | 00002304301479 | JOSEFA MORAIS RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/06/2011 | 282.42 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/06/2011 | 282.42 | 00007840895409 | LINDOMAR DA SILVA SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/06/2011 | 525.33 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | AQUISIÇÃO DE LARANJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/06/2011 | 282.42 | 00003679213409 | MARIA ROSIVÂNIA ALVES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/06/2011 | 789.92 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/06/2011 | 789.92 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/06/2011 | 504.08 | 00005985635473 | FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/06/2011 | 264.51 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/06/2011 | 282.42 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/06/2011 | 436.76 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, QUEIJO DE COALHO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/06/2011 | 697.97 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO E MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/06/2011 | 214.04 | 00046039716487 | LÚCIA MARIA SILVA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, POLPA DE GOIABA E DOCE DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/06/2011 | 661.11 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/06/2011 | 494.91 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC DE FREITAS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, LIMÃO E JERUMIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/06/2011 | 94.50 | 00021860947468 | SITONIO DE SOUSA MARTINS | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COELHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/06/2011 | 599.30 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL E PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/06/2011 | 282.42 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/06/2011 | 282.42 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/06/2011 | 862.20 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/06/2011 | 523.76 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, DE GERGELIM E DE CAJU DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/06/2011 | 792.95 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, QUEIJO COALHO, BOLOS E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/06/2011 | 456.00 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/06/2011 | 234.12 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/06/2011 | 292.36 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/06/2011 | 54.79 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/06/2011 | 287.10 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/06/2011 | 189.92 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE ALFACE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/06/2011 | 228.65 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 09/06/2011 | 209.95 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/06/2011 | 287.37 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/06/2011 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006624 | 09/06/2011 | 208.74 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE FREEZERS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 235O-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/06/2011 | 545.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/06/2011 | 4699.80 | 00000988495490 | MARIA DE LOURDES DIAS TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 63-VESTIDOS JUNINOS PARA OS USUÁRIOS/ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 587/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/06/2011 | 782.85 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, LIMÃO E FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/06/2011 | 282.42 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/06/2011 | 282.42 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/06/2011 | 539.50 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/06/2011 | 475.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1168-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006652 | 10/06/2011 | 440.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1172-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006653 | 10/06/2011 | 1382.50 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1173-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006654 | 10/06/2011 | 1207.50 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1174-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006657 | 10/06/2011 | 4071.48 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1161-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006658 | 10/06/2011 | 299.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1162-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006659 | 10/06/2011 | 109.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1163-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006660 | 10/06/2011 | 899.76 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1164-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006661 | 10/06/2011 | 25.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1165-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006663 | 10/06/2011 | 1038.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1166-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006667 | 10/06/2011 | 230.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1160-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006668 | 10/06/2011 | 11572.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1136-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006669 | 10/06/2011 | 3481.80 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1183-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0006670 | 10/06/2011 | 3066.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1180-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0006671 | 10/06/2011 | 2875.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1181-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0006672 | 10/06/2011 | 2920.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1182-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006675 | 10/06/2011 | 631.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1186-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006676 | 10/06/2011 | 179.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE 10-JALECOS EM TECIDO OXFORD DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1187-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006677 | 10/06/2011 | 394.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE 22-JALECOS EM TECIDO OXFORD DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1188-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006679 | 10/06/2011 | 2938.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DA TRINCA DO CABEÇOTE, TROCA DO DISCO DE FREIO, DO TAMBOR, DA PASTILHA, DO CIL.RODA, DA BUCHA BANDEJA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1144-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006680 | 10/06/2011 | 1552.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, TROCA DO DISCO FREIO, DA PASTILHA, DO CILINDRO MESTRE, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1143-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006681 | 10/06/2011 | 2570.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BICO INJETOR, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, TROCA DO DISCO DE FREIO, AMORECEDOR DIANTEIRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1142-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006682 | 10/06/2011 | 1901.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO, COXIM MOTOR, AMORTECEDOR, PIVÔ, TERMINAL, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1141-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0006683 | 10/06/2011 | 872.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA DE 7.500 E 18.000-BTUS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1159-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0006685 | 10/06/2011 | 87.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA PERTENCENTE AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1158-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0006686 | 10/06/2011 | 1213.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT, MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, BEM COMO MANUTENÇÃO COM TROCA DE CUBA PARA GELÁGUA PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1156-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0006687 | 10/06/2011 | 1618.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PISO TETO, TROCA DE TORNEIRA DE GELÁGUA, REPROCESSAMENTO DE GÁS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA DE 7.500 E 18.000-BTUS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1155-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0006688 | 10/06/2011 | 212.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO COM TROCA DA TRAVESSA DO GELÁGUA, BEM COMO MANUTENÇÃO COM TROCA DA TORNEIRA DO BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1153-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0006689 | 10/06/2011 | 890.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PISO TETO, MANUTENÇÃO COM TROCA DA TORNEIRA DO BEBEDOURO DE PRESSÃO E GELÁGUA PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1154-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0006690 | 10/06/2011 | 2880.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1151-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0006691 | 10/06/2011 | 2361.26 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1149-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0006692 | 10/06/2011 | 7888.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, CONFORME OFÍCIO Nº 1146-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0006693 | 10/06/2011 | 9384.79 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, CONFORME OFÍCIO Nº 1147-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0006694 | 10/06/2011 | 2314.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 RENAULT 02, CONFORME OFÍCIO Nº 1148-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006695 | 10/06/2011 | 945.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1170-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/06/2011 | 200.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1167-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006710 | 10/06/2011 | 12.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1078-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006711 | 10/06/2011 | 780.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1079-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006712 | 10/06/2011 | 140.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1080-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/06/2011 | 121.30 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1084-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006722 | 10/06/2011 | 230.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1415-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006724 | 10/06/2011 | 61.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1424-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006725 | 10/06/2011 | 89.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1419-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006726 | 10/06/2011 | 6154.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1417-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006728 | 10/06/2011 | 1201.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1416-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006729 | 10/06/2011 | 177.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1414-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006731 | 10/06/2011 | 1091.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1418-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/06/2011 | 480.00 | 00005170304463 | AMANDA SILVA DA COSTA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA AMANDA SILVA DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 15/06/2011, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2391/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006651 | 10/06/2011 | 5500.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1171-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0006655 | 10/06/2011 | 2120.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1175-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006656 | 10/06/2011 | 2600.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.300,0-LTS.DIESEL B5 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1152-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0006673 | 10/06/2011 | 230.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1184-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0006674 | 10/06/2011 | 956.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1185-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0006678 | 10/06/2011 | 1454.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO DISCO DE FREIO, DO TAMBOR DE FREIO, DO RETENTOR RODA, DA PASTILHA, DO ROLAMENTO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1145-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0006684 | 10/06/2011 | 87.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1157-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006709 | 10/06/2011 | 3842.25 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1077-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0006713 | 10/06/2011 | 150.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1081-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006714 | 10/06/2011 | 2624.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1082-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006715 | 10/06/2011 | 320.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1083-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006717 | 10/06/2011 | 4.70 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1085-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006718 | 10/06/2011 | 789.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1086-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006719 | 10/06/2011 | 258.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1087-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006641 | 10/06/2011 | 1580.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-REFRIGERADORES DOMÉSTICO 01-PORTA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO., CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 296/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/06/2011 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 266/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/06/2011 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.A MAIO/2011, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 265/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/06/2011 | 360.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL TELECENTRO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/06/2011 | 150.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 10/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/06/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/06/2011 | 2290.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 10/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/06/2011 | 69872.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/06/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006640 | 10/06/2011 | 95.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2508/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/06/2011 | 1686.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DIFERENÇA DE GFIP's DE ANOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/06/2011 | 1628.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, 10/06/2011, NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 00478.2009.011.13.00-9 DE AUTORIA DE MARIA GRAÇAS BATISTA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/06/2011 | 1870.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 10/06/2011 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 00436.2009.011.13.00-8 DE AUTORIA DE OLENY DE ALMEIDA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600342011 | 0006642 | 10/06/2011 | 78000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL DA BANDA MUSICAL "SAIA RODADA", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DFE PATOS/2011, NO DIA 21/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 034/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 587-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/06/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/06/2011, ACOMPANHANDO SERVIDOR DA STTRANS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/06/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/06/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/06/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/06/2011, ACOMPANHANDO A SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL HELENA WANDERLEY EM REUNIÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLANNº 2350-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/06/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A PIANCÓ/PB, NO DIA 17/06/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/06/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 20/06/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/06/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0006704 | 10/06/2011 | 114.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2291/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500732011 | 0006723 | 10/06/2011 | 150000.00 | 00762093000191 | HELISOM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTOFESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 588/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500752011 | 0006727 | 10/06/2011 | 31360.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO FESTIVAL DE FOLCLORE JUNINO/2011, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 A 28/06/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 589/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600362011 | 0006732 | 13/06/2011 | 45000.00 | 05102456000186 | Luan Promoções e Eventos Ltda- Exito Promoções e Eventos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL DO ARTISTA "GERALDINHO LINS", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DFE PATOS/2011, NO DIA 26/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE E CONTRATO PMP/SECAD Nº 589-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006746 | 13/06/2011 | 1199.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FREEZER HORIZONTAL C/02 PORTAS DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO Nº 295/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/06/2011 | 315.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 13/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006734 | 13/06/2011 | 26573.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1088-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006735 | 13/06/2011 | 16130.65 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1089-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006736 | 13/06/2011 | 32478.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1090-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006737 | 13/06/2011 | 44604.35 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (LABORATÓRIO DE PRÓTESES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1091-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006738 | 13/06/2011 | 98089.53 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1092-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006739 | 13/06/2011 | 692.90 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1093-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006740 | 13/06/2011 | 252.80 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1094-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006741 | 13/06/2011 | 984.44 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1095-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006742 | 13/06/2011 | 346.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1096-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006743 | 13/06/2011 | 953.50 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1097-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0006744 | 13/06/2011 | 1085.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1098-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0006745 | 13/06/2011 | 90.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1099-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 13/06/2011 | 4620.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FTG NO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESNCENTE, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2011 E CONTRATO Nº 02.040/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 13/06/2011 | 4200.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº003/2011 E CONTRATO Nº 02.041/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 13/06/2011 | 5250.00 | 00007278277400 | PAULO RANIERI LEITE DE ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2011 E CONTRATO Nº 02.035/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/06/2011 | 5250.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2011 E CONTRATO Nº 02.039/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/06/2011 | 5250.00 | 00006929600407 | LEONARDO DE MELO BRANDÃO | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2011 E CONTRATO Nº 02.036/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 13/06/2011 | 5250.00 | 00002772992411 | LUSÂNGELA DE AZEVEDO SILVA | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2011 E CONTRATO Nº 02.037/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 13/06/2011 | 5250.00 | 00006885094447 | FRANCISCA JAMAIKA DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2011 E CONTRATO Nº 02.038/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 13/06/2011 | 4200.00 | 00003468018428 | DIÊGO SAMPAIO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITAR DE OFICINAS DE ARTE E EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS/PETI, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2011 E CONTRATO Nº 02.042/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006760 | 14/06/2011 | 405.10 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1100-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006761 | 14/06/2011 | 124.80 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1101-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006762 | 14/06/2011 | 110.80 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1102-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006763 | 14/06/2011 | 22.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1103-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006764 | 14/06/2011 | 710.75 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1104-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006765 | 14/06/2011 | 672.41 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1105-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006766 | 14/06/2011 | 138.48 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1106-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006767 | 14/06/2011 | 273.75 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1110-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006770 | 14/06/2011 | 128.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS SEM BRAÇO COM RODIZIO GIRATÓRIO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF EVARISTO GUEDES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1213-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006771 | 14/06/2011 | 9459.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1227-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/06/2011 | 7160.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 400-CAIXAS PLÁSTICAS DE VERDURA DESTINADA A FEIRA AGROECOLÓGICA REALIZADA PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2492/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/06/2011 | 891.62 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE PERFIL, VIDRO CINZA, VARETAS E VIDRO ANTIREFLEXO DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2470/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/06/2011 | 6.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 14/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/06/2011 | 140.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 14/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772011 | 0006772 | 14/06/2011 | 120000.00 | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O EVENTO FESTIVAL DE FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 E CONTRATO PMP/SECAD Nº 595/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEMPLAN Nº 2559-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 15/06/2011 | 2037.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/06/2011 | 307.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/06/2011 | 420.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 15/06/2011 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/05/2011, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A CAGEPA E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/06/2011 | 4422.96 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 15/06/2011 | 190.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 15/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/06/2011 | 20.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 15/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/06/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 130006287, NO DIA 15/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 15/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 30.131-0, NO DIA 15/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 15/06/2011 | 665.02 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006778 | 15/06/2011 | 3835.83 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 287/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006810 | 15/06/2011 | 516.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 03-BIRÔS COM BASE DE FERRO E 02-GAVETAS E 03-CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO DESTINADOS A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006817 | 15/06/2011 | 51732.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIOS SEMPLAN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006779 | 15/06/2011 | 3000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1110-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006780 | 15/06/2011 | 2000.15 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1117-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006781 | 15/06/2011 | 10000.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1108-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006782 | 15/06/2011 | 8000.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1107-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006783 | 15/06/2011 | 10000.65 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1109-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006784 | 15/06/2011 | 8001.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1119-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006785 | 15/06/2011 | 4000.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1132-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006786 | 15/06/2011 | 8000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1112-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006787 | 15/06/2011 | 7000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1127-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006788 | 15/06/2011 | 13000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1111-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006789 | 15/06/2011 | 20000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1133-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 15/06/2011 | 25004.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1129-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 15/06/2011 | 10000.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1120-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 15/06/2011 | 3002.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1122-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 15/06/2011 | 2000.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1126-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 15/06/2011 | 4001.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1125-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 15/06/2011 | 9001.55 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1127-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 15/06/2011 | 8000.17 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1128-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 15/06/2011 | 10000.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1130-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 15/06/2011 | 4002.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1121-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 15/06/2011 | 2000.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1124-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 15/06/2011 | 3000.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1123-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006801 | 15/06/2011 | 337.30 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1109-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 15/06/2011 | 1487.74 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO-SAE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1107-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 15/06/2011 | 198.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1108-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 15/06/2011 | 41269.46 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO EM PATOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1101/2010, CONVITE Nº 036/2010, MED.Nº 03 E OFÍCIO SEINFRA Nº 471/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006814 | 15/06/2011 | 105.00 | 10268333000150 | ODONTOMED MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1394-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006816 | 15/06/2011 | 720.50 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1229-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 42.781-0, NO DIA 15/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 16/06/2011 | 5.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/06/2011 | 5.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0006821 | 16/06/2011 | 2760.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA O EVENTO "SAÚDE DO TRABALHADOR", REALIZADO NO CEREST ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006841 | 16/06/2011 | 4400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0006820 | 16/06/2011 | 5000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA O EVENTO "MAIS EDUCAÇÃO", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006829 | 16/06/2011 | 214.09 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 286/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006830 | 16/06/2011 | 379.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 288/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0006831 | 16/06/2011 | 678.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY E PASTOR FRANK DYER, AMBAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 289/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 16/06/2011 | 14.47 | 00013643193491 | JOSÉ DE SOUSA DANTAS | DESPEASA ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA PAGA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TED EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 16/06/2011 | 13.50 | 00013643193491 | JOSÉ DE SOUSA DANTAS | DESPEASA ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA PAGA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TED EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 16/06/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 16/06/2011 | 1631.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 16/06/2011 | 75.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 16/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/06/2011 | 180.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE FINANÇAS, MERYCLIS D´MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006838 | 16/06/2011 | 6060.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 16/06/2011 | 7500.00 | 00014110792487 | EDILSON TRINDADE MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA ENCRAVADA NO LOTEAMENTO JARDIM CORONEL MIGUEL SÁTYRO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE Nº 025.2011.003.357-5 DA 5ª VARA DESTA COMARCA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/06/2011 | 818.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006839 | 16/06/2011 | 5386.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0006840 | 16/06/2011 | 4750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600372011 | 0006822 | 16/06/2011 | 10000.00 | 12759851000100 | FORRÓ BADAUÊ E TERREIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL "FORRÓ BADAUÊ", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 27/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 037/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 599/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600382011 | 0006823 | 16/06/2011 | 250000.00 | 09001792000193 | J & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DOS ARTÍSTAS "JORGE E MATEUS", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 28/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0038/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 600/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600422011 | 0006845 | 17/06/2011 | 3200.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES-RANIERI NÓBREGA FERREIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL "PEDRO E BOM EMBALO", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO EVENTO CULTURAL CARROÇADA, NO DIA 17/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 042/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 604/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600402011 | 0006848 | 17/06/2011 | 60000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DO ARTISTA "SANTANA CANTADOR", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 28/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 040/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 602/2011 FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600392011 | 0006849 | 17/06/2011 | 47000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL "CAVALO DE PAU", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 25/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 039/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 601/2011 FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600412011 | 0006850 | 17/06/2011 | 3200.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO-REALIZE SONORIZAÇÃO E EVENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL "FORRÓ DA CANXA", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 27/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 041/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 603/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006851 | 17/06/2011 | 1199.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FREEZER HORIZONTAL C/02 TAMPAS DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2491/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006852 | 17/06/2011 | 672.10 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2519/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 17/06/2011 | 140.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 17/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006855 | 17/06/2011 | 6500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1195-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006856 | 17/06/2011 | 1328.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1226-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006857 | 17/06/2011 | 2827.44 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1409-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006858 | 17/06/2011 | 2385.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 1408-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 17/06/2011 | 283.37 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 17/06/2011 | 546.00 | 00008652795436 | ANTÔNIO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006867 | 20/06/2011 | 1727.40 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 06-ARMÁRIOS EM AÇO COM 02-PORTAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1113-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006868 | 20/06/2011 | 2879.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 10-ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1114-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1115-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006870 | 20/06/2011 | 2385.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-CENTRAL DE AR 9.000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1116-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/06/2011 | 108000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-AUTOMÓVEL UTILITÁRIO CABINE DUPLA, ZERO KM, ANO/MODELO 2011 OU 2012, MOTOR A DIESEL, DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1245-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/06/2011 | 57900.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM CAPACIDADE PARA 07-PESSOAS, DESTINADO AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1246-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/06/2011 | 57900.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM CAPACIDADE PARA 07-PESSOAS, DESTINADO AO CEREST-CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1247-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/06/2011 | 57900.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM CAPACIDADE PARA 07-PESSOAS, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1248-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 20/06/2011 | 129.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON MEDEIROS E RITA PALMEIRA, AMBAS VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1249-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 20/06/2011 | 503.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/06/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006878 | 20/06/2011 | 677.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1152-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/06/2011 | 19203.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 20/06/2011 | 19679.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 20/06/2011 | 24346.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.1221-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 20/06/2011 | 24346.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 20/06/2011 | 19679.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/06/2011 | 19203.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/06/2011 | 39090.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006894 | 20/06/2011 | 105.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1425-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006895 | 20/06/2011 | 145.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1426-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0006896 | 20/06/2011 | 2748.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1396-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006897 | 20/06/2011 | 1105.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1427-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006898 | 20/06/2011 | 1299.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1430-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006899 | 20/06/2011 | 2306.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1431-A1/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0006900 | 20/06/2011 | 690.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1421-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006901 | 20/06/2011 | 1360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1397-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006902 | 20/06/2011 | 1833.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1398-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 20/06/2011 | 2641.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 20/06/2011 | 1220.00 | 00000739396412 | JOSÉ CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAÚJO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/06/2011 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 20/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 20/06/2011 | 1915.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 20/06/2011 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 9.873-3, NO DIA 20/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006864 | 20/06/2011 | 2963.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1481,60-LTS.OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/06/2011 | 4187.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, EM 20/06/2011, NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 00264.2009.011.13.00-2 DE AUTORIA DE FRANCISCA RODRIGUES FRAGOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 20/06/2011 | 1482.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA NPR.2656, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/06/2011 | 180.00 | 00008747960400 | MARLLON DAVID FERREIRA DE SOUSA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES PARA AS ILHAS DE FORRÓ, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006863 | 20/06/2011 | 4508.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2254,00-LTS.OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0006891 | 20/06/2011 | 26398.25 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.591-CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 337/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006865 | 20/06/2011 | 4528.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1578,00-LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/06/2011 | 2166.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DOBLÔ MNK.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 21/06/2011 | 4560.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 21/06/2011 | 519.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 21/06/2011 | 137.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 21/06/2011 | 193.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 21/06/2011 | 315.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 30/06 A 01/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2354-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 21/06/2011 | 241.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 21/06/2011 | 2163.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 21/06/2011 | 3757.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 21/06/2011 | 16464.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006933 | 21/06/2011 | 537.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE 300-PC.DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 297/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600472011 | 0006905 | 21/06/2011 | 22000.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES DE FIGUEIREDO | CONTRATAÇÃO DE REPRESENTANTE DO ARTISTA "PINTO DO ACORDEON", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 21/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 047/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 611/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600452011 | 0006906 | 21/06/2011 | 25000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES-AGYTTU´S PROMOÇOES ARTÍSTICAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL "FORRÓ NA TORA", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 28/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 045/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 609/2011 FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/06/2011 | 7029.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0006927 | 21/06/2011 | 14400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO NO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2353-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 21/06/2011 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 08 ATÉ 08 DE 10, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600442011 | 0006931 | 21/06/2011 | 440000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES-AGYTTU´S PROMOÇOES ARTÍSTICAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DAS BANDAS MUSICAIS "GATINHA MANHOSA, FORRÓ SACODE, CHEIRO DE MENINA, FORRÓ DA XÊTA, BANDA ENCANTUS, FORRÓ DA PEGAÇÃO, DEIXE DE BRINCADEIRA, CAVALEIROS DO FORRÓ", QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO PERÍODO DE 21 A 28/06/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 044/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 608/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600462011 | 0006932 | 21/06/2011 | 80000.00 | 07537980000105 | L.B.PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DO CANTOR LÉO MAGALHÃES, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2011, NO DIA 25/06/2011, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 610/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 21/06/2011 | 10000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS AO EVENTO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2011, PROMOVIDO PELA EDILIDADE E QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 21/06/2011 | 12054.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 21/06/2011 | 1974.00 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2353-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 21/06/2011 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A NOTICIÁRIO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2356-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 21/06/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 31/03 A 08/06/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2353-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/06/2011 | 15244.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 21/06/2011 | 196154.21 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2353-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/06/2011 | 145.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 21/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 21/06/2011 | 21164.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PC ALL-IN-ONE (COM TECLADO E MOUSE ÓPTICO), 13-MONITORES 15.6 LCD E 14-MICRO ARGUS (COM TECLADO E MOUSE ÓPTICO) DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2472/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/06/2011 | 95.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 22/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 21/06/2011 | 4462.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/06/2011 | 75.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAUJO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 29/06/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/06/2011 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 29/06/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 21/06/2011 | 1548.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/06/2011 | 8063.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 21/06/2011 | 4540.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS DA GESTÃO PLENA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 21/06/2011 | 3050.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 21/06/2011 | 1217.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 21/06/2011 | 535.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0006935 | 21/06/2011 | 24830.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 3.820-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1230-A/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006936 | 21/06/2011 | 844.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1411-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006937 | 21/06/2011 | 384.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1412-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006938 | 21/06/2011 | 513.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1413-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006939 | 21/06/2011 | 107.40 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1404-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006940 | 21/06/2011 | 107.40 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1405-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006941 | 21/06/2011 | 53.70 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1406-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006942 | 21/06/2011 | 26.85 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1407-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 21/06/2011 | 21687.09 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1395-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006944 | 21/06/2011 | 350.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1280-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006945 | 21/06/2011 | 32.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1278-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006946 | 21/06/2011 | 54.30 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1279-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006947 | 21/06/2011 | 1224.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1277-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006948 | 21/06/2011 | 2.50 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1282-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006949 | 21/06/2011 | 2.50 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1282-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006950 | 21/06/2011 | 830.13 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGOS, CARNES, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1373-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006951 | 21/06/2011 | 168.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E CARNES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1374-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006952 | 21/06/2011 | 422.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E CARNES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1375-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006953 | 21/06/2011 | 2794.36 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, OVOS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1376-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006954 | 21/06/2011 | 801.51 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, OVOS, FRANGO E CARNES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1377-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006955 | 21/06/2011 | 80.95 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1378-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006956 | 21/06/2011 | 197.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CERNES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1379-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006957 | 21/06/2011 | 115.15 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS AOS NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1380-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006958 | 21/06/2011 | 102.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AOS NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1381-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006959 | 21/06/2011 | 283.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1382-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006960 | 21/06/2011 | 520.45 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1383-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006961 | 21/06/2011 | 374.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1384-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006962 | 21/06/2011 | 31.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AOS NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1385-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006963 | 21/06/2011 | 23.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1386-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006964 | 21/06/2011 | 65.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE E SALSICHA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1387-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006965 | 21/06/2011 | 65.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE E SALSICHA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1388-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006966 | 21/06/2011 | 150.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1389-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006967 | 21/06/2011 | 19.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1390-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006968 | 21/06/2011 | 42.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1391-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006969 | 21/06/2011 | 12495.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1192-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006970 | 21/06/2011 | 31.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1191-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006971 | 21/06/2011 | 482.43 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1190-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0006975 | 21/06/2011 | 555.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1231-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 21/06/2011 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 21/06/2011 | 1014.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006992 | 22/06/2011 | 121.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA-ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 304/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006993 | 22/06/2011 | 500.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 303/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006994 | 22/06/2011 | 680.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 301/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006995 | 22/06/2011 | 1260.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(ZONA URBANA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 300/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006996 | 22/06/2011 | 590.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 299/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006997 | 22/06/2011 | 1180.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA URBANA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 302/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0006998 | 22/06/2011 | 2680.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 298/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006999 | 22/06/2011 | 63.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2517/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 24/06/2011 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 24/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0007016 | 27/06/2011 | 5000.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SEINFRA E OUTROS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 487/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007017 | 27/06/2011 | 52.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 310/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007018 | 27/06/2011 | 2884.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 309/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/06/2011 | 200.00 | 00069176957420 | SOLANGE MARIA DUTRA LUCENA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SERVIDORA SOLANGE MARIA D.LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2499/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/06/2011 | 200.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2500/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/06/2011 | 200.00 | 00004755258413 | DÉBORA MARIZ WANDERLEY | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SERVIDORA DÉBORA MARIZ WANDERLEY, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2501/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500802011 | 0007032 | 28/06/2011 | 5220.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, CONTRATO PMP/SECAD Nº 618/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2587-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/06/2011 | 12150.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 28/06/2011, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500802011 | 0007030 | 28/06/2011 | 5220.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, CONTRATO PMP/SECAD Nº 616/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2587/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/06/2011 | 1878.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 28/06/2011, REF.A SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500802011 | 0007033 | 28/06/2011 | 53400.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, CONTRATO PMP/SECAD Nº 619/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2587-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/06/2011 | 205.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 28/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/06/2011 | 3870.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 128/06/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500802011 | 0007031 | 28/06/2011 | 10290.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, CONTRATO PMP/SECAD Nº 617/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2587-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/06/2011 | 6381.81 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BLOCO DE GESSO, FORRO DE GESSO, RODA TETO, KIT VIDRO, PISO EMBORRACHADO E GRANITO CINZA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE PARA ÓRGÃOS DA GESTÃO PLENA, CONFORME OFÍCIO Nº 1241-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/06/2011 | 8040.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, KIT VIDRO, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, REPROCESSAMENTO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE SPLIT NO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1236-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/06/2011 | 2015.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1242-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/06/2011 | 2268.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPROCESSAMENTO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1240-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/06/2011 | 2103.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPROCESSAMENTO DE GÁS PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1239-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/06/2011 | 3534.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO DE SPLIT PERTENCENTE AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1238-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/06/2011 | 2334.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO DE SPLIT NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1235-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/06/2011 | 1851.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1237-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/06/2011 | 4080.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E SPLIT PERTENCENTE AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1234-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/06/2011 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 29/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/06/2011 | 180.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 30/06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/06/2011 | 2977.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 04/60, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/06/2011 | 88440.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/06/2011 | 22360.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/06/2011 | 2769.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 04/60, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/06/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 06/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO 66/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/06/2011 | 112.09 | 00002525330463 | JOÃO BATISTA CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 355/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3955/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/06/2011 | 25.25 | 00045280509434 | RIVALDO FELIPE DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 837/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6754/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Energia | Energia Elétrica | Utilidade Pública, Segue em Frente | Ampliação e Eficientização da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0007068 | 30/06/2011 | 7193.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2011 E CONTRATO/PMP Nº 505/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEMPLAN Nº 2355-M/11. (LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO) | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007102 | 30/06/2011 | 8014.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2516/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007103 | 30/06/2011 | 421.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 05-CARROS DE MÃO PNEU CÂMARA FISCH DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2516/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/06/2011 | 119705.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/06/2011 | 3689.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO AÇÃO DE COBRANÇA QUE TEM COMO CREDOR JOCELYN ESCARIÃO TORRES, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO PROCESSO Nº 025.2003.007.525-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007071 | 30/06/2011 | 432.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2518/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/06/2011 | 214.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/06/2011 | 78.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/06/2011 | 9019.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/06/2011 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 00296.2009.011.13.00-8 DE AUTORIA DE GLEIDSON DOS SANTOS MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/06/2011 | 4101.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/06/2011 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 00301.2009.011.13.00-2 DE AUTORIA DE MARIA ZÉLIA RODRIGUES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/06/2011 | 85817.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007108 | 30/06/2011 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 02-IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2353-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/06/2011 | 20160.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0007145 | 30/06/2011 | 159.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1263-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007164 | 30/06/2011 | 660.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1482-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007166 | 30/06/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1484-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/06/2011 | 24500.00 | 37131927000170 | NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-SCANNER MODELO fi-6770 DUPLEX COLORIDO A3 E FLATBED DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/11 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2593-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/06/2011 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/06/2011 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/06/2011 | 3145.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/06/2011 | 6.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/06/2011 | 739.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/06/2011 | 171.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/06/2011 | 1.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/06/2011 | 755.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/06/2011 | 384.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/06/2011 | 63.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/06/2011 | 89.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/06/2011 | 11.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007107 | 30/06/2011 | 1280.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 03-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2353-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/06/2011 | 13514.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/06/2011 | 119.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/06/2011 | 6769.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/06/2011 | 1091.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/06/2011 | 63557.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/06/2011 | 48.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/06/2011 | 9134.31 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT PORTA, PERSIANAS, GALERIAS DE ALUMÍNIO, ARMÁRIOS EM PVC E GRANITOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HORÁCIO NÓBREGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1244-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/06/2011 | 4658.29 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS E BANCADAS, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON MEDEIROS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1243-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/06/2011 | 49000.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/06/2011 | 32736.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/06/2011 | 90397.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/06/2011 | 2191.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/06/2011 | 1328.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.SAN), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/06/2011 | 15784.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/06/2011 | 459.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/06/2011 | 10384.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/06/2011 | 1299.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA INDUSTRIAL DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1252-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007135 | 30/06/2011 | 17.97 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1253-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007136 | 30/06/2011 | 17.65 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1254-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0007137 | 30/06/2011 | 670.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1255-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0007138 | 30/06/2011 | 928.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1256-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0007139 | 30/06/2011 | 928.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1257-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0007140 | 30/06/2011 | 1120.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1258-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0007141 | 30/06/2011 | 677.34 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1259-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0007142 | 30/06/2011 | 45.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1260-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0007143 | 30/06/2011 | 202.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1261-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007144 | 30/06/2011 | 637.46 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1262-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007152 | 30/06/2011 | 330.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1470-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007153 | 30/06/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1471-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007154 | 30/06/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1472-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007155 | 30/06/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1473-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007156 | 30/06/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1474-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007157 | 30/06/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1475-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007158 | 30/06/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1476-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007159 | 30/06/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1477-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007160 | 30/06/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1478-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007161 | 30/06/2011 | 550.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1479-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007162 | 30/06/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF REDENÇÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1480-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007163 | 30/06/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1481-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007165 | 30/06/2011 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1483-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/06/2011 | 478.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 50-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500722011 | 0007146 | 30/06/2011 | 39000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, OKm, ANO/MODELO 2011/2011, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURA DA BASE DE SERVIÇOS DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BASE E DO CODETER, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CT Nº 0229434-73, PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2011, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0622/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2594/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/06/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/06/2011 | 100.44 | 00000080421440 | NERICE FRANÇA CRISPINIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/06/2011 | 300.00 | 00073927910449 | WALDIMIR PEREIRA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/06/2011 | 300.00 | 00025209671453 | FRANCISCO BEZERRA DA LUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/06/2011 | 40.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DE DOIS CONSELHEIROS TUTELARES DE PATOS/PB PARA SOUSA/PB, IREM CONDUZIR O ADOLESCENTE PEDRO DOS SANTOS GOMES, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007105 | 30/06/2011 | 1630.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 06-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2353-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/06/2011 | 7373.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMAS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/06/2011 | 1451.35 | 00003760853471 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/06/2011 | 1278.93 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/06/2011 | 50.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/06/2011 | 19.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/06/2011 | 14.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/06/2011 | 39.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/06/2011 | 69.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/06/2011 | 26.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/06/2011 | 6.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/06/2011 | 2.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/06/2011 | 52.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/06/2011 | 20.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/06/2011 | 198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/06/2011 | 1452.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMCCREAS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/06/2011 | 1188.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/06/2011 | 1415.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/06/2011 | 2112.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/07/2011 | 47.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/07/2011 | 240.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/07/2011 | 366.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/07/2011 | 1119.42 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/07/2011 | 829.48 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, REPOLHO, ACELGA, LIMÃO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/07/2011 | 520.98 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ACELGA, LIMÃO, COUVE FOLHA E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/07/2011 | 193.95 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/07/2011 | 708.00 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/07/2011 | 1839.71 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/07/2011 | 1730.00 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE GALINHA E POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/07/2011 | 910.10 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/07/2011 | 910.10 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/07/2011 | 100.74 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/07/2011 | 1471.95 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/07/2011 | 236.75 | 00005336156400 | MARIA DE FATIMA SA SILVA NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/07/2011 | 505.70 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/07/2011 | 350.19 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXE E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/07/2011 | 528.00 | 00064679497491 | JURANDIZA GOMES XAVIER CANDEIA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/07/2011 | 583.20 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/07/2011 | 478.46 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/07/2011 | 441.35 | 00016195000434 | MARIA CÍCERA DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/07/2011 | 1281.15 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, MELANCIA, MILHO VERDE E FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/07/2011 | 724.73 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/07/2011 | 1062.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/07/2011 | 358.50 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE QUEIJO, BOLO, DOCE DE LEITE E DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/07/2011 | 292.04 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/07/2011 | 320.83 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, COENTRO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/07/2011 | 550.00 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/07/2011 | 1260.03 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/07/2011 | 250.04 | 00006358309498 | JOSEFA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/07/2011 | 2416.14 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/07/2011 | 310.00 | 00039564487404 | ALCIMAR SOUSA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO SANFONEIRO NOS FESTEJOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2659/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/07/2011 | 490.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PROGRAMA PATOS PRA FRENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2654/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007459 | 01/07/2011 | 336.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2630/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0007469 | 01/07/2011 | 2701.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2637/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/07/2011 | 113.00 | 00008900578421 | ALANE GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS SEVERINA CELESTINA, VINC. A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2655/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/07/2011 | 470.00 | 00007718163407 | ERGGYS DA SILVA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2653/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/07/2011 | 240.00 | 00007703081477 | ARTHUR CAIO DA SILVA CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2652/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/07/2011 | 320.00 | 00009013243452 | KATIUCIA MARIA SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM OS PAIS DOS ALUNOS DO PETI (PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2657/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/07/2011 | 317.00 | 00008900578421 | ALANE GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2656/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/07/2011 | 132.00 | 00009013243452 | KATIUCIA MARIA SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2658/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO VEÍCULO DE PLACA NQJ.6737 VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/07/2011 | 153.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/07/2011 | 445.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/07/2011 | 175.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0007628 | 01/07/2011 | 7300.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET PARA AS OFICINAS INTER-SETORIAIS DO PROGRAMA BOLSCA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0007629 | 01/07/2011 | 25000.42 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/07/2011 | 12205.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS OFICINAS INTERSETORIAIS, CAPACITAÇÃO DOS CADASTRADORES, ATENDIMENTO E ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/07/2011 | 12201.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/07/2011 | 7326.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO CREAS, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/07/2011 | 4902.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES COM IDOSOS-PBV II, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007634 | 01/07/2011 | 6100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO CREAS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/07/2011 | 12217.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2632/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/07/2011 | 12200.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS OFICINAS INTERSETORIAIS, A CAPACITAÇÃO DOS ENTREVISTADORES E AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2635/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007639 | 01/07/2011 | 6108.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DOS PROGRAMAS: BANCO DE ALIMENTOS, PAA, FEIRA POPULAR NOSSA MÃOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2631/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007671 | 01/07/2011 | 159.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2622/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007674 | 01/07/2011 | 377.78 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2619/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007675 | 01/07/2011 | 180.93 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007676 | 01/07/2011 | 342.38 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2617/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007700 | 01/07/2011 | 442.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007704 | 01/07/2011 | 6619.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 01/07/2011 | 157.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 01/07/2011 | 178.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 01/07/2011 | 394.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007748 | 01/07/2011 | 1561.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO JANTAR DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2611-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 01/07/2011 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/07/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 01/07/2011 | 6435.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 01/07/2011 | 5400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 01/07/2011 | 9600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 01/07/2011 | 511.35 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE ALFACE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/07/2011 | 525.52 | 00060181451468 | MARCOS NICOLAU DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/07/2011 | 461.55 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, LIMÃO E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/07/2011 | 531.00 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DEDOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/07/2011 | 966.10 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL, FEIJÃO E DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/07/2011 | 418.80 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DEDOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/07/2011 | 321.75 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/07/2011 | 241.67 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 01/07/2011 | 346.05 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 01/07/2011 | 554.73 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 01/07/2011 | 143.65 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 01/07/2011 | 850.03 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/07/2011 | 279.54 | 00021860947468 | SITONIO DE SOUSA MARTINS | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COELHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/07/2011 | 450.33 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/07/2011 | 1007.14 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC DE FREITAS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, LIMÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/07/2011 | 1038.15 | 00046039716487 | LÚCIA MARIA SILVA BATISTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DOCE DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/07/2011 | 746.70 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE BERINGELA, ALFACE, COENTRO, PEPINO E DOCE DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/07/2011 | 336.00 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1856-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/07/2011 | 502.69 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, PIMENTÃO, ALFACE E MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/07/2011 | 361.60 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 01/07/2011 | 383.42 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, DOCE DE LEITE E MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/07/2011 | 360.75 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE REPOLHO, ALFACE, PIMENTÃO E ACELGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/07/2011 | 161.48 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 01/07/2011 | 143.36 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 01/07/2011 | 269.84 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE ALFACE, FEIJÃO SECO E OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 01/07/2011 | 1326.83 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/07/2011 | 272.97 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 01/07/2011 | 295.38 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, POLPA DE MANGA E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 01/07/2011 | 400.50 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 01/07/2011 | 400.50 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/07/2011 | 400.50 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 01/07/2011 | 400.50 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 01/07/2011 | 400.50 | 00003679213409 | MARIA ROSIVÂNIA ALVES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 01/07/2011 | 400.50 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/07/2011 | 400.50 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 01/07/2011 | 400.50 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 01/07/2011 | 400.50 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 01/07/2011 | 400.50 | 00007840895409 | LINDOMAR DA SILVA SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 01/07/2011 | 400.50 | 00008854511471 | MARIA DA GUIA DA SILVA FERREIRA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 01/07/2011 | 400.50 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA E DE LARANJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 01/07/2011 | 400.50 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 01/07/2011 | 400.50 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 01/07/2011 | 400.50 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 01/07/2011 | 400.50 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 01/07/2011 | 400.50 | 00000120581493 | SEBASTIÃO IVONALDO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 01/07/2011 | 361.05 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 01/07/2011 | 432.96 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 01/07/2011 | 400.50 | 00006473150412 | EDINALDA GOMES FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007931 | 01/07/2011 | 13970.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2352-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 01/07/2011 | 120.01 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 01/07/2011 | 1380.84 | 00093116349487 | ANA EUDA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, MEL DE ABELHA E PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008065 | 01/07/2011 | 774.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008073 | 01/07/2011 | 211.20 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008074 | 01/07/2011 | 726.50 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008075 | 01/07/2011 | 410.40 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/07/2011 | 150.00 | 00037891843813 | ALEX NUNES QUEIROZ ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006279447448 | ROSÂNGELA CABRAL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006408372473 | APOLINA COSTA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/07/2011 | 150.00 | 00009160373474 | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003206678471 | DAMIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/07/2011 | 150.00 | 00000971353484 | DANILO DE ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003505318469 | KATARINA ROSA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/07/2011 | 150.00 | 00008757893403 | KALINE DA COSTA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005872418450 | LÁZARO MARIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/07/2011 | 150.00 | 00010372497470 | PEDRO ALLAN DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005228306412 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/07/2011 | 150.00 | 00039306828420 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002662622440 | LUCICLEIDE BARBOSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004768470440 | LARRYMÉ DE SOUZA TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/07/2011 | 150.00 | 00076027953420 | MARIA DO BOM SUCESSO SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/07/2011 | 150.00 | 00008227293425 | TEREZINHA GLÓRIA LEANDRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006551992412 | SILVIO DIAS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006584402410 | SEVERINA NERES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/07/2011 | 117.88 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003502788499 | ELISANGELA LIMA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004985465437 | JOANA DARC LEITE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/07/2011 | 150.00 | 00092740979487 | IVANILDA MEDEIROS TARGINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/07/2011 | 150.00 | 00069171653449 | ANTÔNIA ALBACIONE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/07/2011 | 150.00 | 00007622622494 | ODENILDO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006615146410 | DANNIELLY GOMES DE MEDEIROS MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006292590461 | DIANA KELLY DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006589867402 | EDINALVA DIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/07/2011 | 150.00 | 00009546036480 | EDGAR RAMALHO DE FREITAS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/07/2011 | 150.00 | 00088548708468 | ELAINE CRISTINNE DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/07/2011 | 51.00 | 00011225087430 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/07/2011 | 130.00 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/07/2011 | 105.32 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/07/2011 | 250.00 | 00008495958430 | JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/07/2011 | 107.32 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/07/2011 | 250.00 | 00095113576468 | JOSILENE GOMES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006877665406 | DAYANA ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/07/2011 | 16.00 | 00004676781466 | MARIA LUIZA CLAUDIANO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/07/2011 | 5.70 | 00000990859410 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/07/2011 | 5.70 | 00026360263807 | CÍCERA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000121390411 | LINDACIR DAS NEVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/07/2011 | 5.70 | 00012897637803 | JOSEFA LÚCIA RAMALHO DE AGUIAR SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/07/2011 | 51.00 | 00073359130472 | CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/07/2011 | 16.00 | 00007601371450 | ANA LÚCIA ALVES DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/07/2011 | 16.00 | 00011225098475 | ALEXSANDRA LIMA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008037685403 | INALDA MARIA PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/07/2011 | 30.00 | 00001633808483 | VALERIA CRISTINA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/07/2011 | 100.00 | 00010200799401 | CICERO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/07/2011 | 77.08 | 00091092728449 | REGINA MARIA AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/07/2011 | 50.00 | 00023690127491 | LUIZA CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/07/2011 | 70.00 | 00005938412471 | SHEILA VERÔNICA AGOSTINHO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003238315404 | JURACI BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/07/2011 | 235.00 | 00003731729407 | FRANCLÉCIO RIBEIRO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/07/2011 | 70.00 | 00014888831491 | VALDIR ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 01/07/2011 | 109.00 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 01/07/2011 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/07/2011 | 97.56 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 01/07/2011 | 120.00 | 00000130533459 | MARIA DALVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/07/2011 | 300.00 | 00028420267805 | VILMA FÉLIX CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/07/2011 | 300.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/07/2011 | 300.00 | 00073804932487 | MARIA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 01/07/2011 | 217.80 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002943820113 | FRANCISCA FERNANDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/07/2011 | 100.00 | 00020436807491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/07/2011 | 300.00 | 00002931954470 | ROZENILDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/07/2011 | 77.34 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/07/2011 | 150.00 | 00000121484408 | VILMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/07/2011 | 60.00 | 00026300966453 | FRANCISCO JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006277266403 | FRANCISCA VALENTIM DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/07/2011 | 160.33 | 00002034111451 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/07/2011 | 50.00 | 00008689862404 | JOSÉ NILDO LEANDRO DA CRUZ FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/07/2011 | 50.00 | 00004262792471 | JACINTA DE SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002573933407 | ROSIRENE MORAIS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/07/2011 | 102.24 | 00004447883449 | JUDITE DAVI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 01/07/2011 | 107.39 | 00095102841491 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 01/07/2011 | 100.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007706116484 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/07/2011 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/07/2011 | 64.07 | 00004447125420 | ROSILDA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/07/2011 | 60.00 | 00009444184498 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/07/2011 | 45.00 | 00006559725448 | JUCIARA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/07/2011 | 90.00 | 00007706167470 | DALVANICE DO NASCIMENTO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/07/2011 | 45.00 | 00001671687469 | FRANCISCA MARTA LEITE VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/07/2011 | 45.00 | 00003502039461 | CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/07/2011 | 45.00 | 00008491468447 | JOSÉ ABELARDO BENTO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/07/2011 | 45.00 | 00002189109400 | LÍLIA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/07/2011 | 45.00 | 00001851134433 | MARIA DO DESTERRO VALDEVINO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/07/2011 | 45.00 | 00008945397442 | MARIA FABIANA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/07/2011 | 45.00 | 00007685166410 | MARIA SUELY LOPES BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/07/2011 | 45.00 | 00008758097406 | FRANCINEIDE DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/07/2011 | 45.00 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/07/2011 | 90.00 | 00036253120425 | FRANCINEIDE OLIVEIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/07/2011 | 45.00 | 00004450616421 | EDNALVA BARRETO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/07/2011 | 45.00 | 00010128273488 | MÁRCIA MARIA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/07/2011 | 45.00 | 00073930369400 | MARIA GIRLANDE FELIPE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/07/2011 | 45.00 | 00001618804448 | LUIAMARA ARAÚJO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 01/07/2011 | 45.00 | 00007568437400 | MARIA JOSÉ JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 01/07/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 01/07/2011 | 160.96 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/07/2011 | 160.96 | 00075979659404 | NEUSA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/07/2011 | 160.96 | 00010354781456 | JAMILLY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/07/2011 | 45.00 | 00007095957436 | ROSILDA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 01/07/2011 | 90.00 | 00007400120450 | FRANCISCA CELIANE ALMEIDA FERREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/07/2011 | 45.00 | 00054152089415 | JOSEFA BENÍCIO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 01/07/2011 | 45.00 | 00008498993466 | FRANCISLENE RITA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 01/07/2011 | 45.00 | 00088543773415 | MARLUCE PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/07/2011 | 45.00 | 00008355684400 | CRISLANE VICENTE DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/07/2011 | 45.00 | 00004793000460 | MARIA LUZINETE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/07/2011 | 90.00 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/07/2011 | 45.00 | 00009497956401 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS VITURINO JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/07/2011 | 90.00 | 00011227890419 | JARA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 01/07/2011 | 45.00 | 00011214387411 | REGIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/07/2011 | 90.00 | 00080558143415 | FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/07/2011 | 90.00 | 00008037687457 | RITA ALVINO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/07/2011 | 45.00 | 00006606596467 | ANA ALVINO LEITE VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/07/2011 | 180.00 | 00007826614406 | MARIA JOSÉ SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/07/2011 | 45.00 | 00022680055187 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/07/2011 | 45.00 | 00000080994482 | MARIA DE LOURDES VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/07/2011 | 90.00 | 00008498852480 | MYCHAEL JUNHO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/07/2011 | 45.00 | 00008355706498 | PRISCYLLA FERREIRA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/07/2011 | 65.00 | 00005697421451 | SEVERINA MARIA DA SILVA VENÂNCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/07/2011 | 90.00 | 00073792551420 | MARIA APARECIDA LIMA BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/07/2011 | 45.00 | 00008498719488 | LAIANE DOS SANTOS VENÂNCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/07/2011 | 45.00 | 00010129614432 | ALEXSANDRO SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/07/2011 | 65.00 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/07/2011 | 45.00 | 00001406269484 | TELMA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/07/2011 | 45.00 | 00088447030415 | DALVANI DE ARAÚJO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/07/2011 | 45.00 | 00009480896443 | JOÃO ALISSON DE ALCÂNTARA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/07/2011 | 70.00 | 00044363346191 | MARTINA UMBELINA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007706124401 | JUNHOR DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL POR ENCONTRAREM-SE TEMPORARIAMENTE DESABRIGADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 01/07/2011 | 300.00 | 00009316401488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GLEIDSON PEREIRA PINTO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 01/07/2011 | 300.00 | 00073359173449 | FRANCISCA DE ASSIS MINELVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA INÁCIA DA CONCEIÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004406040447 | MÔNICA LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA MADALENA LIRA LAVOR, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/07/2011 | 250.00 | 00023758546400 | ANTÔNIO SOARES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MANOEL MISSIAS SOARES DA COSTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 01/07/2011 | 160.00 | 00009316401488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GLEIDSON PEREIRA PINTO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 01/07/2011 | 250.00 | 00037434691468 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/07/2011 | 160.96 | 00003505797413 | LUZIA DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/07/2011 | 160.96 | 00009627430463 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 01/07/2011 | 160.96 | 00081264186304 | HELENA ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 01/07/2011 | 160.96 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/07/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/07/2011 | 160.96 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/07/2011 | 160.96 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/07/2011 | 160.96 | 00007907536421 | RITA MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 01/07/2011 | 160.96 | 00068998198487 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/07/2011 | 160.96 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/07/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/07/2011 | 160.96 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/07/2011 | 160.96 | 00008715415481 | TEREZINHA GOMES CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/07/2011 | 160.96 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 01/07/2011 | 160.96 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/07/2011 | 160.96 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 01/07/2011 | 100.44 | 00000080421440 | NERICE FRANÇA CRISPINIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/07/2011 | 100.44 | 00000080421440 | NERICE FRANÇA CRISPINIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 01/07/2011 | 36.00 | 00092744494453 | ANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/07/2011 | 80.48 | 00004179864401 | MARILENE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/07/2011 | 80.48 | 00011016674430 | REGINALDO SIMAO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/07/2011 | 80.48 | 00044139713453 | VALKIRIA AIRES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/07/2011 | 80.48 | 00087257610487 | REUZENIR SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/07/2011 | 80.48 | 00011384204415 | MARIA GILDETE DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/07/2011 | 80.48 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/07/2011 | 80.48 | 00069423067468 | BERNADETE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/07/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/07/2011 | 80.48 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/07/2011 | 80.48 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/07/2011 | 300.00 | 00045280401404 | JOSÉ BATISTA RODRIGUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxFORTALEZA/CExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/07/2011 | 250.00 | 00007494267484 | OZENI BEZERRA DE AMORIM COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004610424444 | MARIA DO DESTERRO LIMA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/07/2011 | 136.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/07/2011 | 1449.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007453 | 01/07/2011 | 14687.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5705,0-LTS.OLÉO DIESEL E 1142,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2638/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007455 | 01/07/2011 | 315.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 09-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2645/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/07/2011 | 75.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAUJO, QUE SE DESLOCARÁ A QUIXABA/PB, NO DIA 12/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2705/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/07/2011 | 50.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A QUIXABA/PB, NO DIA 12/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2704/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/07/2011 | 50.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A CONDADO/PB, NO DIA 12/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2707/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/07/2011 | 75.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 01/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2702/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/07/2011 | 75.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A CONDADO/PB, NO DIA 12/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2708/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/07/2011 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 01/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2703/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/07/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/07/2011 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/07/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/07/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/07/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/07/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/07/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/07/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/07/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/07/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/07/2011 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/07/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/07/2011 | 300.00 | 00089356284415 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/07/2011 | 150.00 | 00024882950197 | MARIA APARECIDA PINHEIRO BENJAMIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 01/07/2011 | 137.88 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/07/2011 | 120.00 | 00000886819474 | RITA DE CÁSSIA VIEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/07/2011 | 100.00 | 00069173877468 | JOSÉ FERREIRA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/07/2011 | 24.00 | 00011227963408 | MARIA JANAINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/07/2011 | 160.96 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/07/2011 | 160.96 | 00009627430463 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/07/2011 | 80.48 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/07/2011 | 160.96 | 00075979659404 | NEUSA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/07/2011 | 80.48 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/07/2011 | 80.48 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/07/2011 | 80.48 | 00025087703453 | FRANCISCO HUGO MARTINS BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007555 | 01/07/2011 | 600.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2666/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007574 | 01/07/2011 | 730.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO RODA, LONA DE FREIO, RADIADOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A DESC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2683/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/07/2011 | 4915.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/07/2011 | 4636.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/07/2011 | 460.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007672 | 01/07/2011 | 308.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2621/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007673 | 01/07/2011 | 410.51 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2620/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007677 | 01/07/2011 | 87.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSELHO TUTELAR PATOS SUL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2616/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007695 | 01/07/2011 | 20.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS A PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007705 | 01/07/2011 | 84.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007706 | 01/07/2011 | 19.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 01/07/2011 | 50.00 | 00042497434468 | FRANCISCO MORAIS DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCISCO MORAIS DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A TEIXEIRA/PB, NO DIA 14/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2611-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 01/07/2011 | 50.00 | 00042497434468 | FRANCISCO MORAIS DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCISCO MORAIS DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO MAMEDE/PB, NO DIA 20/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2611-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 01/07/2011 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A TEIXEIRA/PB, NO DIA 14/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2611-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 01/07/2011 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO MAMEDE/PB, NO DIA 20/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 01/07/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A TEIXEIRA/PB, NO DIA 14/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 01/07/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO MAMEDE/PB, NO DIA 20/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007732 | 01/07/2011 | 1630.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 06-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 01/07/2011 | 264.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007743 | 01/07/2011 | 6.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 01/07/2011 | 33515.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 01/07/2011 | 6540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 01/07/2011 | 1526.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 01/07/2011 | 2628.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/07/2011 | 12181.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/07/2011 | 24097.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007994 | 01/07/2011 | 5120.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA E ARMÁRIOS EM PVC NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007995 | 01/07/2011 | 4195.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO E GRANITO CINZA NA PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007996 | 01/07/2011 | 50.15 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/07/2011 | 47.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007451 | 01/07/2011 | 3469.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1168,00-LTS.OLÉO DIESEL E 395,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2640/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/07/2011 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 E 21/07/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTREGA DE MALOTE DO INCRA E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO NOVO SISTEMA DE CADASTRO RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2711/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007571 | 01/07/2011 | 380.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2669/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007575 | 01/07/2011 | 593.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO PIVÔ, LAVAGEM COMPLETA, TROCA DO TERMINAL E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2698/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007576 | 01/07/2011 | 256.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO RETENTOR RODA, ROLAMENTO RODA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2697/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/07/2011 | 3278.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/07/2011 | 4972.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007682 | 01/07/2011 | 3844.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2624/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007707 | 01/07/2011 | 2246.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0007715 | 01/07/2011 | 1740.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 750-1610 DESTINADOS AO VEÍCULO F.000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007747 | 01/07/2011 | 1050.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2611-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 01/07/2011 | 18976.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/07/2011 | 10325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008082 | 01/07/2011 | 536.44 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEAMADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0008083 | 01/07/2011 | 22072.22 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DE COMANDO, AUTOMAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DAS MÁQUINAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS E CHOQUES ELÉTRICOS, PROJETO ELE´TRICO, LAUDO TÉCNICO E SISTEMA DE ATERRAMENTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, COM MATERIAIS INCLUSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/07/2011 | 68707.74 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIODIAGNÓSTICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1443-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/07/2011 | 217.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/07/2011 | 218.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/07/2011 | 79.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/07/2011 | 47.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/07/2011 | 147.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/07/2011 | 233.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/07/2011 | 151.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/07/2011 | 1364.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/07/2011 | 551.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/07/2011 | 176.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/07/2011 | 231.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/07/2011 | 174.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/07/2011 | 85.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007392 | 01/07/2011 | 11140.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1453-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007393 | 01/07/2011 | 1587.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1454-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007394 | 01/07/2011 | 1808.98 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1455-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007395 | 01/07/2011 | 738.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1459-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007396 | 01/07/2011 | 424.83 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1460-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007398 | 01/07/2011 | 1508.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, , CONFORME OFÍCIO Nº 1463-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007399 | 01/07/2011 | 1084.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1462-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007400 | 01/07/2011 | 597.17 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1464-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007401 | 01/07/2011 | 1110.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1465-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007402 | 01/07/2011 | 886.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1466-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007403 | 01/07/2011 | 3799.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1467-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007405 | 01/07/2011 | 1358.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1469-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007406 | 01/07/2011 | 600.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1450-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007407 | 01/07/2011 | 721.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1485-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007408 | 01/07/2011 | 280.21 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1486-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007409 | 01/07/2011 | 243.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1487-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007410 | 01/07/2011 | 458.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1488-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007411 | 01/07/2011 | 1122.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1489-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007412 | 01/07/2011 | 174.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1491-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007413 | 01/07/2011 | 675.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1493-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007414 | 01/07/2011 | 1595.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1494-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0007415 | 01/07/2011 | 3105.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1499-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007416 | 01/07/2011 | 490.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 14-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1500-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007417 | 01/07/2011 | 175.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1629-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007419 | 01/07/2011 | 245.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1631-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007420 | 01/07/2011 | 140.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1632-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007421 | 01/07/2011 | 280.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1633-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007422 | 01/07/2011 | 175.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1634-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/07/2011 | 2003.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1641-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/07/2011 | 2000.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1640-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/07/2011 | 1000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1645-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/07/2011 | 1001.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1646-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 01/07/2011 | 3007.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1647-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 01/07/2011 | 3000.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1644-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/07/2011 | 1000.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1643-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/07/2011 | 2003.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1637-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 01/07/2011 | 2000.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1639-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/07/2011 | 3006.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1648-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 01/07/2011 | 5016.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1638-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/07/2011 | 3003.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1649-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007545 | 01/07/2011 | 3020.65 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1661-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007546 | 01/07/2011 | 3000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1663-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007547 | 01/07/2011 | 2000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1655-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007548 | 01/07/2011 | 3019.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1662-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007549 | 01/07/2011 | 2002.25 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1658-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007550 | 01/07/2011 | 4003.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1664-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007551 | 01/07/2011 | 3013.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1657-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007552 | 01/07/2011 | 3005.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1656-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007553 | 01/07/2011 | 3000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1653-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007602 | 01/07/2011 | 2000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1654-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007603 | 01/07/2011 | 5000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1652-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007604 | 01/07/2011 | 1002.80 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1642-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 01/07/2011 | 400.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 01/07/2011 | 93.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/07/2011 | 27582.48 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1451-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/07/2011 | 98.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 01/07/2011 | 182.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007692 | 01/07/2011 | 9208.50 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1233-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007693 | 01/07/2011 | 2000.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1232-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/07/2011 | 120.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO REP.DA VIG.SANITÁRIA PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA VISA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 01/07/2011 | 120.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO REP.DO CEREST PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/06/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA AGEVISA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 01/07/2011 | 840.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO REP.DO CEREST PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 27 A 30/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEREST REGIONAL E VISA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 01/07/2011 | 202.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007750 | 01/07/2011 | 994.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA PASTILHA, DO FILTRO, DA CORREIA, DO TERMINAL, DA BUCHA BANDEJA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MOV.9738 DO SAMU 192 , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1448-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007751 | 01/07/2011 | 2055.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA, DA BUCHA BANDEJA, DO ROLAMENTO RODA, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1447-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007752 | 01/07/2011 | 2141.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO DISCO DE FREIO, DA PASTILHA, DO CILINDRO MESTRE, DO CILINDRO RODA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1446-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007753 | 01/07/2011 | 2443.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, DA PASTILHA, DO CILINDRO RODA, DA BUCHA BANDEJA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1444-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007754 | 01/07/2011 | 3495.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1437-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007755 | 01/07/2011 | 3473.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1438-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007756 | 01/07/2011 | 6414.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1439-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007760 | 01/07/2011 | 3376.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MOV.9738 DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1436-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692011 | 0007761 | 01/07/2011 | 2795.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ASPIRADOR CIRÚGICO PORTÁTIL DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1259-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692011 | 0007762 | 01/07/2011 | 2785.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ASPIRADOR CIRÚRGICO COM CAPACIDADE PARA 1,3L DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1258-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 01/07/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 01/07/2011 | 75203.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 01/07/2011 | 49923.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 01/07/2011 | 9215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 01/07/2011 | 490386.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 01/07/2011 | 205133.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 01/07/2011 | 167848.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE JULHO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 01/07/2011 | 174442.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.AO MÊS DE JULHO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 01/07/2011 | 7165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 01/07/2011 | 6040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/07/2011 | 252283.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/07/2011 | 56150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/07/2011 | 193306.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 01/07/2011 | 50960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007841 | 01/07/2011 | 10856.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5428,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1681-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007842 | 01/07/2011 | 2562.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1281,00-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1680-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007843 | 01/07/2011 | 1888.46 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 658,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1679-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0007845 | 01/07/2011 | 3832.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1677-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0007846 | 01/07/2011 | 4065.08 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1676-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0007847 | 01/07/2011 | 2327.52 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1675-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0007848 | 01/07/2011 | 205.39 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1674-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0007849 | 01/07/2011 | 3299.65 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1673-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0007850 | 01/07/2011 | 1812.93 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1672-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0007851 | 01/07/2011 | 186.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1671-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007852 | 01/07/2011 | 5700.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MNU.4518 DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1670-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007853 | 01/07/2011 | 4914.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1669-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007854 | 01/07/2011 | 753.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1698-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007855 | 01/07/2011 | 274.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1699-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007856 | 01/07/2011 | 1940.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1700-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007858 | 01/07/2011 | 724.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº1492-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007859 | 01/07/2011 | 6870.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1666-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0007860 | 01/07/2011 | 3506.45 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1702-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 01/07/2011 | 13072.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1650-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/07/2011 | 1001.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1636-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 01/07/2011 | 3000.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1635-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007864 | 01/07/2011 | 20004.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1651-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007865 | 01/07/2011 | 10000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1659-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0007866 | 01/07/2011 | 10010.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1660-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 01/07/2011 | 14677.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1496-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0007922 | 01/07/2011 | 170.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1767-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007923 | 01/07/2011 | 12.80 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1764-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007924 | 01/07/2011 | 12.80 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1765-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007925 | 01/07/2011 | 12.80 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1766-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007927 | 01/07/2011 | 1630.25 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1261-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 01/07/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 01/07/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 01/07/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0007933 | 01/07/2011 | 1475.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1273-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0007934 | 01/07/2011 | 37960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1272-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007939 | 01/07/2011 | 2526.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1685-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007940 | 01/07/2011 | 240.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1683-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007941 | 01/07/2011 | 349.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1682-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007942 | 01/07/2011 | 56.54 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1684-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/07/2011 | 40124.75 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIODIAGNÓSTICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1712-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007944 | 01/07/2011 | 5859.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1263-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007945 | 01/07/2011 | 88.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1737-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007946 | 01/07/2011 | 1132.46 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1730-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007947 | 01/07/2011 | 330.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1727-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007948 | 01/07/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1726-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007949 | 01/07/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1725-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007950 | 01/07/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1724-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007951 | 01/07/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1722-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007952 | 01/07/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF REDENÇÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1717-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007953 | 01/07/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1716-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007954 | 01/07/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1723-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007955 | 01/07/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1719-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007956 | 01/07/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1721-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007957 | 01/07/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1720-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007958 | 01/07/2011 | 550.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1718-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007960 | 01/07/2011 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1714-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007962 | 01/07/2011 | 16945.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 2.607-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1763-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007966 | 01/07/2011 | 2165.14 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT PORTA E ARMÁRIOS EM PVC DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1762-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007973 | 01/07/2011 | 5742.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1490-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007974 | 01/07/2011 | 5315.56 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA E ARMÁRIOS EM PVC NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON MEDEIROS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1745-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007975 | 01/07/2011 | 90.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTÃO NA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1750-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007976 | 01/07/2011 | 1214.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E KIT PORTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ANTÔNIO URQUIZA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1749-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007978 | 01/07/2011 | 1297.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1754-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007979 | 01/07/2011 | 3306.92 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA E ARMÁRIO EM PVC NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1755-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007980 | 01/07/2011 | 124.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1756-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007981 | 01/07/2011 | 198.78 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILA MARIANA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1757-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007982 | 01/07/2011 | 1002.98 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNESTO SOARES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1758-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007983 | 01/07/2011 | 1312.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA PERTENCENTE AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/07/2011 | 10072.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1495-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 01/07/2011 | 21219.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1497-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008004 | 01/07/2011 | 2682.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E KIT PORTAS NO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1709-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008010 | 01/07/2011 | 188.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CERPPOD, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1697-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008011 | 01/07/2011 | 924.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1696-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008012 | 01/07/2011 | 226.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1695-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008013 | 01/07/2011 | 5890.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1694-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008014 | 01/07/2011 | 2170.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1689-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008015 | 01/07/2011 | 292.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1688-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008016 | 01/07/2011 | 2323.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1687-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008017 | 01/07/2011 | 458.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1686-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 01/07/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 01/07/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 01/07/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008031 | 01/07/2011 | 2282.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E KIT PORTA EM MADEIRA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1711/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008032 | 01/07/2011 | 2282.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E KIT PORTA EM MADEIRA N AVIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1706-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008033 | 01/07/2011 | 1166.92 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E BANCADAS EM EUCATEX NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1747-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0008034 | 01/07/2011 | 1170.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1777-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008037 | 01/07/2011 | 212.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENÇÃO COM TROCA DE TORNEIRAS EM BEBEDOUROS DE PRESSÃO E GELÁGUA PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1739-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008038 | 01/07/2011 | 175.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA PERTENCENTE AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1741-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008039 | 01/07/2011 | 382.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA E PARTE ELÉTRICA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1740-A/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008040 | 01/07/2011 | 527.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO COM TROCA DE TORNEIRA EM GELÁGUA E INSTALAÇÃO DE SPLIT NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1742-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008041 | 01/07/2011 | 680.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GÁS E MANUTENÇÃO COM TROCA DE CUBA EM GELÁGUA PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1743-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008042 | 01/07/2011 | 1098.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1744-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008043 | 01/07/2011 | 450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1746-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008044 | 01/07/2011 | 468.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1792-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008045 | 01/07/2011 | 4420.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1797-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0008046 | 01/07/2011 | 1590.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1788-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0008047 | 01/07/2011 | 294.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1790-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008048 | 01/07/2011 | 5726.00 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1803-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008049 | 01/07/2011 | 386.57 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1783-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008051 | 01/07/2011 | 9390.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1785-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008052 | 01/07/2011 | 1321.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1791-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008053 | 01/07/2011 | 1057.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1798-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008054 | 01/07/2011 | 300.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1802-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008055 | 01/07/2011 | 2837.35 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA E SISTEMA DE VIDRO TEMPERADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1748-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008056 | 01/07/2011 | 300.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE STINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1787-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008060 | 01/07/2011 | 346.85 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1786-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/07/2011 | 16303.37 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1782-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008068 | 01/07/2011 | 3242.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E KIT PORTA EM MADEIRA NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1704-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008112 | 01/07/2011 | 90.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1099-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/07/2011 | 1718.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/07/2011 | 48.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007570 | 01/07/2011 | 1020.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2668/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/07/2011 | 4641.24 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/07/2011 | 4701.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/07/2011 | 230.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/07/2011 | 132.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/07/2011 | 46.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/07/2011 | 79.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/07/2011 | 46.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/07/2011 | 374.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 01/07/2011 | 14233.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 01/07/2011 | 21669.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/07/2011 | 88105.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO VEÍCULO DE PLACA NQG.26117 VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/07/2011 | 4908.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2633/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/07/2011 | 7320.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2634/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007642 | 01/07/2011 | 1601.56 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 363/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007643 | 01/07/2011 | 14795.16 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 361/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007645 | 01/07/2011 | 210.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE BROCAS, ELETRODOS E BUCHAS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007646 | 01/07/2011 | 1731.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E BOTAS DE SEGURANÇAS DESTINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 395/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007647 | 01/07/2011 | 1732.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEF NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007648 | 01/07/2011 | 84.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CARRO DE MÃO PNEU CÂMARA FISCH DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEF NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007649 | 01/07/2011 | 73.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 391/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007650 | 01/07/2011 | 192.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 390/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007651 | 01/07/2011 | 530.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007652 | 01/07/2011 | 123.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 388/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007653 | 01/07/2011 | 310.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007654 | 01/07/2011 | 88.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ, PINCEIS, CAL E ROLOS DE ESPUMA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 386/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007655 | 01/07/2011 | 26.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES DESTINADOS AO TELECENTRO DO BAIRRO DO SALGADINHO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007656 | 01/07/2011 | 565.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELECENTRO DO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 368/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007657 | 01/07/2011 | 645.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REGULAGEM DO PEDAL DO ACELERADOR, LAVAGEM COMPLETA, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0384/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007658 | 01/07/2011 | 630.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANGUEIRA DE FREIO, PINTURA E LAVAGEM COMPLETA NO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0369/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007659 | 01/07/2011 | 88.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEF DIONÍSIO DA COSTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007660 | 01/07/2011 | 285.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELECENTRO DO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 322/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007661 | 01/07/2011 | 158.19 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELECENTRO DO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 320/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007662 | 01/07/2011 | 26.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CIEP FIRMINO AYRES/OTTO S.QUINHO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 321/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007663 | 01/07/2011 | 2993.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 319/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007664 | 01/07/2011 | 52.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 318/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007665 | 01/07/2011 | 5530.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 158-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 331/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007683 | 01/07/2011 | 13630.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0328/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007684 | 01/07/2011 | 1691.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0329/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007685 | 01/07/2011 | 334.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0336/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007686 | 01/07/2011 | 480.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0334/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007687 | 01/07/2011 | 77.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0335/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007688 | 01/07/2011 | 264.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA EMEF MANOEL ROBERTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0333/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007689 | 01/07/2011 | 1912.48 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0365/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007690 | 01/07/2011 | 260.26 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO (EJA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0364/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007691 | 01/07/2011 | 7006.32 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0362/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 01/07/2011 | 7538.56 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE-PARCELA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 01/07/2011 | 40554.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 01/07/2011 | 4.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 01/07/2011 | 144235.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 01/07/2011 | 167043.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 01/07/2011 | 5765.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 01/07/2011 | 27655.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 01/07/2011 | 94295.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/07/2011 | 4602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 01/07/2011 | 179848.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/07/2011 | 824222.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/07/2011 | 14229.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 01/07/2011 | 30927.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007840 | 01/07/2011 | 1280.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 03-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 440/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 01/07/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/07/2011 | 1725.00 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 01/07/2011 | 3098.23 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007926 | 01/07/2011 | 1946.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 418/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007932 | 01/07/2011 | 16509.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 6.042,00-LTS.OLÉO DIESEL E 1.542-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 332/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 01/07/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA JUN/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 01/07/2011 | 2233.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA JUN/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007970 | 01/07/2011 | 782.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PANOS DE PRATO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 458/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007971 | 01/07/2011 | 1438.88 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 457/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007972 | 01/07/2011 | 1689.70 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 456/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007984 | 01/07/2011 | 1822.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 411/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007985 | 01/07/2011 | 4110.92 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E PORTAS DE FERRO NA EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 412/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007986 | 01/07/2011 | 1080.92 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NA EMEF MANOEL QUINÍDIO SOBRAL, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 410/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007987 | 01/07/2011 | 950.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NA EMEF JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 408/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007988 | 01/07/2011 | 1725.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA, SPLIT PISO TETO E PARTE ELÉTRICA DE SPLIT NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 405/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007989 | 01/07/2011 | 1624.29 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, RODA TETO E PORTA DE FERRO NA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 403/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007990 | 01/07/2011 | 3960.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTA DE FERRO NA EMEF ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 402/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007991 | 01/07/2011 | 135.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO CONTROLES REMOTO DE PORTÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 409/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007999 | 01/07/2011 | 605.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO NO TELECENTRO DO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 407/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008000 | 01/07/2011 | 8071.12 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PUXADORES DE INOX, MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA, JANELAS DE FERRO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELECENTRO DO NOÉ TRAJANO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 404/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008008 | 01/07/2011 | 4759.43 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 489,0-LTS.GASOLINA COMUM E 1678,00-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008023 | 01/07/2011 | 196.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 399/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008024 | 01/07/2011 | 615.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 400/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008025 | 01/07/2011 | 22.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 398/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0008063 | 01/07/2011 | 110.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 474/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0008064 | 01/07/2011 | 380.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO NO CIEP III FIRMINO AYRES/OTTO S.QUINHO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 471/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008066 | 01/07/2011 | 352.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CIEP II ANÉSIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 436/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008067 | 01/07/2011 | 233.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CIEP II ANÉSIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº EDUCAÇÃO Nº 509/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008072 | 01/07/2011 | 520.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1110/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 01/07/2011 | 900.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-EXTINTORES DE INCÊNDIO PÓ 06-KG DESTINADOS AO TELECENTRO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 441/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 01/07/2011 | 11665.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/07/2011 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2701/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/07/2011 | 630.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 03 E 1/2(TRÊS E MEIA)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 18/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2700/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007697 | 01/07/2011 | 350.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2611-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/07/2011 | 180.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 01/07/2011 | 1090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 01/07/2011 | 8764.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/07/2011 | 178.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/07/2011 | 1907.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 01/07/2011 | 16201.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/07/2011 | 269.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/07/2011 | 245.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 01/07/2011 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/02/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 01/07/2011 | 270.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05/04/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORMEOFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 01/07/2011 | 360.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/04/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A CCRIMP, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PROCON ESTADUAL (FEBRABAN), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 01/07/2011 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 01/07/2011 | 90.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/04/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2612-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 01/07/2011 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/05/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO APROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 01/07/2011 | 1644.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 01/07/2011 | 9660.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008079 | 01/07/2011 | 27.65 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/07/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, OFÍCIO Nº 1189-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/07/2011 | 88.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/07/2011 | 168.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/07/2011 | 59.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/07/2011 | 153.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/07/2011 | 418.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/07/2011 | 166.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/07/2011 | 145.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007397 | 01/07/2011 | 2275.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1461-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007404 | 01/07/2011 | 6476.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1468-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007418 | 01/07/2011 | 140.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1630-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/07/2011 | 1023.45 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/07/2011 | 1134.06 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0007701 | 01/07/2011 | 864.20 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO SEC.MUN.DE SAÚDE EISENHOWER BRITO SEGUNDO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007749 | 01/07/2011 | 5161.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO RETENTOR RODA, DA PASTILHA, DO AMORTECEDOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO BESTA MNQ.5070 , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1445-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007757 | 01/07/2011 | 1063.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1440-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007758 | 01/07/2011 | 916.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1441-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007759 | 01/07/2011 | 1325.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL NPT.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1442-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 01/07/2011 | 119855.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 01/07/2011 | 94814.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE JULHO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007844 | 01/07/2011 | 34075.89 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1167,0-LTS.ÁLCOOL, 780,0-LTS.DIESEL COMUM E 10.557,00-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1678-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007857 | 01/07/2011 | 741.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO VINC.A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1701-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0007917 | 01/07/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-M/11, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/07/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARCELA 06/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007959 | 01/07/2011 | 660.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1715-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007961 | 01/07/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA SEMUSA, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1713-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 01/07/2011 | 1398.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PC 4GB COM MOUSE ÓPTICO E 01-MONITOR LCD 15' DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1274/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007977 | 01/07/2011 | 2355.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1752-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008007 | 01/07/2011 | 4884.74 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.702,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008050 | 01/07/2011 | 480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1784-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/07/2011 | 75.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/07/2011 | 54.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/07/2011 | 161.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/07/2011 | 238.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/07/2011 | 56.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/07/2011 | 50.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/07/2011 | 769.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/07/2011 | 269.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/07/2011 | 154.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/07/2011 | 293.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007452 | 01/07/2011 | 12773.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 964,0-LTS.OLÉO DIESEL E 3779,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2639/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007457 | 01/07/2011 | 210.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2628/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0007470 | 01/07/2011 | 11010.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2636/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 01/07/2011 | 600.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REUNIÕES DE INTERRESE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2665/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0007557 | 01/07/2011 | 463.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA NPR.2656, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2667/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 01/07/2011 | 4973.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/07/2011 | 2980.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/07/2011 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE TC AUDIO LINK-INSTALAÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS TC AUDIO LINK LOCAL 501.4046 DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE.94215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007644 | 01/07/2011 | 199.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO Nº 393/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007678 | 01/07/2011 | 57.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007679 | 01/07/2011 | 433.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2614/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007680 | 01/07/2011 | 1555.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007681 | 01/07/2011 | 138.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTI, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 01/07/2011 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 09 ATÉ 09 DE 10, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007696 | 01/07/2011 | 1185.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NO TERREIRO DO FORRÓ DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2611-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007699 | 01/07/2011 | 785.95 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007708 | 01/07/2011 | 269.09 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007709 | 01/07/2011 | 175.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0007714 | 01/07/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R-13 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA NPZ.0705, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007733 | 01/07/2011 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 02-IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2711-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0007734 | 01/07/2011 | 2625.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 105-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007744 | 01/07/2011 | 93.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE BANANAS, LARANJAS E MELANCIA DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/07/2011 | 7210.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 01/07/2011 | 4483.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 01/07/2011 | 2071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 01/07/2011 | 2597.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 01/07/2011 | 22171.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 01/07/2011 | 1798.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 01/07/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 01/07/2011 | 45633.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 01/07/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 01/07/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 01/07/2011 | 8722.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 01/07/2011 | 5253.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 01/07/2011 | 3690.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 01/07/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 01/07/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/07/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 01/07/2011 | 4180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 01/07/2011 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA JUN/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007992 | 01/07/2011 | 315.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007997 | 01/07/2011 | 1464.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2715/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007998 | 01/07/2011 | 1950.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO Nº 406/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 01/07/2011 | 1.95 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 01/07/2011 | 4.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/07/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 25 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008026 | 01/07/2011 | 1306.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO Nº 401/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0008036 | 01/07/2011 | 30200.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO REALIZADA ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 01/07/2011 | 1030.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE EXTINTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 01/07/2011 | 3600.00 | 00001589556410 | TONY JEFF D´MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E O ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO TONY JEFF D'MEDEIROS B.FILHO, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 01/07/2011 | 5100.00 | 00003616335485 | EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E O ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008084 | 01/07/2011 | 2.30 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA AMAURY DE CARVALHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008087 | 01/07/2011 | 210.24 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/07/2011 | 4973.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/07/2011 | 47.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/07/2011 | 134.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/07/2011 | 104.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/07/2011 | 1110.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0007454 | 01/07/2011 | 31250.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2714/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007456 | 01/07/2011 | 35.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2629/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/07/2011 | 4454.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/07/2011 | 171.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/07/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/07/2011 | 78.13 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 125/05 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 01/07/2011 | 124741.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 01/07/2011 | 38024.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 01/07/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 01/07/2011 | 18507.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 01/07/2011 | 45327.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 01/07/2011 | 27509.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0007916 | 01/07/2011 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-L/11, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008027 | 01/07/2011 | 185.64 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 01/07/2011 | 1664.10 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2621-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007387567417 | KAMYLA STEPHANYE SANTANA LOPES | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA REALIZAR ANÁLISE E JULGAMENTO INDIVIDUALIZADOS DAS PROPOSTAS TÉCNICAS COMPOSTAS DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2011 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2621-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008077 | 01/07/2011 | 13.20 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008080 | 01/07/2011 | 431.54 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007450 | 01/07/2011 | 28827.81 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12.745,0-LTS.OLÉO DIESEL E 1163,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2641/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007458 | 01/07/2011 | 70.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2627/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0007471 | 01/07/2011 | 12245.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2648/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/07/2011 | 220.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 11-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: ENCHEDEIRA E TRATORES, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2647/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007473 | 01/07/2011 | 5298.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO AUTOMATTIC E ÓLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2650/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/07/2011 | 340.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 17-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS, CAMINHÕES E KUKA, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2646/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007558 | 01/07/2011 | 2455.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÍBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2670/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007559 | 01/07/2011 | 1705.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2671/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007560 | 01/07/2011 | 378.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KUKA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2672/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007561 | 01/07/2011 | 1990.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D.60 MNI.1304, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2673/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007562 | 01/07/2011 | 1318.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR Nº 01, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2674/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007563 | 01/07/2011 | 2338.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR Nº 02, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2675/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007564 | 01/07/2011 | 1745.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KUKA MNN.5547, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2676/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007565 | 01/07/2011 | 1044.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D.60 MOC.4380, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2677/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007566 | 01/07/2011 | 2553.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KUKA MNA.8093, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2678/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007567 | 01/07/2011 | 2490.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2679/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007568 | 01/07/2011 | 2062.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 86 HS MF, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2680/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0007569 | 01/07/2011 | 2059.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LB NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2681/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007572 | 01/07/2011 | 765.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CUÍCA DE FREIO, REGULAGEM DO FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2706/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007573 | 01/07/2011 | 640.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO RODA, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, TROCA DA LÂMINA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR 01 MF.275, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2688/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007577 | 01/07/2011 | 1045.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LÂMINA DE CORTE, TROCA DE FILTROS, DA MANGUEIRA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR Nº 02 MF.290, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 268711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/07/2011 | 4097.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/07/2011 | 4512.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007591 | 01/07/2011 | 640.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA, DO FILTRO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR ESTEIRA 7-D NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2686/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007592 | 01/07/2011 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO DENTE, LAVAGEM COMPLETA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PINO LEQUE E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA 86 HS MF, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2685/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007593 | 01/07/2011 | 720.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO DENTE, MANGUEIRA HIDRÁULICA E LIMPEZA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2684/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007594 | 01/07/2011 | 1510.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, TROCA DA LONA DE FREIO, ROLAMENTO RODA, TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2696/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007595 | 01/07/2011 | 851.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR RODA, TERMINAL DE DIREÇÃO, CRUZETA, MOTOR DE PARTIDA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2694/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007596 | 01/07/2011 | 1396.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SEMI EIXO, BANCADA, CAPOTARIA, TROCA DA LONA DE FREIO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO KUKA MNA.8093, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2693/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007597 | 01/07/2011 | 1585.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA LONA DE FREIO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO KUKA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2692/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007598 | 01/07/2011 | 1570.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SEMI EIXO, BANCADA, CAPOTARIA, TROCA DA LONA DE FREIO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO KUKA MNN.5547, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2691/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007599 | 01/07/2011 | 716.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO, SEMI EIXO, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO D.60 MNI.1304, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2690/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0007600 | 01/07/2011 | 415.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, TROCA DA CRUZETA, DO RETENTOR RODA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA D.60 MOC.4380, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2689/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/07/2011 | 90.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE ÔNUS DO LOTEAMENTO CEL.MIGUEL SÁTYRO, DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007668 | 01/07/2011 | 88.89 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO ZEZITO MOURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2626/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007669 | 01/07/2011 | 519.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2623/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0007670 | 01/07/2011 | 3770.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2625/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Energia | Energia Elétrica | Utilidade Pública, Segue em Frente | Ampliação e Eficientização da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0007698 | 01/07/2011 | 33763.28 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2011 E CONTRATO/PMP Nº 505/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, MEDIÇÃO REF.AO PERÍODO DE 21/05 27/06/2011, OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-T/11. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007702 | 01/07/2011 | 668.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007703 | 01/07/2011 | 167.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007710 | 01/07/2011 | 5240.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007711 | 01/07/2011 | 84.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CARRO DE MÃO PNEU CÂMARA FISCH DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007712 | 01/07/2011 | 8594.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0007713 | 01/07/2011 | 836.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0007745 | 01/07/2011 | 20740.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2710/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0007746 | 01/07/2011 | 2615.10 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2709/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 01/07/2011 | 15341.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 01/07/2011 | 757.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 01/07/2011 | 89451.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 01/07/2011 | 17600.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 01/07/2011 | 16582.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 01/07/2011 | 155.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 10-CERTIDÕES DE ÔNUS DO LOTEAMENTO JARDIM SEVERINO MARTINS, DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008009 | 01/07/2011 | 2356.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1178,00-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008078 | 01/07/2011 | 41.80 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE PEQUENOS NEGÓCIOS ZIZI VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008081 | 01/07/2011 | 6.20 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008085 | 01/07/2011 | 64.76 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008086 | 01/07/2011 | 38.00 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO DA CARNE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/07/2011 | 50.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/07/2011 | 93.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/07/2011 | 49.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 01/07/2011 | 114.83 | 00097958735472 | IVANILDO PEREIRA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2009, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 525/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5111/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/07/2011 | 3195.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/07/2011 | 2955.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/07/2011 | 3578.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/07/2011 | 84.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/07/2011 | 71.00 | 00060375957472 | JOÃO ALVES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO ITBI, POR TER SIDO O NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO, CONFORME PARECER Nº 442/11 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4564/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 01/07/2011 | 45815.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 01/07/2011 | 22305.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 01/07/2011 | 625.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 01/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/07/2011 | 5.71 | 00049134680497 | WILSON MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 280/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.901/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 01/07/2011 | 11.14 | 00097956201420 | HÉLIO PEREIRA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 340/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.136/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 01/07/2011 | 8.56 | 00007216091639 | MARLEIDE MÁRCIA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 441/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4464/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 01/07/2011 | 18.11 | 00009557573473 | ANA PAULA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2011, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER nº 279/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3904/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0007993 | 01/07/2011 | 1272.67 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃOD E PERFIL E DE CONTROLE DE PORTÃO-INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 01/07/2011 | 19.49 | 00014096773468 | DORALICE ALVES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 291/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3966/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 01/07/2011 | 92.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.289-9, NO DIA 01/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 04/07/2011 | 305.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 04/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 04/07/2011 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 04/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008115 | 04/07/2011 | 93.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES COM CHAVE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1751-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0008118 | 04/07/2011 | 1119.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1789-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008119 | 04/07/2011 | 18.01 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1793-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008130 | 05/07/2011 | 49.51 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNANY SÁTYRO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1796-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/07/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 05/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 05/07/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.900-2, NO DIA 05/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 06/07/2011 | 90.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 06/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 06/07/2011 | 154.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.289-9, NO DIA 06/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 06/07/2011 | 10.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 07/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 06/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008136 | 06/07/2011 | 2280.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1264-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 06/07/2011 | 8388.00 | 09285990000126 | LOTEAMENTO EVILÁSIO AYRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA ENCRAVADA NO LOTEAMENTO ATILANO DE MOURA ALVES, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DESTA COMARCA DE PATOS E PROCESSOJUDICIAL TOMBADO SOB O Nº 025.2011.004.236-0. | 01182011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 06/07/2011 | 293.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1800-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008142 | 06/07/2011 | 204.60 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1794-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 06/07/2011 | 7722.00 | 00004162820406 | LUZINELSON LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA ENCRAVADA NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO REFERIDO BAIRRO, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DESTA COMARCA DE PATOS E PROCESSO JUDICIAL TOMBADO SOB O Nº 025.2011.004.235-2. | 01152011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 06/07/2011 | 1152.00 | 04320134000140 | ROTARY CLUB PATOS-SUL | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA ENCRAVADA NO LOTEAMENTO JARDIM REDENÇÃO III, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF DO BAIRRO JARDIM GUANABARA, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DESTA COMARCA DE PATOS E PROCESSO JUDICIAL TOMBADO SOB O Nº 025.2011.004.491-1. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 06/07/2011 | 21125.00 | 00022553622449 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA ENCRAVADA NO LOTEAMENTO JARDIM CORONEL MIGUEL SÁTYRO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DESTA COMARCA DE PATOS E PROCESSO JUDICIAL TOMBADO SOB O Nº 025.2011.004.492-9. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0008150 | 07/07/2011 | 54226.77 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA NO BAIRRO DA LIBERDADE MUNICIPÍO PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0282321-29, OFÍCIO SEINFRA Nº 1703-A/2011. | 01072011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0008157 | 07/07/2011 | 430.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 10-CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1265-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0008158 | 07/07/2011 | 460.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO DE PRESSÃO VERTICAL EM INOX DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1266-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0008159 | 07/07/2011 | 287.90 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO COM 02-PORTAS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1267-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0008160 | 07/07/2011 | 40.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | AQUISIÇÃO DE 01-MESA PARA REFEITÓRIO TOTALMENTE EM PLÁSTICO DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1268-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0008161 | 07/07/2011 | 600.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | AQUISIÇÃO DE 10-MESAS PARA REFEITÓRIO TOTALMENTE EM PLÁSTICO DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1269-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500562011 | 0008162 | 07/07/2011 | 148.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE 01-FOCO GINECOLÓGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1270-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/07/2011 | 18000.00 | 00004163443487 | RUDOLF HERMAN GOMES RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA ENCRAVADA NO LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO REFERIDO BAIRRO, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DESTA COMARCA DE PATOS E PROCESSO JUDICIALTOMBADO SOB O Nº 025.2011.004.500-9. | 01142011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 07/07/2011 | 113.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1799-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0008170 | 07/07/2011 | 100.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1781-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 07/07/2011 | 1413.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO WKS (MOUSE E TECLADO PS2) E 01-MONITOR 15.6' LED DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1456-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 07/07/2011 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 07/07/2011 | 75.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 07/07/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 07/07/2011 | 5040.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 03-PC ALL IN ONE EVO (TECLADOS E MOUSE EVO) DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0008154 | 07/07/2011 | 40800.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 07/07/2011 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 07/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 07/07/2011 | 1413.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO ARGUS WKS (COM MOUSE E TECLADO PS2) E 01-MONITOR 15.6' LED DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS PARA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2587-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 07/07/2011 | 95.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR BIV/115 DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2587-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 07/07/2011 | 12.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 07/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 07/07/2011 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 07/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 07/07/2011 | 25.99 | 00004026870430 | FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 489/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6104/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022008 | 0008149 | 07/07/2011 | 48522.25 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2008, CONTRATO Nº 764/2008, REPASSE Nº 0232.726-67/2007 E PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2649/11. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 08/07/2011 | 80198.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 08/07/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 08/07/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 08/07/2011 | 1631.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 08/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 08/07/2011 | 235.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 08/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600502011 | 0008179 | 08/07/2011 | 35400.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO/PMP Nº 628/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2722/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 08/07/2011 | 10.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.036-2, NO DIA 08/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0008180 | 08/07/2011 | 30319.92 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, REF.A 6ª MEDIÇÃO. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008185 | 08/07/2011 | 136.66 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1795-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 08/07/2011 | 6000.00 | 00004080655401 | ÉRICA DIAS LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DEGIGNER DE MODA PARA O GRUPO DE INCLUSÃO PRODUTIVA, PARA MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 629/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2723/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008200 | 11/07/2011 | 689.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1801-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 11/07/2011 | 178.65 | 00016080840430 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 918/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6395/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 11/07/2011 | 145.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 11/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/07/2011 | 63.45 | 00002370271434 | ODILON VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 840/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6103/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 12/07/2011 | 215.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 12/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 12/07/2011 | 5.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 12/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 12/07/2011 | 7.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.036-2, NO DIA 12/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 12/07/2011 | 480.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ VISTORIA DE OBRAS (EXTRAORDINÁRIA-OGU) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229434-73, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 12/07/2011 | 19.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3627 VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 13/07/2011 | 40.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DE DOIS CONSELHEIROS TUTELARES DE PATOS/PB PARA O SÍTIO QUIXABA VELHA/PB, IREM CONDUZIR A CRIANÇA MATEUS PEREIRA CÂNDIDO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 13/07/2011 | 160.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 13/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 13/07/2011 | 224.85 | 00000886206464 | Judenilson Soares Olegario | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI E TAXA DE TRANSFERÊNCIA, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 570/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5418/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 13/07/2011 | 53742.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0008224 | 13/07/2011 | 20221.30 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PROINFÂNCIANO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 13. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 13/07/2011 | 3654.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 13/07/2011, REF.A SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 14/07/2011 | 13.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-TECLADO PS2 DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1458-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500812011 | 0008229 | 14/07/2011 | 36000.00 | 00001861385471 | Frederico de Alcântara e Silva | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ECONOMIA E/OU CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO IN LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 632/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 14/07/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 14/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 14/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.953-9, NO DIA 14/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 14/07/2011 | 1263.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/07/2011 | 1434.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 14/07/2011 | 300.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 14/07/2011 | 10.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 14/07/2011 | 2580.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PC ALL IN ONE (COM TECLADO E MOUSE EVO) E 01-IMPRESSORA HP OFFICEJET DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1457-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008239 | 14/07/2011 | 1156.98 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E KIT PORTAS EM MADEIRA NO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1759-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008240 | 14/07/2011 | 154.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTA NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1761-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008241 | 14/07/2011 | 94.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1753-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008242 | 14/07/2011 | 945.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1760-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 14/07/2011 | 86.00 | 00008530193474 | ALINA RODRIGUES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TIARAS PARA O COMPLEMENTO DAS FANTASIAS DE DANÇAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 14/07/2011 | 15425.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 08-PC ALL IN ONE (COM MOUSES E TECLADOS) E 02-IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIOSEMPLAN Nº 2587-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 14/07/2011 | 41600.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA FORMAÇÃO DE MECÂNICO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, COSTUREIRO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS MODA ÍNTIMA, MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAISE IMPRESSOR SERIGRÁFICO, PARA BENEFICIAR OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OU INSCRITOSNO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS (CAD ÚNICO), CONFORME DISPENSA Nº 138/2011 E CONTRATO/PMP Nº 633/2011 FIRMADO ENTRE AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 15/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008250 | 15/07/2011 | 81.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº 774/11. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5009, DE 02/05/2011, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008251 | 15/07/2011 | 336.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1276-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0008252 | 15/07/2011 | 112.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1275-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 15/07/2011 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 15/07/2011 | 1850.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDA MUSICAL "TEINHA E FORROZÃO JOGO DE CINTURA", ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE SE APRESENTARÁ NO FESTIVAL TRADIÇÃO DA SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, NO SÍTIO SÃO BENTO, NO DIA 16/07/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 051/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 634/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 15/07/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 15/07/2011 | 1489.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 15/07/2011 | 270.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 15/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 15/07/2011 | 3658.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE LICENCIAMENTO DA SUDEMA REFERENTE AO ATERRO SANITÁRIO, NO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 18/07/2011 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 18/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 18/07/2011 | 8.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.289-9, NO DIA 18/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 18/07/2011 | 15.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.2108, 3415.4106, 3423.2845, 3421.7565 E 3421.3069, TODOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/07/2011 | 1400.20 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/VCP/GRU/JPA DESTINADAS A JOSEMAR BATISTA E JOSEFA BATISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2644/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 18/07/2011 | 300.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO, LACORDAIRE V.DEM.SEGUNDO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA COPA BRASIL CENTRO NORTE-NORDESTE DE TÊNIS DE MESA PARAOLIMPICO, QUE SE REALIZAR EM RECIPE/PE, DADO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE PARAOLÍMPICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 18/07/2011 | 343.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSFs RITA PALMEIRA E SOLON MEDEIROS, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0008275 | 19/07/2011 | 3641.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 1300-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0008276 | 19/07/2011 | 17850.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 1301-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/07/2011 | 150.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 19/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 19/07/2011 | 225.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/07/2011 | 98.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008295 | 20/07/2011 | 2577.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 20/07/2011 | 16.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 20/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 20/07/2011 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 20/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 20/07/2011 | 225.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO VEÍCULO PLACA MNX.6292 VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 20/07/2011 | 417.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO VEÍCULO PLACA MNX.6302 VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/07/2011 | 2356.56 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2740/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008297 | 20/07/2011 | 3088.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120-B, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 20/07/2011 | 78.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0008291 | 20/07/2011 | 1157.55 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1498-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008296 | 20/07/2011 | 2424.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MOV.9738 DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 20/07/2011 | 47.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA/LACRE DO VEÍCULO UNO MMU.4164, VINC.AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 20/07/2011 | 1038.07 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2739/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 21/07/2011 | 315.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 21/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 21/07/2011 | 1680.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PC ALL IN ONE (COM MOUSE E TECLADO EVO) DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 479/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 22/07/2011 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME DISPENSA Nº 139/2011 E CONTRATO/PMP Nº 637/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0008319 | 22/07/2011 | 1595.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1302-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 22/07/2011 | 305.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 22/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/07/2011 | 145.34 | 00005956200430 | NEWTON BATISTA BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 588/11 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5737/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 22/07/2011 | 53.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008330 | 25/07/2011 | 4112.00 | 09122605000120 | Central Distribuidora de Medicamentos LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1303-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 25/07/2011 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 25/07/2011 | 17.08 | 00009449906491 | JOAQUQIM JOSÉ DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 1592/10 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9043/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008331 | 25/07/2011 | 19137.03 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0008329 | 25/07/2011 | 1350.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO Nº 413/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 25/07/2011 | 52.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008361 | 26/07/2011 | 300.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 26/07/2011 | 6.50 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008345 | 26/07/2011 | 169.34 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008346 | 26/07/2011 | 197.32 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PEQUENOS NEGÓCIOS ZIZI VIEIRA, CONFORME DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0008366 | 26/07/2011 | 3952.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO E TIJOLOS BARRO COZIDO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUN.DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2610-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 26/07/2011 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 105-1, NO DIA 26/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 26/07/2011 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 26/07/2011 | 551.00 | 00004447751453 | Marconi Cesar Palmeira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI E TAXA DE TRANSFERÊNCIA, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 599/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5857/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/07/2011 | 45.73 | 00002096674433 | GENIVAL FÉLIX DE OLIVEIRA JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 510/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4958/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008347 | 26/07/2011 | 3830.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA URBANA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 467/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008348 | 26/07/2011 | 138.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA-ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 466/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008349 | 26/07/2011 | 2580.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 465/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008350 | 26/07/2011 | 324.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 464/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008351 | 26/07/2011 | 259.20 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 463/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008352 | 26/07/2011 | 6265.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 461/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008353 | 26/07/2011 | 375.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 460/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008354 | 26/07/2011 | 730.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 459/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008355 | 26/07/2011 | 405.39 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CIEP III FIRMINO AYRES/OTTO S.QUINHO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 470/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008356 | 26/07/2011 | 551.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 475/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008357 | 26/07/2011 | 29.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 468/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008358 | 26/07/2011 | 43.03 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 469/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008359 | 26/07/2011 | 232.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA (TELECENTRO) DO NOÉ TRAJANO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 472/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008360 | 26/07/2011 | 597.55 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA (TELECENTRO) DO NOÉ TRAJANO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 473/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/07/2011 | 6000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A JUNHO E JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0145/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 26/07/2011 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.A JUNHO E JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 416/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008365 | 26/07/2011 | 11.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CADEADO 35mm DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0008367 | 26/07/2011 | 50.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-TROFÉU DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 414/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0008368 | 26/07/2011 | 1624.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 417/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008369 | 26/07/2011 | 985.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES TÉRMICOS DE 12-LITROS DESTINADOS A EMEF MONS.MANOEL VIEIRA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 422/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0008374 | 26/07/2011 | 160.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1777-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0008375 | 26/07/2011 | 160.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1778-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008380 | 27/07/2011 | 56.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008381 | 27/07/2011 | 47.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CIEP IV ALFREDO/AGGEU, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 27/07/2011 | 130.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 27/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 27/07/2011 | 10.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.478-0, NO DIA 27/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008382 | 27/07/2011 | 3254.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 28/07/2011 | 6435.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 28/07/2011 | 5425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 28/07/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 28/07/2011 | 7120.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 28/07/2011 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 28/07/2011 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 28/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 28/07/2011 | 21487.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 28/07/2011 | 18.60 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA E SUPLEMENTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/07/2011 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 29/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 28/07/2011 | 17450.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 28/07/2011 | 16721.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008433 | 28/07/2011 | 1216.50 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 28/07/2011 | 136678.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 28/07/2011 | 27629.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 28/07/2011 | 45851.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 28/07/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/07/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 28/07/2011 | 8177.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 28/07/2011 | 5253.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 28/07/2011 | 3690.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 28/07/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 28/07/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 28/07/2011 | 2545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/07/2011 | 4180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 28/07/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF.AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS 0309725, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 28/07/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF.A URB.REG.E INTEGRAÇÃO ASSENTAM.PRECÁRIOS 0233885, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/07/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF.A TURISMO NO BRASIL 0312672, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008401 | 28/07/2011 | 3000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1000,00-LTS.OLÉO DIESEL E 348,43-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008400 | 28/07/2011 | 3060.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1066,20-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/07/2011 | 11116.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/07/2011 | 7960.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 28/07/2011 | 15324.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 28/07/2011 | 9660.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0008391 | 28/07/2011 | 3504.24 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1691-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0008392 | 28/07/2011 | 3495.18 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1690-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0008393 | 28/07/2011 | 3525.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1693-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0008394 | 28/07/2011 | 3504.28 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1692-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008396 | 28/07/2011 | 3222.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1708-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008397 | 28/07/2011 | 6793.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, RODA TETO E DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DIFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1710-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008398 | 28/07/2011 | 1316.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA PIAS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1705-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008399 | 28/07/2011 | 2926.17 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1707-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 28/07/2011 | 10325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 28/07/2011 | 6540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 28/07/2011 | 34037.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 28/07/2011 | 24098.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0008498 | 29/07/2011 | 4975.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2617-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008513 | 29/07/2011 | 45.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/07/2011 | 75.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR NOSMÉLIA F.DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A OLHO D´ÁGUA/PB, NO DIA 02/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2621-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 29/07/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL LEVANDO VISTORIA LACRADA AO MIN.DA FAZENDA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2620-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/07/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A OLHO D´ÁGUA/PB, NO DIA 02/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2620-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 29/07/2011 | 50.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE O.ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A OLHO D´ÁGUA/PB, NO DIA 02/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2620-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 29/07/2011 | 2317.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/07/2011 | 7608.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP/SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0008497 | 29/07/2011 | 4485.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2617-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 29/07/2011 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTREGA DE MALOTE DO INCRA E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO NOVO SISTEMA DE CADASTRO RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2621-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 29/07/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 29/07/2011 | 874.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008470 | 29/07/2011 | 754.54 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1731-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008471 | 29/07/2011 | 1224.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1736-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008472 | 29/07/2011 | 108.65 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1732-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008473 | 29/07/2011 | 383.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1733-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008477 | 29/07/2011 | 46.78 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1780/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0008501 | 29/07/2011 | 4970.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008505 | 29/07/2011 | 117.03 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AOS NASF II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1734-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008506 | 29/07/2011 | 1050.65 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1735/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 29/07/2011 | 240.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO REP.DA VIG.SANITÁRIA PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31/03/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2619-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 29/07/2011 | 240.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO CEREST, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2619-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 29/07/2011 | 250.00 | 00001083016482 | CARLOS EDUARDO GRANGEIRO BARROS | 05(CINCO)DIÁRIAS AO REP.DO LABORATÓRIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO G.BARROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 20/08/2011, A FIM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA, QUE OCORRERÁ NO LACEN-PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2620-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 29/07/2011 | 1811.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 29/07/2011 | 2833.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 29/07/2011 | 3096.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 29/07/2011 | 497.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 29/07/2011 | 1077.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 29/07/2011 | 1556.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 29/07/2011 | 7111.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0008567 | 29/07/2011 | 6.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1041-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 29/07/2011 | 48308.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 29/07/2011 | 24576.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 29/07/2011 | 92293.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 29/07/2011 | 2091.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 29/07/2011 | 1268.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.SANIT), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/07/2011 | 14251.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 29/07/2011 | 1504.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 29/07/2011 | 9021.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 29/07/2011 | 259.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 29/07/2011 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2619-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 29/07/2011 | 348.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES HABITACIONAIS SITUADAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "CANGOTE DO URUBRU", E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/07/2011 | 770.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0008496 | 29/07/2011 | 4995.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE SAÚDE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 29/07/2011 | 2969.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 29/07/2011 | 19644.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008457 | 29/07/2011 | 30.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EMEF LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 435/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 29/07/2011 | 846.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 29/07/2011 | 13.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/07/2011 | 1572.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 29/07/2011 | 7095.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 29/07/2011 | 126.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 29/07/2011 | 89727.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008466 | 29/07/2011 | 2091.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO Nº 439/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008467 | 29/07/2011 | 11382.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 437/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008468 | 29/07/2011 | 117.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 438/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008469 | 29/07/2011 | 660.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 434/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 29/07/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 29/07/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 29/07/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 29/07/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 29/07/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 29/07/2011 | 150.00 | 00004340753459 | RIVALDA DA SILVA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS PARA A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS ORIENTADORA ESCOLAR RIVALDA DA S.RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II MACROCENTRO DA PARAÍBA (MUNICÍPIOS DA ADESÃO 2008 E 2009), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2619-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 29/07/2011 | 510.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS PARA A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS SECRETÁRIA ADJUNTA RITA DE CÁSSIA F.ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 31/03 A 02/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-LSE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2619-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 29/07/2011 | 340.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS PARA A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS SECRETÁRIA ADJUNTA RITA DE CÁSSIA F.ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2619-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 29/07/2011 | 170.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS PARA A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS SECRETÁRIA ADJUNTA RITA DE CÁSSIA F.ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II MACROCENTRO DA PARAÍBA (MUNICÍPIOS DA ADESÃO 2008 E 2009), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2619-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 29/07/2011 | 360.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS PARA A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS COORD.DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO ROSÂNGELA C.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 31/03 A 02/04/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-LSE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 29/07/2011 | 1739.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 29/07/2011 | 3531.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 29/07/2011 | 13279.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 29/07/2011 | 14177.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 29/07/2011 | 119.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 29/07/2011 | 6804.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 29/07/2011 | 1012.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 29/07/2011 | 65608.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0008500 | 29/07/2011 | 4990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA ATRAVÉS DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0008502 | 29/07/2011 | 4990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS AO PROGRAMA PATOS PRA FRENTE, REALIZADO NO BAIRRO DAS SETE CASAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0008503 | 29/07/2011 | 3990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS AO PROGRAMA PATOS PRA FRENTE, REALIZADO NO BAIRRO ALTO DA TUBIBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 29/07/2011 | 2460.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE EXPEDIENTE PROVENIENTES DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2011, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008510 | 29/07/2011 | 569.84 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2616-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008511 | 29/07/2011 | 820.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2616-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008512 | 29/07/2011 | 44.84 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008514 | 29/07/2011 | 8942.12 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.EXECUTVA DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008517 | 29/07/2011 | 89.04 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0008524 | 29/07/2011 | 2000.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2011, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2620-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 29/07/2011 | 640.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 02 A 05/08/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO SEBRAE-PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2620-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 29/07/2011 | 3512.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 29/07/2011 | 5430.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 29/07/2011 | 30218.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 29/07/2011 | 10064.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 29/07/2011 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 00484.2009.011.13.00-62 DE AUTORIA DE ROZENILDA AMORIM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 29/07/2011 | 6623.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 29/07/2011 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 00427.2009.011.13.00-7 DE AUTORIA DELUCICLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/07/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2620-F/2011, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 29/07/2011 | 90.00 | 00000942159446 | JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ CORSINO P.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/07/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 29/07/2011 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IAPONIRA DA S.V.DE N.VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 E 11/07/2011, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 29/07/2011 | 11440.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 29/07/2011 | 88930.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0008507 | 29/07/2011 | 2020.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS PARA ILUMINAÇÃO DO BAIRRO DAS PLACAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2614-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0008508 | 29/07/2011 | 667.85 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS MARIA DO SOCORRO (SÃO SEBASTIÃO) E CRUZEIRO DA PAZ(CENTRO), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2614-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008516 | 29/07/2011 | 232.49 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0008523 | 29/07/2011 | 1653.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS NO BAIRRO VILA CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0008525 | 29/07/2011 | 2692.75 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONJUNTO MARIA GUEDES CANDEIA, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 29/07/2011 | 19168.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, Segue em Frente | Conclusão de 42 Unidades Habitaçionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0008568 | 29/07/2011 | 177813.41 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E MEDIÇÕES 24ª, 25ª E 26ª EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 29/07/2011 | 116274.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 29/07/2011 | 1229.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA 01, DCG: 39.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 29/07/2011 | 1219.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA 02, DCG: 39.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 29/07/2011 | 1138.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA 03, DCG: 39.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 29/07/2011 | 1029.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA 04, DCG: 39.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 29/07/2011 | 1229.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA 01, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 29/07/2011 | 1219.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA 02, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/07/2011 | 1138.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA 03, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 29/07/2011 | 1029.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA 04 DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 29/07/2011 | 22360.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 29/07/2011 | 88440.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 29/07/2011 | 3007.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 05/60, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 29/07/2011 | 2796.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 05/60, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7.478-0 PARA CONTA 300.15562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 29/07/2011 | 65.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 29/07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0008499 | 29/07/2011 | 4792.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES E FOLDERS) DESTINADOS A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2618-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008509 | 29/07/2011 | 182.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008515 | 29/07/2011 | 495.28 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0008526 | 29/07/2011 | 15000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DO PMAT, AÇÃO CAPACITAÇÃO TECNICA E PLANEJAMENTO DA INFORMATICA PARA A GESTÃO PUBLICA, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 321/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 29/07/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 07/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO 67/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 29/07/2011 | 15007.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, REF.A PARCELA nº 03/06 DA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 000/20311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 29/07/2011 | 207.84 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 29/07/2011 | 485.94 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE BERINGELA, POLPA DE GOIABA E DE CAJÁDA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 29/07/2011 | 195.54 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 29/07/2011 | 400.50 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 29/07/2011 | 400.50 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 29/07/2011 | 327.52 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 29/07/2011 | 400.50 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/07/2011 | 1251.01 | 00069169721491 | ANTÔNIO ARAÚJO SILVA | AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 29/07/2011 | 658.45 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 29/07/2011 | 179.98 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 29/07/2011 | 1201.46 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO, ABÓBORA E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 29/07/2011 | 400.50 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 29/07/2011 | 400.50 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 29/07/2011 | 400.50 | 00092944116487 | DAMIANA XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 29/07/2011 | 400.50 | 00005985635473 | FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/07/2011 | 400.50 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 29/07/2011 | 400.50 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 29/07/2011 | 198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 29/07/2011 | 1566.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMCCREAS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 29/07/2011 | 1193.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 29/07/2011 | 1415.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 29/07/2011 | 1840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 01/08/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 01/08/2011 | 219.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 01/08/2011 | 285.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008732 | 01/08/2011 | 107.40 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS GRUPOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2941/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008733 | 01/08/2011 | 35.80 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2940/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008734 | 01/08/2011 | 71.60 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2939/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 01/08/2011 | 480.00 | 00002460671440 | MACIEL DE ASSIS ANTUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO GRETEL CLUBE, ONDE SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER COM TODOS OS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2813/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 01/08/2011 | 265.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM MDF DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2824/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500762011 | 0008821 | 01/08/2011 | 809.40 | 01789822000166 | Maringa comercio erepresentações LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2841/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 01/08/2011 | 400.50 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 01/08/2011 | 206.40 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | AQUISIÇÃO DE LARANJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 01/08/2011 | 400.50 | 00002304301479 | JOSEFA MORAIS RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500762011 | 0009090 | 01/08/2011 | 57.80 | 01789822000166 | Maringa comercio erepresentações LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2959/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0009148 | 01/08/2011 | 700.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 28-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA PRÉ-CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2988/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009166 | 01/08/2011 | 1636.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2979/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009167 | 01/08/2011 | 1714.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2980/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0009297 | 01/08/2011 | 946.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPROCESSAMENTO DE GÁS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2875/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 01/08/2011 | 1280.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR 01-CURSO DE TRATAMENTO DE CABELO, CORTE E ESCOVA, COM 160H/AULA, NOTURNO, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS (CADÚNICO), A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 140/2011 E CONTRATO/PMP Nº 659/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0009747 | 01/08/2011 | 261.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1952-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 01/08/2011 | 46.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 01/08/2011 | 70.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/08/2011 | 46.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 01/08/2011 | 76.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 01/08/2011 | 18.72 | 00060374233420 | JOSÉ ANCHIETA COSTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO Nº 346/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5608/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 01/08/2011 | 123.72 | 00093132867420 | MARA RUBIA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 514/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5020/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 01/08/2011 | 200.00 | 00001430411422 | NATAN DALAN OLIMPIO ALVES | SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES PARA REDE DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE BANDEJA DO RACK DO SERVIDOR DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2898/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008796 | 01/08/2011 | 1551.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2890/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/08/2011 | 23.56 | 00025112686472 | ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 540/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5215/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 01/08/2011 | 80.41 | 00001002449120 | JOSÉ MAMEDE DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 582/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5672/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 01/08/2011 | 50698.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 01/08/2011 | 490.00 | 00003420076452 | Almir de Araújo Medeiros | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 613/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5948/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 01/08/2011 | 899.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 01/08/2011 | 891.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, DIFERENÇA DA PARCELA DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 01/08/2011 | 26.06 | 00000928585468 | GILVALDO PEDROSA LIBERAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIOS 2010 E 2011, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 549/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5317/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0009299 | 01/08/2011 | 579.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E DE SPLIT PISO TETO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2874/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0009356 | 01/08/2011 | 2884.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 36.000-BTUS DESTINADA A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2881/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/08/2011 | 3824.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 01/08/2011 | 359.53 | 00000886206464 | Judenilson Soares Olegario | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIOS 2010 E 2011, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 593/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5806/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 01/08/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 5.900-2, NO DIA 01/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/08/2011 | 130.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 01/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 01/08/2011 | 11707.17 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 504/2011, REF.A JULHO/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2620-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008774 | 01/08/2011 | 891.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO MIN.1304, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2852/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008775 | 01/08/2011 | 1668.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR Nº 02 MF.290, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2853/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008776 | 01/08/2011 | 1773.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO KUKA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2854/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008777 | 01/08/2011 | 1267.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO KUKA MNN.5547, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2855/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008779 | 01/08/2011 | 1399.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO KUKA MNA.8093, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2851/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008780 | 01/08/2011 | 1771.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2850/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008781 | 01/08/2011 | 798.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2848/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008782 | 01/08/2011 | 1218.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2847/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008783 | 01/08/2011 | 1363.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2846/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008784 | 01/08/2011 | 1608.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2845/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008787 | 01/08/2011 | 1424.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA 86 HS MF, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2849/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008801 | 01/08/2011 | 715.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2897/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0008804 | 01/08/2011 | 2282.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 275/80 R.22 DESTINADOS A CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2886/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0008805 | 01/08/2011 | 644.01 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2885/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0008816 | 01/08/2011 | 30168.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, TAMPAS EM CONCRETO E TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUN.DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2823/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008818 | 01/08/2011 | 27117.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE1229,00-LTS. GASOLINA COMUM E 11795,00-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2839/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008819 | 01/08/2011 | 5627.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO AUTOMATTIC E ÓLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2835/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 01/08/2011 | 198241.45 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2834/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008862 | 01/08/2011 | 954.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO DENTE, FILTRO, CRUZETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA PÁ CARREGADEIRA 12B NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2856/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008863 | 01/08/2011 | 1606.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MUDANÇA DA GUIA VÁLVULA, TROCA DO ROLAMENTO, DO RETENTOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2857/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008864 | 01/08/2011 | 955.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR RODA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2858/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008865 | 01/08/2011 | 990.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO DENTE, DO RETENTOR TRASEIRO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2859/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008866 | 01/08/2011 | 950.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO TERMINAL, DO FILTRO, DA MANGUEIRA DE FREIO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR Nº 02, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2860/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008867 | 01/08/2011 | 2440.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO CIL.DIREÇÃO, DENTES, FILTROS, RETENTOR RODA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA NH, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2861/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008871 | 01/08/2011 | 2695.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LONA DE FREIO, DO AMORTECEDOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2867/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008872 | 01/08/2011 | 1250.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, RADIADOR, REGULAGEM DA PORTA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2866/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008873 | 01/08/2011 | 666.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA CRUZETA, DO AMORTECEDOR, REGULAGEM DO FREIO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2865/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008874 | 01/08/2011 | 1605.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, LONA DE FREIO, RADIADOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO KUKA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2863/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008875 | 01/08/2011 | 916.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, LONA DE FREIO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO KUKA MNA.8093, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2864/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008876 | 01/08/2011 | 1050.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, LONA DE FREIO, LAVAGEM COMPLETA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO KUKA MNN.5547, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2862/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009093 | 01/08/2011 | 6882.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2956/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 01/08/2011 | 13628.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 01/08/2011 | 857.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 01/08/2011 | 87945.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009162 | 01/08/2011 | 356.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2952/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009170 | 01/08/2011 | 11171.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2954/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009171 | 01/08/2011 | 421.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 05-CARROS DE MÃO PNEU CÂMARA FISCH DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2954/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009175 | 01/08/2011 | 20319.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2962/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009234 | 01/08/2011 | 6619.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2946/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0009294 | 01/08/2011 | 31964.01 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA, PERSIANAS, JANELAS EM FERRO, KIT PORTAS, FECHADURAS, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, PORTAS DE FERRO, FORRO DE GESSO, BUEIRAS EM CHAPA DE FERRO E BARRAS DE FERRO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2887/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 01/08/2011 | 77.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 05-CERTIDÕES DE ÔNUS DO LOTEAMENTO DR.GERALDO CARVALHO, DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009357 | 01/08/2011 | 77.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2949/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009366 | 01/08/2011 | 8887.50 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2871/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0009367 | 01/08/2011 | 500.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 02-BANCOS COM ENCOSTO DESTINADOS A SEINFRA, PARA RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2965/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009370 | 01/08/2011 | 90.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2984/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0009426 | 01/08/2011 | 3000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.500,0-LTS DIESEL B5 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 01/08/2011 | 2035.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292011 | 0009437 | 01/08/2011 | 14722.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 01/08/2011 | 180.00 | 00000942159446 | JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ CORSINO P.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2011, A FIM DE REALIZAR TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2826/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08 /2011, A FIM DE REALIZAR TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2828/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 01/08/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 01/08/2011 | 996.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 01/08/2011 | 110.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 01/08/2011 | 83.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 01/08/2011 | 360.00 | 00000942159446 | JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ CORSINO P.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO DIA 24/08/2011, A FIM DE TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FESTIVAL FOLCLORICO JUNINO/2011, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2827/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 01/08/2011 | 89.60 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 01/08/2011 | 3968.27 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/08/2011, A FIM DE, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, DEIXAR O SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO NO AEROPORTO CASTRO PINTO E BUSCÁ-LO EM SEU REGRESSO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2900/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008736 | 01/08/2011 | 8.95 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO 250G DESTINADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2942/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008737 | 01/08/2011 | 107.40 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE 60-PC.CAFÉ 250g DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2943/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004191053442 | YAMMARA DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA REALIZAR ANÁLISE E JULGAMENTO INDIVIDUALIZADOS DAS PROPOSTAS TÉCNICAS COMPOSTAS DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2011 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2621-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0008788 | 01/08/2011 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, OFÍCIO SEMPLAN Nº 2880/11, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008792 | 01/08/2011 | 1485.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2892/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0008802 | 01/08/2011 | 35.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2882/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 01/08/2011 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IAPONIRA DA S.V.DE N.VIEIRA, PARA DE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/08/2011, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2913/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0008896 | 01/08/2011 | 32187.50 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2975/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/08/2011 | 43608.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 01/08/2011 | 37773.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 01/08/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 01/08/2011 | 18324.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 01/08/2011 | 140.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2976/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 01/08/2011 | 927.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 206-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20-LT DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2986/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009164 | 01/08/2011 | 1382.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2955/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 01/08/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A ASSUNÇÃO/PB, NO DIA 01/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2973/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/08/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2972/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 01/08/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A APARECIDA/PB, NO DIA 16/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2971/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 01/08/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2970/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 01/08/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/08/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2968/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 01/08/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/08/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2967/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 01/08/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/08/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2969/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0009300 | 01/08/2011 | 350.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2873/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 01/08/2011 | 5796.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/08/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 01/08/2011 | 6143.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 01/08/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 01/08/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 01/08/2011 | 53.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 01/08/2011 | 590.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 01/08/2011 | 140.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 01/08/2011 | 204.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 01/08/2011 | 56.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 01/08/2011 | 335.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 01/08/2011 | 151.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 01/08/2011 | 410.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0008730 | 01/08/2011 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 02-IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2932/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008735 | 01/08/2011 | 161.10 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO 250G DESTINADO AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2944/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0008738 | 01/08/2011 | 561.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2935/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0008739 | 01/08/2011 | 575.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E MEDALHAS DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2934/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0008740 | 01/08/2011 | 558.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFÉUS DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2933/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008791 | 01/08/2011 | 12693.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1066,0-LTS.OLÉO DIESEL E 3680,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2837/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008797 | 01/08/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2888/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008798 | 01/08/2011 | 225.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2889/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008799 | 01/08/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2891/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008800 | 01/08/2011 | 135.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2896/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0008803 | 01/08/2011 | 70.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2883/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 01/08/2011 | 77.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPORTAGEM FOTOGRÁFICA DESTINADA A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2840/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 01/08/2011 | 50.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA EDJANE BARBOSA DE F.ARAÚJO, QUE SE DESLOCOU ATÉ J.PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROCON ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2905/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 01/08/2011 | 1.80 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 01/08/2011 | 11000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS AO EVENTO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2011, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 01/08/2011 | 1.94 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 01/08/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 26 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 01/08/2011 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 10 ATÉ 10 DE 10, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2975/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 01/08/2011 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA AGO/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2977/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/08/2011 | 4710.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/08/2011 | 4349.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 01/08/2011 | 2071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 01/08/2011 | 2398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 01/08/2011 | 17946.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 01/08/2011 | 1798.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 01/08/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0009146 | 01/08/2011 | 3725.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 149-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2990/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0009147 | 01/08/2011 | 550.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 22-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2963/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/08/2011 | 1309.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 291-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20-LT DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2988/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 01/08/2011 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA JUL/11, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2978/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009176 | 01/08/2011 | 1169.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2957/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 01/08/2011 | 55.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/08/2011 | 196.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 01/08/2011 | 194.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 01/08/2011 | 69.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 170.1060, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 01/08/2011 | 198.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 01/08/2011 | 31.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0009364 | 01/08/2011 | 2865.33 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS A MAURÍCIO PEREIRA E JOSÉ SOUSA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2833/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0009368 | 01/08/2011 | 1052.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS A OFICIAIS DO EXÉRCITO EM VISITA A NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2964/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/08/2011 | 50.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EM NOME DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0009371 | 01/08/2011 | 320.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS A FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2951/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0009372 | 01/08/2011 | 325.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS A ANTÔNIO ROGÉRIO DO NASCIMENTO QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.EXEC.DE ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2950/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 01/08/2011 | 1090.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO COMPUTADOR (COM SEUS PERIFÉRICOS E MEMÓRIA 2GB SMART) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2878/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 01/08/2011 | 1876.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA NPZ.0705, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 01/08/2011 | 4250.00 | 00004507570484 | ARQUIMEDES FAUSTINO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E O ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO ARQUIMEDES FAUSTINO LEITE, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00005997276406 | ODON DE GOIS NOGUEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E O ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO ODON DE GOIS NOGUEIRA NETO, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 01/08/2011 | 375.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 01/08/2011 | 191.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 01/08/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 01/08/2011 | 88.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 01/08/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/08/2011 | 201.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 01/08/2011 | 858.96 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008663 | 01/08/2011 | 624.48 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0433/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008664 | 01/08/2011 | 408.96 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0432/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008665 | 01/08/2011 | 562.56 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0431/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008666 | 01/08/2011 | 432.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MANOEL QUINÍDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0430/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008667 | 01/08/2011 | 660.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0429/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008668 | 01/08/2011 | 985.68 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0425/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008669 | 01/08/2011 | 703.44 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0424/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008670 | 01/08/2011 | 624.48 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0426/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008671 | 01/08/2011 | 882.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO CAIC, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0427/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0008672 | 01/08/2011 | 1122.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0428/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008695 | 01/08/2011 | 270.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELECENTRO DO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 445/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008696 | 01/08/2011 | 354.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 442/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008697 | 01/08/2011 | 492.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 444/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008698 | 01/08/2011 | 881.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DA ENCANAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 443/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008699 | 01/08/2011 | 7275.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 446/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008700 | 01/08/2011 | 445.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 447/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/08/2011 | 40554.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 01/08/2011 | 53628.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008704 | 01/08/2011 | 6529.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEF NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 476/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500762011 | 0008707 | 01/08/2011 | 10783.00 | 01789822000166 | Maringa comercio erepresentações LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 481/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0008711 | 01/08/2011 | 1950.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT NO CIEP III FIRMINO AYRES/OTTO QUINHO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 489/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0008712 | 01/08/2011 | 1950.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT NA EMEF SEN.HUMBERTO LUCENA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 491/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008720 | 01/08/2011 | 1290.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 492/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008721 | 01/08/2011 | 1719.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 493/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008722 | 01/08/2011 | 2864.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR RODA, AMORTECEDOR, BOMBA D´ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 495/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008723 | 01/08/2011 | 1787.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LONA DE FREIO, ROLAMENTO, RETENTOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 494/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008724 | 01/08/2011 | 15778.66 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.850-LTS.OLÉO DIESEL E 2.118,0-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 480/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008726 | 01/08/2011 | 6.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-ENGATE E 01-JOELHO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0506/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008743 | 01/08/2011 | 17.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 505/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008744 | 01/08/2011 | 1737.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 504/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008745 | 01/08/2011 | 1236.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 501/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008746 | 01/08/2011 | 123.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 507/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008747 | 01/08/2011 | 2640.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 543/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008748 | 01/08/2011 | 813.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 544/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008749 | 01/08/2011 | 8120.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 545/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008750 | 01/08/2011 | 330.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 542/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008751 | 01/08/2011 | 123.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 541/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008752 | 01/08/2011 | 996.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 540/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008753 | 01/08/2011 | 1100.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 539/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008754 | 01/08/2011 | 2848.80 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 533/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008755 | 01/08/2011 | 4540.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 534/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008756 | 01/08/2011 | 2768.40 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 538/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008757 | 01/08/2011 | 307.96 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 537/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008758 | 01/08/2011 | 500.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 536/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008759 | 01/08/2011 | 15960.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0008760 | 01/08/2011 | 1120.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 32-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 520/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0008761 | 01/08/2011 | 4970.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 142-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 521/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008762 | 01/08/2011 | 169.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 531/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008763 | 01/08/2011 | 585.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 530/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008764 | 01/08/2011 | 31.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A EMEF SABINO FERREIRA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 528/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008768 | 01/08/2011 | 48.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 527/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008769 | 01/08/2011 | 33.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 526/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008770 | 01/08/2011 | 4048.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 523/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008771 | 01/08/2011 | 201.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF SEN.HUMBERTO LUCENA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 522/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008772 | 01/08/2011 | 56.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 525/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008773 | 01/08/2011 | 567.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TELAS E ESCÁPULAS C/ROSCA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA CONFECÇÃO DE PARTE DO ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 524/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 01/08/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 01/08/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 01/08/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 01/08/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 01/08/2011 | 2545.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 01/08/2011 | 2545.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 01/08/2011 | 2545.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 01/08/2011 | 2545.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0008814 | 01/08/2011 | 988.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 507-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008878 | 01/08/2011 | 398.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 517/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0009080 | 01/08/2011 | 7387.38 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0555/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0009081 | 01/08/2011 | 7462.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0556/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0009082 | 01/08/2011 | 8802.44 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E KIT PORTAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0557/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0009083 | 01/08/2011 | 5002.61 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE FERRO, PERSIANAS EM TECIDO E GALERIAS PARA PERSIANAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0558/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0009084 | 01/08/2011 | 11037.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO, RODA TETO E DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0560/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0009094 | 01/08/2011 | 9761.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA E ELÉTRICA, REPROCESSAMENTO DE GÁS, DESBACTERIZAÇLÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 559/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 01/08/2011 | 94509.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/08/2011 | 27279.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 01/08/2011 | 4602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/08/2011 | 14102.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/08/2011 | 30927.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/08/2011 | 6417.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 01/08/2011 | 151902.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/08/2011 | 170695.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 01/08/2011 | 176866.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/08/2011 | 817610.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 01/08/2011 | 535.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 119-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 548/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 01/08/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 01/08/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/08/2011 | 620.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MONITOR 21,6' TV F.HD DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 519/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009151 | 01/08/2011 | 1280.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 03-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 546/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 01/08/2011 | 2233.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA JUL/11, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 550/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 01/08/2011 | 2233.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA AGO/11, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 551/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 01/08/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA JUL/11, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 553/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 01/08/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA AGO/11, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 552/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009156 | 01/08/2011 | 285.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 549/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009157 | 01/08/2011 | 1944.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 554/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0009158 | 01/08/2011 | 97.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT NO INST.DR.DIONÍSIO DA COSTA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 409/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009159 | 01/08/2011 | 173.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A ESCOLA NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 529/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0009187 | 01/08/2011 | 24496.09 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 8363,5-LTS.OLÉO DIESEL E 2707,0-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2811-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009235 | 01/08/2011 | 606.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (EJA), CONFORME EDUCAÇÃO Nº 485/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009236 | 01/08/2011 | 922.60 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA - EJA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 485/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009237 | 01/08/2011 | 362.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL (EJA - ZONA URBANA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 485/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009238 | 01/08/2011 | 330.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (EJA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 485/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009239 | 01/08/2011 | 3497.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA-ZONA URBANA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 485/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009240 | 01/08/2011 | 1626.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA - PRÉ-ESCOLA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 488/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009241 | 01/08/2011 | 1626.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 488/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009242 | 01/08/2011 | 1186.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA - PRÉ-ESCOLA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 488/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009243 | 01/08/2011 | 1100.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 488/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009244 | 01/08/2011 | 4330.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA URBANA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 488/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009245 | 01/08/2011 | 2964.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 489/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009246 | 01/08/2011 | 4996.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 489/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009247 | 01/08/2011 | 1810.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 489/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009248 | 01/08/2011 | 2640.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 489/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009249 | 01/08/2011 | 7120.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 489/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009250 | 01/08/2011 | 95.92 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 482/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009251 | 01/08/2011 | 97.16 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL - EJA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 482/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009252 | 01/08/2011 | 140.80 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL (EJA - ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 482/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009253 | 01/08/2011 | 123.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 482/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009254 | 01/08/2011 | 445.96 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA-ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 482/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009255 | 01/08/2011 | 490.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 483/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009256 | 01/08/2011 | 976.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 483/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009257 | 01/08/2011 | 1075.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 483/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009258 | 01/08/2011 | 813.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 483/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009259 | 01/08/2011 | 3463.20 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 483/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009260 | 01/08/2011 | 654.30 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 484/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009261 | 01/08/2011 | 891.60 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL - PRÉ-ESCOLA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 484/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009262 | 01/08/2011 | 963.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 484/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009263 | 01/08/2011 | 996.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 484/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009264 | 01/08/2011 | 3498.40 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 484/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009265 | 01/08/2011 | 8066.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 486/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009266 | 01/08/2011 | 3888.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 486/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009267 | 01/08/2011 | 3245.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 486/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009268 | 01/08/2011 | 8120.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 486/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009269 | 01/08/2011 | 22550.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 486/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 01/08/2011 | 240.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS COORD.DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO ROSÂNGELA C.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2966/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009335 | 01/08/2011 | 155.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 502/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0009336 | 01/08/2011 | 3598.50 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE CALÇA EM HELANCA PARA PRÁTICA DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DA EMEF PASTOR FRANK DYER, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 497/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009344 | 01/08/2011 | 32.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CRECHE DO CAIC, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 503/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 01/08/2011 | 500.00 | 00000843691409 | FÁBIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEM DE DATA SHOW PARA A GINCANA ESCOLAR QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 08 A 13/08/2011 NA EMEF JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 496/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 01/08/2011 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 01/08/2011 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 512/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0009358 | 01/08/2011 | 2012.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CIEP IV/ALFREDO LUSTOSA E AGGEU DE CASTRO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 514/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0009359 | 01/08/2011 | 599.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 516/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0009360 | 01/08/2011 | 130.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-TROFÉUS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 515/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500762011 | 0009361 | 01/08/2011 | 2556.00 | 01789822000166 | Maringa comercio erepresentações LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 510/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0009362 | 01/08/2011 | 1083.29 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO SERVIDOR FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DO PROGRAMA TELECENTRO.BR, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 513/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 01/08/2011 | 1440.00 | 00073256285449 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14 A 17/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DOS ESPORTES SOBRE O GINÁSIO "O RIVALDÃO", BEM COMO REPRESENTAR O PREFEITONABOR WANDERLEY EM AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0009416 | 01/08/2011 | 6380.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0009417 | 01/08/2011 | 12920.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0009418 | 01/08/2011 | 10000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 583/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0009419 | 01/08/2011 | 10920.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0009420 | 01/08/2011 | 8970.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-E/11.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0009421 | 01/08/2011 | 10950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 01/08/2011 | 17900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Inexigível | 600522011 | 0009429 | 01/08/2011 | 1850.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL "LOS PANDAS", QUE SE APRESENTARÁ NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DA ESCOLA MUN.JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12/08/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 052/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 644/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/08/2011 | 5419.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 01/08/2011 | 7994.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 01/08/2011 | 7739.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 01/08/2011 | 9172.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 01/08/2011 | 11750.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0008602 | 01/08/2011 | 815.80 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE CADEIRAS, LONGARINAS E LIXEIRAS DE FERRO PERTENCENTES A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1843-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 01/08/2011 | 52.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 01/08/2011 | 209.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 01/08/2011 | 222.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 01/08/2011 | 153.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 01/08/2011 | 154.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 01/08/2011 | 79.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 01/08/2011 | 164.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 01/08/2011 | 556.78 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 01/08/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00012981, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008713 | 01/08/2011 | 1744.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA E ELÉTRICA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA PERTENCENTES A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1847-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008719 | 01/08/2011 | 212.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO COM TROCA DE TORNEIRAS DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1849-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008765 | 01/08/2011 | 4997.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1741,12-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008766 | 01/08/2011 | 1660.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ MNK.2465, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008767 | 01/08/2011 | 1343.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/08/2011 | 75.00 | 00001976932459 | CHARLES WENDEL VIEIRA MONTEIRO | 01(UMA)DIÁRIA AO REP.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CHARLES WENDEL V.MONTEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2820/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 01/08/2011 | 75.00 | 00021875120459 | ERNANI MENDES DA CRUZ FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO REP.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ERNANI MENDES DA C.FILHO, PARA REALIZAR VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2821/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 01/08/2011 | 75.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | 01(UMA)DIÁRIA AO REP.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, PARA REALIZAR VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2819/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 01/08/2011 | 120.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A MACRO NORDESTE DST/AIDS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2817/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008847 | 01/08/2011 | 1316.47 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 458,70-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1861-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008848 | 01/08/2011 | 19970.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1277,0-LTS.ÁLCOOL, 827,83-LTS.DIESEL COMUM E 5536,20-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1862-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/08/2011 | 360.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA SOBRE A MACRO NORDESTE DTS/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/08/2011 | 129187.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/08/2011 | 93142.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00003314811462 | EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE SAÚDE, EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENCAMINHAR PROJETOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0009314 | 01/08/2011 | 672.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO RETENTOR RODA, DA PASTILHA, DO AMORTECEDOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO BESTA MNQ.5070 , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1832-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0009319 | 01/08/2011 | 1343.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1840-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009327 | 01/08/2011 | 596.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1829-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/08/2011 | 100.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-FAIXAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1925-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009380 | 01/08/2011 | 1454.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1896-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009407 | 01/08/2011 | 155.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1890-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0009425 | 01/08/2011 | 1368.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009435 | 01/08/2011 | 692.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1827-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 01/08/2011 | 2149.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT 01, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 01/08/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008794 | 01/08/2011 | 140.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2895/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 01/08/2011 | 7501.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008793 | 01/08/2011 | 338.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2894/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 01/08/2011 | 540.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 13/08/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO MAIA E MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLANNº 2814/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 01/08/2011 | 180.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO MAIA E MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2816/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/08/2011 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB E RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E INTERSET, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2815/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 01/08/2011 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 22 A 23/08/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2904/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 01/08/2011 | 1428.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600492011 | 0009436 | 01/08/2011 | 22250.00 | 00002398841405 | Glenio Lopes Torquato Fernandes do Rego | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ASSESSORAMENTO JURÍDICO COM AUDITORIA NOS CONVÊNIOS FIRMADOS E EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO DE PATOS COM A UNIÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2005 A 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 049/2011 E CONTRATO /PMP Nº 623-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (REF.A 50% DOS SERVIÇOS PRESTADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 01/08/2011 | 6500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE E SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO/PMP Nº 1004/2010, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 01/08/2011 | 214.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 01/08/2011 | 4406.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/08/2011 | 200.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 01/08/2011 | 236.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008742 | 01/08/2011 | 10.74 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO 250G DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2945/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/08/2011 | 1644.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0009296 | 01/08/2011 | 488.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2876/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 01/08/2011 | 33.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 01/08/2011 | 22.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE PREMIUN DESTINADO A PROCURAORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2879/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0008603 | 01/08/2011 | 1188.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE FICHÁRIOS E MESINHAS PARA BALANÇA PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1844-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0008604 | 01/08/2011 | 105.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE ARMÁRIOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1845-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0008605 | 01/08/2011 | 234.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL EM CADEIRAS PERTENCENTES AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1846-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 01/08/2011 | 90.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 01/08/2011 | 214.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 01/08/2011 | 430.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 01/08/2011 | 193.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 01/08/2011 | 144.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 01/08/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 01/08/2011 | 68.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/08/2011 | 159.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 01/08/2011 | 1419.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 01/08/2011 | 415.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 01/08/2011 | 208.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/08/2011 | 172.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0008694 | 01/08/2011 | 10700.50 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES COM ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1771-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0008706 | 01/08/2011 | 672.28 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1770-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008714 | 01/08/2011 | 1026.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PARTE FRIGORÍGENA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA PERTENCENTES AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1848-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008715 | 01/08/2011 | 787.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA PERTENCENTES AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1851-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008716 | 01/08/2011 | 97.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1852-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008717 | 01/08/2011 | 311.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA SPLIT, BEM COMO TROCA DA CUBA DO GELÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1853-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0008718 | 01/08/2011 | 437.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃOO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA INSTALADO NO PA MARIA MARQUES , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1850-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004301054448 | LISSANDRA SOBREIRA ROCHA | 05CINCO)DIÁRIAS A REP.DO CERPPOD, LISSANDRA S.ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE EM HANSENÍASE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2818/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0008838 | 01/08/2011 | 575.80 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 02-ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS E CHAVE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1367-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0008839 | 01/08/2011 | 2910.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1855-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0008840 | 01/08/2011 | 3220.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1854-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008841 | 01/08/2011 | 11296.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5648,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1857-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008842 | 01/08/2011 | 2234.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1117,00-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1858-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0008843 | 01/08/2011 | 1161.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECILIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1807-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0008844 | 01/08/2011 | 1218.92 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1808-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008845 | 01/08/2011 | 1868.37 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 651,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1859-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008846 | 01/08/2011 | 6712.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2338,80-LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO NASF, CONFORME OFÍCIO Nº 1860-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500702011 | 0008849 | 01/08/2011 | 16674.23 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1805-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500702011 | 0008850 | 01/08/2011 | 14481.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1806-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 01/08/2011 | 1009.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 01/08/2011 | 3555.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1866-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 01/08/2011 | 3528.38 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1865-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 01/08/2011 | 3465.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1864-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 01/08/2011 | 3510.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1863-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/08/2011 | 8960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/08/2011 | 200871.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/08/2011 | 61412.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/08/2011 | 53200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/08/2011 | 126064.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/08/2011 | 173652.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/08/2011 | 18752.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/08/2011 | 203066.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/08/2011 | 171852.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/08/2011 | 197943.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/08/2011 | 61923.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/08/2011 | 6040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/08/2011 | 8190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/08/2011 | 252331.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/08/2011 | 59053.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009270 | 01/08/2011 | 168.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1308-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009271 | 01/08/2011 | 498.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1307-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009272 | 01/08/2011 | 78.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1306-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009273 | 01/08/2011 | 580.20 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1305-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009274 | 01/08/2011 | 900.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1304-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009275 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1313-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009276 | 01/08/2011 | 13592.40 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1312-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009277 | 01/08/2011 | 44.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1311-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009278 | 01/08/2011 | 5656.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1310-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009279 | 01/08/2011 | 155.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1309-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 01/08/2011 | 114.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009302 | 01/08/2011 | 23.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1826-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009303 | 01/08/2011 | 147.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1825-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009304 | 01/08/2011 | 629.73 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1824-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009305 | 01/08/2011 | 381.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1809-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009306 | 01/08/2011 | 160.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1810-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009307 | 01/08/2011 | 175.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1811-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009308 | 01/08/2011 | 193.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1812-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009309 | 01/08/2011 | 82.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1813-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009310 | 01/08/2011 | 21.76 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1814-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009311 | 01/08/2011 | 849.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1815-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009312 | 01/08/2011 | 50.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1816-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009313 | 01/08/2011 | 970.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1817-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0009315 | 01/08/2011 | 1810.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA, BUCHA BANDEJA, ROLAMENTO RODA, AMORTECEDOR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1833-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0009316 | 01/08/2011 | 1642.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, DA PASTILHA, DA BUCHA BANDEJA, ROLAMENTO RODA, LAVAGEM COMPLETA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1834-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0009317 | 01/08/2011 | 1455.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, DO DISCO FREIO, DA PASTILHA, DO CIL.RODA, BUCHA BANDEJA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1835-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0009318 | 01/08/2011 | 747.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA, DO FILTRO, DO AMORTECEDOR, DA CORREIA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1836-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0009320 | 01/08/2011 | 4516.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1838-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0009321 | 01/08/2011 | 5511.58 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1839-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0009322 | 01/08/2011 | 2554.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 RENAULT 03, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1837-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0009323 | 01/08/2011 | 9118.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1841-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0009324 | 01/08/2011 | 11047.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1842-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009325 | 01/08/2011 | 468.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESSTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1831-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009326 | 01/08/2011 | 1136.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESSTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1830-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009328 | 01/08/2011 | 305.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1828-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009329 | 01/08/2011 | 231.73 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1818-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009330 | 01/08/2011 | 452.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1819-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009331 | 01/08/2011 | 590.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1820-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009332 | 01/08/2011 | 1673.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1821-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009333 | 01/08/2011 | 426.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1822-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009334 | 01/08/2011 | 962.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1823-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0009337 | 01/08/2011 | 1293.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE BIRÔ, ESTANTES E FICHÁRIO EM AÇO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1372-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0009338 | 01/08/2011 | 500.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1365-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009339 | 01/08/2011 | 173.44 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1371-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0009340 | 01/08/2011 | 6998.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECILIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1368-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 01/08/2011 | 11527.41 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2011 E OFÍCIO Nº 1856-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0009342 | 01/08/2011 | 21.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1370-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0009343 | 01/08/2011 | 72.80 | 10268333000150 | ODONTOMED MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1369-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 01/08/2011 | 180.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-FAIXAS DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1926-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 01/08/2011 | 2190.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL COM LUBRIFICAÇÃO EM 73-VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1886-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0009379 | 01/08/2011 | 3502.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1873-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009381 | 01/08/2011 | 218.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1897-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009382 | 01/08/2011 | 55.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1898-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009383 | 01/08/2011 | 180.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1899-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 01/08/2011 | 40149.43 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIODIAGNÓSTICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1870-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009385 | 01/08/2011 | 632.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1915-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009386 | 01/08/2011 | 496.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1916-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009387 | 01/08/2011 | 16.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1917-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009388 | 01/08/2011 | 3600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1918-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009389 | 01/08/2011 | 325.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1919-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009390 | 01/08/2011 | 201.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1920-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009391 | 01/08/2011 | 2175.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1921-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009392 | 01/08/2011 | 355.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1922-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009393 | 01/08/2011 | 6685.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON MEDEIROS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1923-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009394 | 01/08/2011 | 3250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1924-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0009395 | 01/08/2011 | 630.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AO FARDAMENTO DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1956-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0009396 | 01/08/2011 | 17192.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 2.645-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1874-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009397 | 01/08/2011 | 12040.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1877-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009398 | 01/08/2011 | 900.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1878-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009399 | 01/08/2011 | 6.80 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1880-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009400 | 01/08/2011 | 38740.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1881-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009401 | 01/08/2011 | 3200.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1882-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009402 | 01/08/2011 | 315.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1884-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009403 | 01/08/2011 | 172.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1885-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009404 | 01/08/2011 | 50.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1887-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009405 | 01/08/2011 | 383.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1888-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009406 | 01/08/2011 | 50.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1889/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009408 | 01/08/2011 | 105.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1891-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009409 | 01/08/2011 | 264.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1892-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009410 | 01/08/2011 | 310.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1893-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009411 | 01/08/2011 | 1950.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1955-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009412 | 01/08/2011 | 536.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1933-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0009413 | 01/08/2011 | 6464.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-AR CONDICIONADOS 9.000-BTUS E 01-AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000-BTUS DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1867-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0009430 | 01/08/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS AO VEÍCULO NPT.2747, VINC.AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1974-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0009431 | 01/08/2011 | 1106.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.14 DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNK.3055, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1973-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009432 | 01/08/2011 | 450.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1967-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009433 | 01/08/2011 | 450.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1966-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0009434 | 01/08/2011 | 81.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1965-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004162820406 | LUZINELSON LUSTOSA CABRAL | DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA ENCRAVADA NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO REFERIDO BAIRRO, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DESTA COMARCA DE PATOS E PROCESSO JUDICIAL TOMBADO SOB O Nº 025.2011.004.235-2. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8143, REALIZADO A MENOR NO MÊS 07/2011) | 01152011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 01/08/2011 | 7505.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1872-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 01/08/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008778 | 01/08/2011 | 838.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2844/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008785 | 01/08/2011 | 1395.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2843/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008869 | 01/08/2011 | 654.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR, DA PASTILHA, DA LONA DE FREIO, DO TERMINAL E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2869/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008870 | 01/08/2011 | 494.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LONA DE FREIO, DO AMORTECEDOR, DA PASTILHA, DA CORREIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2868/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0009092 | 01/08/2011 | 3794.11 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1247,0-LTS.OLÉO DIESEL E 453,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2838/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 01/08/2011 | 19375.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009163 | 01/08/2011 | 3555.73 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2953/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 01/08/2011 | 1339.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 01/08/2011 | 97.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 01/08/2011 | 107.32 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 01/08/2011 | 11.00 | 00004456604492 | GILVANETE LIMA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 01/08/2011 | 45.00 | 00001099399483 | LUCIANA CASSIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 01/08/2011 | 6.00 | 00091802652434 | MARIA LÚCIA MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 01/08/2011 | 45.00 | 00006608683421 | REGINALDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 01/08/2011 | 300.00 | 00025111779434 | MARIA DE LOURDES MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 01/08/2011 | 200.00 | 00069173877468 | JOSÉ FERREIRA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 01/08/2011 | 120.00 | 00004275090411 | SILVANIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/08/2011 | 61.00 | 00005895407420 | JOSEANE DE BRITO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 01/08/2011 | 105.80 | 00005553752426 | MARIA DA GUIA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 01/08/2011 | 61.00 | 00034990628870 | SILVÂNIA PEREIRA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 01/08/2011 | 61.00 | 00078873410430 | EDIANA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 01/08/2011 | 270.00 | 00001012280403 | MARIA DALVA DE BRITO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 01/08/2011 | 90.00 | 00006897404411 | ELIANE LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 01/08/2011 | 135.00 | 00001021398497 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 01/08/2011 | 135.00 | 00098209019449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 01/08/2011 | 135.00 | 00098211064472 | LUCIANA EVANGELISTA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 01/08/2011 | 217.00 | 00007918883470 | MARIA NAZARETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 01/08/2011 | 45.00 | 00001802636412 | JOSEFA FERNANDES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 01/08/2011 | 45.00 | 00003272245413 | LUCELI ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 01/08/2011 | 45.00 | 00001690029420 | EMANUELLY FARIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0008725 | 01/08/2011 | 315.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 09-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2907/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/08/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0008731 | 01/08/2011 | 1630.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 06-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2931/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0008786 | 01/08/2011 | 1435.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2842/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008790 | 01/08/2011 | 14676.09 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE5606,0-LTS.OLÉO DIESEL E 1207,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2836/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008795 | 01/08/2011 | 1427.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2893/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322010 | 0008868 | 01/08/2011 | 1845.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO RODA, LONA DE FREIO, TERMINAL, VIDRO LATERAL E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2871/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 01/08/2011 | 65.00 | 00006877639405 | JUSSARA DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL C/ AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 01/08/2011 | 90.00 | 00009142054478 | PATRICIA FERREIRA MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 01/08/2011 | 90.00 | 00064021017453 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 01/08/2011 | 90.00 | 00006900510426 | VILMA ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 01/08/2011 | 90.00 | 00007898387457 | REGIANE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 01/08/2011 | 45.00 | 00007581251438 | ROZILENE GALDINO NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/08/2011 | 45.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 01/08/2011 | 45.00 | 00002757808486 | ZÉLIA DE LIMA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 01/08/2011 | 45.00 | 00001618498495 | MARIA APARECIDA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 01/08/2011 | 45.00 | 00006790632425 | SUILMA FEITOSA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 01/08/2011 | 45.00 | 00008434643480 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 01/08/2011 | 45.00 | 00006606848458 | MARIA LUIZA DE SOUSA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 01/08/2011 | 82.00 | 00034335994400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 01/08/2011 | 164.00 | 00081264186304 | HELENA ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/08/2011 | 164.00 | 00002866744403 | ANA ALICE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 01/08/2011 | 82.00 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 01/08/2011 | 164.00 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 01/08/2011 | 45.00 | 00071403590400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 01/08/2011 | 45.00 | 00008174479465 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 01/08/2011 | 200.00 | 00071403680400 | TEREZINHA DELFINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 01/08/2011 | 68.73 | 00004447125420 | ROSILDA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 01/08/2011 | 300.00 | 00008037685403 | INALDA MARIA PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 01/08/2011 | 250.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 01/08/2011 | 116.24 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 01/08/2011 | 113.28 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002931954470 | ROZENILDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/08/2011 | 100.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/08/2011 | 115.52 | 00005888728497 | JOSÉ ALBERTO AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 01/08/2011 | 186.61 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 01/08/2011 | 300.00 | 00095357297800 | MANOEL LUCENA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 01/08/2011 | 80.00 | 00082638802468 | REGINALDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 01/08/2011 | 146.10 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 01/08/2011 | 200.00 | 00069024154472 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 01/08/2011 | 124.98 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/08/2011 | 100.44 | 00000080421440 | NERICE FRANÇA CRISPINIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 01/08/2011 | 164.00 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 01/08/2011 | 164.00 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 01/08/2011 | 82.00 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 01/08/2011 | 164.00 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 01/08/2011 | 82.00 | 00054151627472 | REGINALDO PEREIRA GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 01/08/2011 | 164.00 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 01/08/2011 | 164.00 | 00001733164413 | VERA LUCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/08/2011 | 82.00 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 01/08/2011 | 164.00 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 01/08/2011 | 164.00 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 01/08/2011 | 164.00 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 01/08/2011 | 82.00 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 01/08/2011 | 164.00 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 01/08/2011 | 256.00 | 00005989063474 | JURANDI MOURA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 01/08/2011 | 36.00 | 00010706166485 | MARINALVA ANDRE GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/08/2011 | 36.00 | 00092744494453 | ANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 01/08/2011 | 83.10 | 00003514492484 | GIRLENE NÓBREGA DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: PATOS/PBxFORTALEZA/CE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 01/08/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 01/08/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 01/08/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/08/2011 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 01/08/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 01/08/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 01/08/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 01/08/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 01/08/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/08/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 01/08/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 01/08/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/08/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 01/08/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 01/08/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005681189449 | MARIA ZILDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 01/08/2011 | 243.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 01/08/2011 | 82.00 | 00018124550468 | GERALDO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 01/08/2011 | 164.00 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 01/08/2011 | 164.00 | 00003507058448 | MARIA JOSÉ SIMÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/08/2011 | 82.00 | 00078938970400 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 01/08/2011 | 82.00 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 01/08/2011 | 164.00 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 01/08/2011 | 90.00 | 00005767521425 | EDNA FERREIRA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 01/08/2011 | 45.00 | 00063121433415 | EDILENE GONÇALVES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 01/08/2011 | 65.00 | 00098211242400 | DAMIANA LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 01/08/2011 | 60.00 | 00085310158472 | ANTÔNIO DE SOUZA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 01/08/2011 | 65.00 | 00000006457452 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/08/2011 | 65.00 | 00002543462430 | MARIENE SERAFIM DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 01/08/2011 | 45.00 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 01/08/2011 | 45.00 | 00002116862477 | MARINA FIRMINO FERNANDES FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 01/08/2011 | 90.00 | 00004417886458 | ROSIMERY DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 01/08/2011 | 90.00 | 00097284033134 | RITA DE CÁSSIA ARAÚJO MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 01/08/2011 | 45.00 | 00078774004549 | SANDOVAL VALENTIM DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 01/08/2011 | 45.00 | 00069210349415 | WASHINGTON MONTEIRO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 01/08/2011 | 45.00 | 00005829206471 | WILMA LANE CARNEIRO AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 01/08/2011 | 90.00 | 00008355914414 | MARIA EDILENE MORAIS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/08/2011 | 90.00 | 00008697997461 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 01/08/2011 | 45.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 01/08/2011 | 90.00 | 00000121528464 | FRANCISCA COSTA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 01/08/2011 | 45.00 | 00008125873406 | GEAN GONÇALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 01/08/2011 | 45.00 | 00006222043437 | JOSÉ LUZINALDO MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 01/08/2011 | 45.00 | 00061391867734 | JOSEMAR MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 01/08/2011 | 45.00 | 00002355735310 | EDMILSON JOSÉ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 01/08/2011 | 90.00 | 00091794641491 | ERINALDA GERÔNIMO DOS SANTOS CANUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 01/08/2011 | 45.00 | 00008484108406 | ELMANISE CABRAL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 01/08/2011 | 45.00 | 00004588722450 | ERY JOHNSON CHAGAS DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 01/08/2011 | 45.00 | 00050465953468 | CARMEN LÚCIA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 01/08/2011 | 65.00 | 00006983477499 | RAIMUNDA LUZIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO CIVIL COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 01/08/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 01/08/2011 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 01/08/2011 | 90.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 01/08/2011 | 45.00 | 00006496659451 | ALZIRA MARIANO DE MEDEIROS RODRIGUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/08/2011 | 65.00 | 00005774595463 | ANA KARLA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO CIVIL C/ AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 01/08/2011 | 18.00 | 00095117059468 | ALDEIDES MARIA DA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 01/08/2011 | 108.00 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 01/08/2011 | 18.00 | 00006184650068 | CLAUDIO DORI HEINZE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 01/08/2011 | 18.00 | 00062935860420 | CELY PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 01/08/2011 | 63.00 | 00004918753477 | MARIA AVELINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 01/08/2011 | 18.00 | 00007367265431 | JULIANA CLAUDIA DA SILVA CANUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 01/08/2011 | 6.00 | 00098208179434 | GERLANE DE LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/08/2011 | 36.00 | 00007748601461 | MARIA NÚBIA DE MEDEIROS CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 01/08/2011 | 6.00 | 00030094062404 | MARIA GORETH NÓBREGA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 01/08/2011 | 108.00 | 00075318911404 | MARIA DE LOURDES MARIANO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 01/08/2011 | 108.00 | 00007586907463 | MARIA JOSINEIDE PEREIRA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 01/08/2011 | 65.00 | 00003508355438 | ROSIMARY MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 01/08/2011 | 12.00 | 00005492833405 | MYLENA REGIS FRANÇA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 01/08/2011 | 102.00 | 00064011984434 | MARILUCIA FERREIRA DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 01/08/2011 | 300.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/08/2011 | 300.00 | 00001863178406 | RAIMUNDO CARLOS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 01/08/2011 | 90.00 | 00004350263489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 01/08/2011 | 150.00 | 00013240315491 | ARNALDO FERNANDES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 01/08/2011 | 300.00 | 00011070021415 | LIDIO ALVES BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002943820113 | FRANCISCA FERNANDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 01/08/2011 | 79.98 | 00025210270491 | GERALDO MALAQUIAS FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 01/08/2011 | 30.00 | 00006479913493 | ALLINNE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003511784492 | DAMIANA MARTINS LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/08/2011 | 300.00 | 00001863178406 | RAIMUNDO CARLOS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 01/08/2011 | 250.00 | 00000886806496 | CLEONICE MARIA VICENTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 01/08/2011 | 300.00 | 00052508935468 | ANTÔNIA LACERDA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 01/08/2011 | 82.00 | 00045280606472 | JOSÉ FIEL COUTINHO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 01/08/2011 | 164.00 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 01/08/2011 | 82.00 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 01/08/2011 | 82.00 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 01/08/2011 | 269.46 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 01/08/2011 | 179.64 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/08/2011 | 82.00 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 01/08/2011 | 82.00 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 01/08/2011 | 82.00 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 01/08/2011 | 164.00 | 00007515460466 | ALSIRA ALVES DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 01/08/2011 | 128.00 | 00005462844425 | ETIENE PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 01/08/2011 | 50.22 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 01/08/2011 | 50.22 | 00002962717489 | ANTÔNIA HENRIQUE BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 01/08/2011 | 100.44 | 00098044451404 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 01/08/2011 | 300.00 | 00071403590400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDILEUDO FERNANDES PEREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005379544495 | GUTEMBERG CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ LINDEMBERG CASIMIRO FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007706163482 | ANIELE CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ LINDEMBERG CASIMIRO FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 01/08/2011 | 250.00 | 00006448312439 | MARIA NEUMA DA SILVA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA ALVES DA SILVA FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 01/08/2011 | 160.00 | 00075288036420 | ODETE CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOÃO BATISTA DA SILVA GOMES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 01/08/2011 | 300.00 | 00075288036420 | ODETE CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOÃO BATISTA DA SILVA GOMES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 01/08/2011 | 80.48 | 00001108674402 | IVONEIDE ARAÚJO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 01/08/2011 | 80.48 | 00003505802433 | LUZIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 01/08/2011 | 80.48 | 00014463068878 | JOSE GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 01/08/2011 | 82.00 | 00059196793449 | MARIA DE FÁTIMA LIBERAL DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/08/2011 | 80.48 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 01/08/2011 | 80.48 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/08/2011 | 80.48 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 01/08/2011 | 80.48 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 01/08/2011 | 80.48 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 01/08/2011 | 82.00 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 01/08/2011 | 82.00 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 01/08/2011 | 164.00 | 00003271561478 | JOANA ROMANA DA NOBREGA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/08/2011 | 164.00 | 00009627430463 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 01/08/2011 | 164.00 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 01/08/2011 | 160.96 | 00007354832480 | ELIVAN GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 01/08/2011 | 160.96 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 01/08/2011 | 160.96 | 00006130354452 | MARIA DOS SANTOS FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 01/08/2011 | 160.96 | 00001841740403 | SERGIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 01/08/2011 | 160.96 | 00008715415481 | TEREZINHA GOMES CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 01/08/2011 | 160.96 | 00034335994400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/08/2011 | 160.96 | 00007287672448 | JAILSON ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 01/08/2011 | 160.96 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 01/08/2011 | 160.96 | 00007515460466 | ALSIRA ALVES DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 01/08/2011 | 160.96 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 01/08/2011 | 160.96 | 00010354781456 | JAMILLY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 01/08/2011 | 60.00 | 00079880231449 | JOSENITA NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002480563448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 01/08/2011 | 300.00 | 00000965368459 | JURANILDO DELMIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE VALDETE DELMIRO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009091 | 01/08/2011 | 60.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2958/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 01/08/2011 | 1853.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 01/08/2011 | 2121.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 01/08/2011 | 12274.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 01/08/2011 | 1579.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 351-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2986/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009168 | 01/08/2011 | 796.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2982/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009169 | 01/08/2011 | 110.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2983/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 01/08/2011 | 164.00 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 01/08/2011 | 160.96 | 00002866744403 | ANA ALICE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 01/08/2011 | 80.48 | 00004179864401 | MARILENE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/08/2011 | 82.00 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 01/08/2011 | 82.00 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 01/08/2011 | 80.48 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 01/08/2011 | 160.96 | 00001320108440 | JOSÉ VITURINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 01/08/2011 | 160.96 | 00066540844468 | SEVERINA RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 01/08/2011 | 100.44 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 01/08/2011 | 100.44 | 00000080421440 | NERICE FRANÇA CRISPINIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 01/08/2011 | 80.48 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 01/08/2011 | 160.96 | 00002866744403 | ANA ALICE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 01/08/2011 | 80.48 | 00025130633415 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 01/08/2011 | 80.48 | 00087257629404 | JOAO BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 01/08/2011 | 80.48 | 00004935615443 | PAULO CÉSAR MARIANO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 01/08/2011 | 80.48 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 01/08/2011 | 164.00 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 01/08/2011 | 164.00 | 00011048441415 | JOSÉ LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 01/08/2011 | 164.00 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 01/08/2011 | 82.00 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/08/2011 | 82.00 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 01/08/2011 | 82.00 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 01/08/2011 | 164.00 | 00014122413400 | JOSÉ TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/08/2011 | 164.00 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 01/08/2011 | 160.96 | 00004210464490 | RITA MARIA DE ANDRADE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 01/08/2011 | 160.96 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 01/08/2011 | 80.48 | 00069423067468 | BERNADETE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 01/08/2011 | 80.48 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 01/08/2011 | 160.96 | 00003507058448 | MARIA JOSÉ SIMÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 01/08/2011 | 160.96 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 01/08/2011 | 160.96 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 01/08/2011 | 100.44 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/08/2011 | 36.00 | 00008526048406 | MARIA DA GUIA LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 01/08/2011 | 63.67 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 01/08/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 01/08/2011 | 50.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUACAO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 01/08/2011 | 59.41 | 00005783431427 | MARIA BETHÂNIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUACAO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 01/08/2011 | 126.44 | 00003766771477 | LIZANDRE ELDE XAVIER CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003240422484 | RINALDO DE SOUZA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 01/08/2011 | 70.00 | 00014888831491 | VALDIR ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 01/08/2011 | 241.00 | 00037434691468 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 01/08/2011 | 223.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 01/08/2011 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 01/08/2011 | 97.56 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 01/08/2011 | 79.98 | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 01/08/2011 | 46.00 | 00003508808408 | TADEU GOUVEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004406040447 | MÔNICA LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA MADALENA LIRA LAVOR, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192010 | 0009301 | 01/08/2011 | 689.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DE SPLIT NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2872/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 01/08/2011 | 75.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NO DIA 27/072011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2914/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 01/08/2011 | 75.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A CACIMBAS/PB, NO DIA 10/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2812/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 01/08/2011 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A CACIMBAS/PB, NO DIA 08/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2915/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 01/08/2011 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A TAVARES/PB, NO DIA 12/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2916/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 01/08/2011 | 50.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NO DIA 27/07/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2930/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/08/2011 | 131.50 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 08/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2911/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 01/08/2011 | 131.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 08/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2918/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 01/08/2011 | 87.50 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 08/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2917/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 01/08/2011 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A CACIMBAS/PB, NO DIA 10/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2915/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 01/08/2011 | 75.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A QUIXABA/PB, NO DIA 30/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2909/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 02/08/2011 | 40.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA NOSMÉLIA F.DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONDUZINDO OS MENORES AILTON OLIVEIRA ALVES E CARLOS ALVES OLIVEIRA A CIDADE DE OLHO D´ÁGUA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0009501 | 02/08/2011 | 37500.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS , CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2011 E CONTRATO Nº 508/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0009502 | 02/08/2011 | 250.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 10-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 573/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 02/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO ÔNIBUS DE PLACA NQK.2958 VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 02/08/2011 | 300.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/07/2011, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CAGEPA E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 02/08/2011 | 230.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 02/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 02/08/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 07/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO 68/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/08/2011 | 12.19 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS COBRADOS ATRAVÉS DA GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 03/08/2011 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 03/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009517 | 03/08/2011 | 124.05 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA EMEF ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 579/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0009518 | 03/08/2011 | 28741.20 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, REF.A 7ª MEDIÇÃO. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0009521 | 03/08/2011 | 94.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1326-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0009522 | 03/08/2011 | 560.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-FICHÁRIOS EM AÇO C/04 GAVETAS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1325-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009523 | 03/08/2011 | 902.72 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1323-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009524 | 03/08/2011 | 178.10 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1322-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009525 | 03/08/2011 | 37.26 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADSO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1321/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009526 | 03/08/2011 | 32.22 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1320-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009527 | 03/08/2011 | 135.70 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1319-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009520 | 03/08/2011 | 62.21 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2830/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 04/08/2011 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 04/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 04/08/2011 | 402.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA MOTOCICLETA NPR.7353, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/08/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 05/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0009548 | 05/08/2011 | 363.80 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO BSB/REC DESTINADAS AO SEC.MUN.DE SAÚDE EISENHOWER BRITO SEGUNDO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1869-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 05/08/2011 | 2010.00 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS E RECEPÇÃO DO PESSOAL PARTICIPANTE DOS EVENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, A CARGO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 142/2011 ECONTRATO/PMP Nº 662/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 05/08/2011 | 4000.00 | 00007224899437 | ROBERTO ISIDRO DE ALMEIDA BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DOS EVENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME DISPENSA Nº 143/2011 E CONTRATO/PMP Nº 663/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009549 | 05/08/2011 | 330.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1351-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009550 | 05/08/2011 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1352-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009551 | 05/08/2011 | 28960.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1343-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009552 | 05/08/2011 | 3180.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1344-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009553 | 05/08/2011 | 3200.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1350-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009554 | 05/08/2011 | 492.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1349-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009555 | 05/08/2011 | 2460.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1348-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0009556 | 05/08/2011 | 37.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1347-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009557 | 05/08/2011 | 18.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1346-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009558 | 05/08/2011 | 855.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1345-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009559 | 05/08/2011 | 300.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1342-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009560 | 05/08/2011 | 400.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1341-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009561 | 05/08/2011 | 100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1333-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009562 | 05/08/2011 | 2430.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1340-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009563 | 05/08/2011 | 3300.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1339-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009564 | 05/08/2011 | 33393.20 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1338-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009565 | 05/08/2011 | 471.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1337-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009566 | 05/08/2011 | 1800.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1336-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009567 | 05/08/2011 | 1909.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1335-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009568 | 05/08/2011 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1332-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009569 | 05/08/2011 | 1200.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1330-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009570 | 05/08/2011 | 11600.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1329-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009571 | 05/08/2011 | 400.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1327-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009572 | 05/08/2011 | 21600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1334-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009573 | 05/08/2011 | 38740.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1331-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 05/08/2011 | 1000.00 | 00095357297800 | MANOEL LUCENA NETO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ NUNES LEITE, 309-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM-NÚCLEO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 661/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200062011 | 0009587 | 08/08/2011 | 276671.41 | 08710490000121 | Construtora K L Empreendimentos LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, NO BAIRRO JARDIM REDENÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2011 E CONTRATO Nº 665/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 01192011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 08/08/2011 | 40.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONDUZINDO O MENOR DHEYSON DHEYVIO DA SILVA A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 08/08/2011 | 349.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2010 E 2011 DO VEÍCULO BESTA MNH.7177, VINC.A SEC.MUN.PLANEJAMENTO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 08/08/2011 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 08/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 09/08/2011 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 09/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 09/08/2011 | 4367.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419-8, NO DIA 09/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/08/2011 | 213.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1773-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/08/2011 | 213.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DO VEÍCULO DOBLÔ NQI.4687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1776-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/08/2011 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 10/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/08/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 10/08/2011 | 2442.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 10/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 10/08/2011 | 72385.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/08/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 10/08/2011 | 9566.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 10/08/2011 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 00337.2009.011.13.00-6 DE AUTORIA DE JOSEFA COSTA MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692011 | 0009606 | 10/08/2011 | 900.00 | 06168370000119 | Mentor Comercial Médico Hospitalar LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1366-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009617 | 11/08/2011 | 40.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1506-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009618 | 11/08/2011 | 150.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1501-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009622 | 11/08/2011 | 26.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1502-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009623 | 11/08/2011 | 16.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1504-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009624 | 11/08/2011 | 10.20 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1505-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0009625 | 11/08/2011 | 117.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1507-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/08/2011 | 40.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DE DOIS CONSELHEIROS TUTELARES DE PATOS/PB PARA CACIMBAS/PB/PB, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 11/08/2011 | 7.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 11/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 11/08/2011 | 235.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 11/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009619 | 11/08/2011 | 700.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1503-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 11/08/2011 | 489.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DO PARECER DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 0276264-17/2008, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 11/08/2011 | 840.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PARECERES DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 0280692-74, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 11/08/2011 | 1403.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO COMPUTADOR (TECLADO PS2) E 01-MONITOR LCD 15" DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIONº 1508-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 11/08/2011 | 1700.00 | 00008454177469 | VALQUIRIA MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200-BOLSAS, TIPO PASTA, A SEREM UTILIZADAS NA V CONFERÊNCIA DE SAÚDE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 137/2011, CONTRATO Nº 630/2011 E OFÍCIO Nº 1775-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 12/08/2011 | 2916.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 12/08/2011 | 731.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 12/08/2011 | 193.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 12/08/2011 | 259.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 12/08/2011 | 3898.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 12/08/2011 | 2107.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 12/08/2011 | 16358.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 12/08/2011 | 155.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 12/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 12/08/2011 | 1712.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 12/08/2011 | 13229.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 12/08/2011 | 11526.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 12/08/2011 | 1640.97 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2811-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 12/08/2011 | 3.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 12/08/2011 | 7463.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 12/08/2011 | 40.00 | 00006455436407 | RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO RAFAEL LIMA DE O.LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONDUZINDO O MENOR DANILO RAMOS MEDEIROS A CIDADE DE TAVARES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 12/08/2011 | 10.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 12/08/2011 | 34663.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 12/08/2011 | 4253.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 12/08/2011 | 7671.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 12/08/2011 | 4974.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/08/2011 | 2524.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 12/08/2011 | 1745.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 12/08/2011 | 363.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 12/08/2011 | 925.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 12/08/2011 | 6435.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 12/08/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PFMC III), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 12/08/2011 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/08/2011 | 5400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 12/08/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 12/08/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0009685 | 15/08/2011 | 38883.09 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA USF NO BAIRRO MATERNIDADE, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0280692-74/2008. (3ª MEDIÇÃO) | 01082011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 15/08/2011 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 15/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 15/08/2011 | 849.01 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 15/08/2011 | 16.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 15/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009679 | 15/08/2011 | 10803.00 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 498/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009680 | 15/08/2011 | 8330.50 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 499/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009681 | 15/08/2011 | 10935.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 500/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 16/08/2011 | 737.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATÓRIO, IPVA/2011 E STTP DO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1804-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 16/08/2011 | 185.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 16/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 16/08/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 16/08/2011 | 1448.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0009692 | 16/08/2011 | 1527.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009689 | 16/08/2011 | 248.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1931-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 16/08/2011 | 416.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO, SEG.OBRIGATÓRIO/2011 E PRF-PB DO VEÍCULO UNO MMU.4164, VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009705 | 17/08/2011 | 16.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1932-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/08/2011 | 57552.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2T DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD E PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 17/08/2011 | 86328.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2T DESTINADAS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD E PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 17/08/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 17/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 17/08/2011 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 17/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552009 | 0009704 | 17/08/2011 | 15250.00 | 05346766000146 | CADASTRAL GEO-GEOTECNOLOGIAS, PROJETOS E AGRONEGÓCIOS LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO-PHLIS (PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 6041/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0236341-00/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 17/08/2011 | 1130.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DO BRASIL) A SEREM UTILIZADAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA Nº 145/2011 E CONTRATO/PMP Nº 665-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 17/08/2011 | 3570.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DO BRASIL) A SEREM UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DISPENSA Nº 145/2011 E CONTRATO/PMP Nº 665-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 17/08/2011 | 2400.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 30-QUEPES P/BANDA MARCIAL A SEREM UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DISPENSA Nº 145/2011 E CONTRATO/PMP Nº 665-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 18/08/2011 | 45.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0009724 | 18/08/2011 | 25788.10 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PROINFÂNCIANO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 14. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 18/08/2011 | 1955.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 18/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009725 | 18/08/2011 | 7988.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1971-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 18/08/2011 | 80.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 18/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 18/08/2011 | 180.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 18/08/2011 | 93.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 18/08/2011 | 186.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0009749 | 18/08/2011 | 48912.03 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA USF NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0276264-17/2008. (3ª MEDIÇÃO) | 01092011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0009748 | 19/08/2011 | 153.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1928-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 19/08/2011 | 5.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 19/08/2011 | 6.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 19/08/2011 | 1.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 19/08/2011 | 0.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/08/2011 | 3.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 19/08/2011 | 16.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0009746 | 19/08/2011 | 910.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 26-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1879-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 19/08/2011 | 379.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 19/08/2011 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 19/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0009745 | 19/08/2011 | 84.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2884/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 19/08/2011 | 0.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 19/08/2011 | 1.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 19/08/2011 | 17.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 19/08/2011 | 92.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 19/08/2011 | 5.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 19/08/2011 | 1.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 19/08/2011 | 8.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 19/08/2011 | 3.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 22/08/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 22/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8245, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7885, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 22/08/2011 | 263.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 22/08/2011 | 263.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 22/08/2011 | 263.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 22/08/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA MOTOLÂNCIA DO SAMU 192 NPX.0118, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 22/08/2011 | 216.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6715, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6895, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7605, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6835, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6485, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7975, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8165, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8175, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 22/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2011 DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8215, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 23/08/2011 | 2586.60 | 00031319882404 | ELISETE PALMEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60-FANTASIAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA Nº 146/2011 E CONTRATO/PMP Nº 666-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 23/08/2011 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 23/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 24/08/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 24/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 24/08/2011 | 51300.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA ENCRAVADA NO LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA, PARA CONSTRUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR DE Nº 025.2011.002.993-8 DESTA COMARCA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 24/08/2011 | 3470.01 | 00016153936415 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARRUDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO PROCESSO Nº 025.2006.002.668-6 - AÇÃO DE COBRANÇA DE AUTORIA DE MARIA DO SOCORRO GUEDES ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009798 | 24/08/2011 | 186.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1911-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009792 | 24/08/2011 | 4942.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1929-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009793 | 24/08/2011 | 1420.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1907-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009794 | 24/08/2011 | 1603.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1908-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009795 | 24/08/2011 | 272.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1914-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009796 | 24/08/2011 | 543.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1913-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009797 | 24/08/2011 | 115.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1912-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009799 | 24/08/2011 | 1106.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1910-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009800 | 24/08/2011 | 1731.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1909-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0009810 | 25/08/2011 | 222.53 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1934-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 25/08/2011 | 12.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 25/08/2011 | 2.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 25/08/2011 | 745.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 25/08/2011 | 116.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 25/08/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 25/08/2011 | 0.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 25/08/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 25/08/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 25/08/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 25/08/2011 | 0.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 25/08/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 25/08/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 25/08/2011 | 1.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 25/08/2011 | 0.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 25/08/2011 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 25/08/2011 | 1052.95 | 03657079000116 | ANAMMA-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE E INSCRIÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A ANAMMA (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DE MEIO AMBIENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0009827 | 25/08/2011 | 480.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 26/08/2011 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009839 | 26/08/2011 | 135.27 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2812-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009836 | 26/08/2011 | 82.51 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2814-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009837 | 26/08/2011 | 285.95 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2812-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009841 | 26/08/2011 | 195.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1895-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009842 | 26/08/2011 | 180.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1894-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009838 | 26/08/2011 | 179.57 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2812-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 29/08/2011 | 7.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009854 | 29/08/2011 | 330.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1937-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 29/08/2011 | 15005.87 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2011 E OFÍCIO Nº 1936-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009857 | 29/08/2011 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1939-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009859 | 29/08/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1941-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009860 | 29/08/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF REDENÇÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1942-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009861 | 29/08/2011 | 550.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1943-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009862 | 29/08/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1944-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009863 | 29/08/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1945-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009864 | 29/08/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1946-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009865 | 29/08/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1947-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009866 | 29/08/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1948-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009867 | 29/08/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1949-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009868 | 29/08/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1950-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009870 | 29/08/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1951-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009871 | 29/08/2011 | 2231.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1970-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009872 | 29/08/2011 | 14.91 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1969-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009873 | 29/08/2011 | 1056.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1968-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009874 | 29/08/2011 | 2080.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1774-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009851 | 29/08/2011 | 139.99 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2814-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009850 | 29/08/2011 | 181.76 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2812-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009853 | 29/08/2011 | 1442.57 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2814-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 29/08/2011 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 29/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009855 | 29/08/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1938-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0009858 | 29/08/2011 | 660.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 1940-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009852 | 29/08/2011 | 53.95 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2812-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 30/08/2011 | 6500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE E SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO/PMP Nº 1004/2010, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0009886 | 30/08/2011 | 1344.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1935-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 30/08/2011 | 100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 30/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 30/08/2011 | 22360.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 30/08/2011 | 88440.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 30/08/2011 | 30.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 140-CÓPIAS DA GFIP-WEB FORNECIDAS ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 30/08/2011 | 1741.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS PROXIMIDADES DA LINHA FÉRREA, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2814-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0009884 | 30/08/2011 | 9226.45 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA ILUMINÇÃO PÚBLICA DE VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2814-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 30/08/2011 | 4050.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS DE 27 FOSSAS SÉPTICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, DISPENSA Nº 144/2011, CONTRATO/PMP Nº 665-B/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0009894 | 30/08/2011 | 348.89 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ CORSINO P.NETO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2938/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009887 | 30/08/2011 | 1468.20 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1509-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009888 | 30/08/2011 | 175.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1513-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009889 | 30/08/2011 | 304.08 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1512-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009890 | 30/08/2011 | 464.96 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1510-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009891 | 30/08/2011 | 396.60 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1511-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 30/08/2011 | 184.30 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS ONDE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2831/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0009917 | 31/08/2011 | 287.90 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM 02-LONGARINAS, BEM COMO SOLDA E PINTURA EM CADEIRA FIXAS PERTENCENTES AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2961/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/08/2011 | 395.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 31/08/2011 | 175.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 31/08/2011 | 157.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 31/08/2011 | 198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/08/2011 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMCCREAS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 31/08/2011 | 1188.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 31/08/2011 | 1415.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 31/08/2011 | 1848.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 31/08/2011 | 198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009920 | 31/08/2011 | 1500.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1516-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009921 | 31/08/2011 | 150.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1517-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009922 | 31/08/2011 | 2370.63 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1900-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 31/08/2011 | 21132.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1533-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009924 | 31/08/2011 | 538.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1518-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009925 | 31/08/2011 | 465.40 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1524-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009926 | 31/08/2011 | 2850.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1529-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009927 | 31/08/2011 | 860.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1528-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0009928 | 31/08/2011 | 13951.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1527-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0009929 | 31/08/2011 | 436.00 | 05593405000102 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 1520-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009937 | 31/08/2011 | 1474.24 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1901-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009938 | 31/08/2011 | 2521.95 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1902-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009939 | 31/08/2011 | 120.74 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1903-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009940 | 31/08/2011 | 62.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1904-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009941 | 31/08/2011 | 257.87 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1905-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009942 | 31/08/2011 | 32.62 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1906-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009952 | 31/08/2011 | 9580.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1535-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009953 | 31/08/2011 | 538.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1534-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0009954 | 31/08/2011 | 159.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA DESTINADA A MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, PACIENTE ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1536-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/08/2011 | 50983.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 31/08/2011 | 40711.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 31/08/2011 | 26713.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 31/08/2011 | 2299.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 31/08/2011 | 1328.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.SANIT), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 31/08/2011 | 12698.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 31/08/2011 | 1719.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 31/08/2011 | 9504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 31/08/2011 | 4125.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 31/08/2011 | 28663.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 31/08/2011 | 13250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC I), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 31/08/2011 | 25309.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC II), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 31/08/2011 | 158395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 31/08/2011 | 89442.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 31/08/2011 | 32579.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 31/08/2011 | 139465.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 31/08/2011 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPIDIO P.DE GOIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 31/08 A 01/09/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O GOVERNO DO ESTADO E GOVERNO FEDERAL ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0009962 | 31/08/2011 | 2952.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE HOSPEDAGENS OFERECIDAS A EQUIPE TÉCNICA DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0009963 | 31/08/2011 | 12010.50 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET SERVIDO AOS GRUPOS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 31/08/2011 | 27715.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 31/08/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 31/08/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 31/08/2011 | 9540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 31/08/2011 | 5253.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 31/08/2011 | 3680.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 31/08/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/08/2011 | 3145.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORC.PARTICIPATIVO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 31/08/2011 | 3100.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 31/08/2011 | 6180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 31/08/2011 | 119807.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009951 | 31/08/2011 | 14480.81 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2812-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 31/08/2011 | 19600.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 31/08/2011 | 17477.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 31/08/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 31/08/2011 | 4048.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 06/60, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 31/08/2011 | 3837.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 06/60, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 31/08/2011 | 120.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 31/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0009950 | 31/08/2011 | 732.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2812-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 31/08/2011 | 21483.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0009964 | 31/08/2011 | 7200.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AS SALAS CLIMATIZADAS PARA TREINAMENTO E CONFERÊNCIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 31/08/2011 | 21541.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/08/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 31/08/2011 | 8915.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 31/08/2011 | 15582.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/08/2011 | 12769.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 31/08/2011 | 11660.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009903 | 31/08/2011 | 578.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 568/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 31/08/2011 | 22045.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 31/08/2011 | 14318.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 31/08/2011 | 89628.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 31/08/2011 | 21275.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 31/08/2011 | 14328.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009911 | 31/08/2011 | 6824.17 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 567/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009912 | 31/08/2011 | 3599.08 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF SEN.HUMBERTO LUCENA (MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 566/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009913 | 31/08/2011 | 105.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 565/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009914 | 31/08/2011 | 66.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF NINA NÓBREGA (EJA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0564/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 31/08/2011 | 1649.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 31/08/2011 | 1669.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009930 | 31/08/2011 | 6285.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 572/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.240-4, NO DIA 31/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 31/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009943 | 31/08/2011 | 8595.56 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 571/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009944 | 31/08/2011 | 993.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0569/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009945 | 31/08/2011 | 959.05 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 0570/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 31/08/2011 | 69041.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 31/08/2011 | 1012.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 31/08/2011 | 6804.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 31/08/2011 | 119.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 31/08/2011 | 14044.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0009998 | 31/08/2011 | 5894.56 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA PIA EM PCV E ALUMÍNIO E PISO EMBURRACHADO EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EDUCAÇÃO Nº 580/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 31/08/2011 | 292.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 31/08/2011 | 7749.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP/SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 31/08/2011 | 75.00 | 00006455436407 | RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA LUCENA, QUANDO EM VIAGEM ATAVARES/PB, NO DIA 12/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2901/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/08/2011 | 75.00 | 00006455436407 | RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A QUIXABA/PB, NO DIA 18/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2919/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 31/08/2011 | 27367.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 31/08/2011 | 5995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 31/08/2011 | 91.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 45.092-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 31/08/2011 | 12577.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A AGOSTO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010029 | 01/09/2011 | 603.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010281 | 01/09/2011 | 1655.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO MMQ.9008, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3091/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010282 | 01/09/2011 | 595.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3090/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010285 | 01/09/2011 | 198.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3086/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010300 | 01/09/2011 | 195.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010303 | 01/09/2011 | 103.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010390 | 01/09/2011 | 3938.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1309,0-LTS.OLÉO DIESEL E 460,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3075/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010527 | 01/09/2011 | 4132.46 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1409,0-LTS.OLÉO DIESEL E 458,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3021-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010558 | 01/09/2011 | 1031.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 01/09/2011 | 12577.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 01/09/2011 | 19502.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 01/09/2011 | 179.64 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 01/09/2011 | 179.64 | 00002693879434 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 01/09/2011 | 179.64 | 00001841740403 | SERGIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 01/09/2011 | 179.64 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 01/09/2011 | 100.44 | 00004655103450 | MARIA ADRIANA DA SILVA GRIGORIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 01/09/2011 | 100.44 | 00001620889498 | JOANA DARC QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/09/2011 | 114.00 | 00031433609843 | IGOR MANUEL DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBxCAJAZEIRAS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 01/09/2011 | 89.82 | 00087680122172 | LUCIANA GONÇALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 01/09/2011 | 89.82 | 00011016674430 | REGINALDO SIMAO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 01/09/2011 | 89.82 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 01/09/2011 | 89.82 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 01/09/2011 | 89.82 | 00004935615443 | PAULO CÉSAR MARIANO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 01/09/2011 | 89.82 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 01/09/2011 | 89.82 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/09/2011 | 179.64 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 01/09/2011 | 179.64 | 00081264186304 | HELENA ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 01/09/2011 | 179.64 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 01/09/2011 | 179.64 | 00009627430463 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 01/09/2011 | 179.64 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 01/09/2011 | 179.64 | 00073932833449 | MARIA DE LOURDES TOMAZ MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 01/09/2011 | 179.64 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/09/2011 | 179.64 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 01/09/2011 | 179.64 | 00007515460466 | ALSIRA ALVES DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 01/09/2011 | 179.64 | 00034335994400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 01/09/2011 | 179.64 | 00002866744403 | ANA ALICE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 01/09/2011 | 179.64 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 01/09/2011 | 179.64 | 00008856895420 | ERIKA YASMIM GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 01/09/2011 | 179.64 | 00010354781456 | JAMILLY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 01/09/2011 | 89.82 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/09/2011 | 89.82 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 01/09/2011 | 89.82 | 00087257610487 | REUZENIR SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 01/09/2011 | 89.82 | 00069423067468 | BERNADETE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 01/09/2011 | 179.64 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 01/09/2011 | 179.64 | 00013215949415 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 01/09/2011 | 89.82 | 00008658315487 | ANTÔNIO FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 01/09/2011 | 89.82 | 00023879386315 | CIRO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 01/09/2011 | 179.64 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/09/2011 | 89.82 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 01/09/2011 | 89.82 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 01/09/2011 | 89.82 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 01/09/2011 | 89.82 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 01/09/2011 | 89.82 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 01/09/2011 | 89.82 | 00006885575976 | GIAUCIO JUNHO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 01/09/2011 | 89.82 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 01/09/2011 | 179.64 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 01/09/2011 | 82.00 | 00025087703453 | FRANCISCO HUGO MARTINS BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 01/09/2011 | 82.00 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 01/09/2011 | 82.00 | 00007706295478 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 01/09/2011 | 179.64 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 01/09/2011 | 89.82 | 00075283328449 | MARIA GORETE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 01/09/2011 | 82.00 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 01/09/2011 | 82.00 | 00006586182450 | EDILMA MARTINS DA COSTA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/09/2011 | 82.00 | 00000848467477 | INACIA VIEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 01/09/2011 | 82.00 | 00000830287493 | FABÍOLA ALVES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 01/09/2011 | 82.00 | 00091093422491 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 01/09/2011 | 50.22 | 00067533655400 | EDINALDA MARTINS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 01/09/2011 | 50.22 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 01/09/2011 | 100.44 | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 01/09/2011 | 100.44 | 00099118718434 | FRANCISCA ALMEIDA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 01/09/2011 | 104.60 | 00002944467450 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 01/09/2011 | 50.22 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/09/2011 | 256.00 | 00006815860442 | RONALDO LEITE DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 01/09/2011 | 82.00 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 01/09/2011 | 114.80 | 00002962717489 | ANTÔNIA HENRIQUE BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 01/09/2011 | 179.64 | 00007287672448 | JAILSON ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 01/09/2011 | 256.00 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 01/09/2011 | 256.00 | 00002354861400 | JOSÉ FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 01/09/2011 | 89.82 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 01/09/2011 | 89.82 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 01/09/2011 | 89.82 | 00005795760439 | MARIANA DOS SANTOS MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 01/09/2011 | 89.82 | 00001408927454 | SAMARA GALVÃO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 01/09/2011 | 104.60 | 00000080421440 | NERICE FRANÇA CRISPINIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 01/09/2011 | 164.00 | 00069568006400 | LUIZ ALVES DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 01/09/2011 | 82.00 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 01/09/2011 | 82.00 | 00064256774815 | ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 01/09/2011 | 89.82 | 00001035735423 | PALOMA MARTINS PEREIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 01/09/2011 | 89.82 | 00002254744410 | NOEMIA MARIA DE MEDEIROS DEMESIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 01/09/2011 | 179.64 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 01/09/2011 | 164.00 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/09/2011 | 164.00 | 00075979659404 | NEUSA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 01/09/2011 | 89.82 | 00007706295478 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 01/09/2011 | 80.48 | 00003757763467 | LUCINEIDE GUEDES PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 01/09/2011 | 229.60 | 00006903125477 | MARIA FABIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 01/09/2011 | 36.00 | 00092744494453 | ANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 01/09/2011 | 76.30 | 00075283980472 | JOSÉ CARLOS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: PATOS/PBxFORTALEZA/CE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 01/09/2011 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 01/09/2011 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 01/09/2011 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008067904405 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 01/09/2011 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007700306451 | ERIVAN SOUSA DELFINO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 01/09/2011 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 01/09/2011 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 01/09/2011 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 01/09/2011 | 190.00 | 00063121433415 | EDILENE GONÇALVES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE VITÓRIA EMILLY RODRIGUES DE BRITO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 01/09/2011 | 300.00 | 00060248076434 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE INEZ DE ALMEIDA CIPRIANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 01/09/2011 | 300.00 | 00075319543468 | SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANTÔNIO WELLINGTON PEREIRA DE SOUSA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 01/09/2011 | 300.00 | 00073788520400 | GILBERTO PASCOAL MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SUENIA DE SOUSA S.MARTINS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 01/09/2011 | 300.00 | 00095343229468 | FÁBIO RODRIGUES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MASCILON RODRIGUES DE OLIVEIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 01/09/2011 | 300.00 | 00002863239406 | LUZIA AMBROSIO QUERINO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSEFA SUELY AMBROSIO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 01/09/2011 | 300.00 | 00051904233449 | CORNÉLIO DE LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GERALDO DE LUCENA LIMA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003503791493 | GILDEAN PEREIRA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/09/2011 | 250.00 | 00004374230424 | ANTÔNIO DE SOUZA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA DO ROSÁRIO FLOR DE ANDRADE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 01/09/2011 | 300.00 | 00088553370410 | MARIA PATRICIA FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE VALDEMIR OLIVEIRA ALVES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 01/09/2011 | 45.00 | 00008495898438 | ADELMA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 01/09/2011 | 45.00 | 00008487211445 | SAMARA ANASTÁCIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 01/09/2011 | 113.28 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003241367495 | WILMA KÁTIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 01/09/2011 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 01/09/2011 | 64.07 | 00004447125420 | ROSILDA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004350263489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 01/09/2011 | 220.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 01/09/2011 | 300.00 | 00002931954470 | ROZENILDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 01/09/2011 | 135.00 | 00000807922439 | JOÃO HENRIQUE CANDEIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 01/09/2011 | 97.56 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 01/09/2011 | 107.32 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 01/09/2011 | 127.34 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 01/09/2011 | 135.00 | 00051812304404 | JOSENILDA VIEIRA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 01/09/2011 | 158.00 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 01/09/2011 | 200.00 | 00020436807491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 01/09/2011 | 80.00 | 00003003452401 | FAUSTINA RAIMUNDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 01/09/2011 | 79.18 | 00073932345487 | ILZA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002747404439 | GERALDO XAVIER DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 01/09/2011 | 300.00 | 00008037685403 | INALDA MARIA PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 01/09/2011 | 300.00 | 00069169063400 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 01/09/2011 | 70.00 | 00014888831491 | VALDIR ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 01/09/2011 | 122.88 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 01/09/2011 | 300.00 | 00005252132445 | MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 01/09/2011 | 225.00 | 00004257584432 | ALEXSON DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 01/09/2011 | 18.00 | 00011304849473 | HUMBERTO PEREIRA PINTO JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/09/2011 | 108.00 | 00008037685403 | INALDA MARIA PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 01/09/2011 | 96.00 | 00006724693403 | CÍCERA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 01/09/2011 | 18.00 | 00009436365403 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 01/09/2011 | 45.00 | 00001763090477 | FRANCISCA SILVA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 01/09/2011 | 57.00 | 00003943622410 | GEILMA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 01/09/2011 | 150.00 | 00008787430495 | LAYSE JÚLIA MENDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 01/09/2011 | 100.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 01/09/2011 | 300.00 | 00001558119400 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/09/2011 | 105.00 | 00009538662466 | MARIA ISABELLA SOARES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002480563448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 01/09/2011 | 225.00 | 00001645217477 | FRANCILENE NUNES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 01/09/2011 | 245.00 | 00007812381455 | FRANCINALDA NUNES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 01/09/2011 | 155.00 | 00006877716418 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 01/09/2011 | 198.00 | 00010178652482 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 01/09/2011 | 57.00 | 00008487212417 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 01/09/2011 | 45.00 | 00005715542456 | MARIA SAMARA BRILHANTE DE LUCENA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/09/2011 | 57.00 | 00006885516457 | MARIA SEVERINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 01/09/2011 | 155.00 | 00006274138463 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 01/09/2011 | 155.00 | 00045732655468 | MARIA DAS NEVES DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 01/09/2011 | 193.50 | 00004994811431 | MARIA GORETE CAETANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 01/09/2011 | 150.00 | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 01/09/2011 | 80.00 | 00082638802468 | REGINALDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 01/09/2011 | 44.00 | 00003528997435 | JUCEMY SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003613081407 | LINDÁRIA AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 01/09/2011 | 180.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 01/09/2011 | 45.00 | 00003168844489 | EUCLIDES ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 01/09/2011 | 45.00 | 00004022871423 | AUXILIADORA MARIA DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 01/09/2011 | 45.00 | 00004778647408 | JOÃO CÉLIO SOARES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 01/09/2011 | 45.00 | 00007701008489 | JEANE ROMÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 01/09/2011 | 135.00 | 00007140325499 | MARIA KERGIVÃNIA PAULO FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 01/09/2011 | 180.00 | 00004836125456 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/09/2011 | 90.00 | 00003504373431 | JOANA DARC ANICETO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 01/09/2011 | 45.00 | 00001673531440 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PATRICIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 01/09/2011 | 45.00 | 00007604232450 | MARIA LINDOMARA LIRA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 01/09/2011 | 45.00 | 00009436357486 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 01/09/2011 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 01/09/2011 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 01/09/2011 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 01/09/2011 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010278 | 01/09/2011 | 2915.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3092/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010311 | 01/09/2011 | 27.60 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 01/09/2011 | 300.00 | 00045733007400 | MARILEIDE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DEREGINALDO GOMES DE MARIA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 01/09/2011 | 65.00 | 00003508244440 | ROSA CARMEM DA SILVA VITURINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/09/2011 | 45.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 01/09/2011 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 01/09/2011 | 179.64 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 01/09/2011 | 179.64 | 00009627430463 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 01/09/2011 | 179.64 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 01/09/2011 | 89.82 | 00001733164413 | VERA LUCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 01/09/2011 | 89.82 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 01/09/2011 | 126.00 | 00042493676491 | ROSA DO CARMO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxNATAL/RNxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 01/09/2011 | 229.60 | 00006903125477 | MARIA FABIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 01/09/2011 | 58.12 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 01/09/2011 | 300.00 | 00005681189449 | MARIA ZILDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 01/09/2011 | 124.98 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 01/09/2011 | 280.00 | 00007706177432 | MARIA MARTA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 01/09/2011 | 46.00 | 00003508808408 | TADEU GOUVEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 01/09/2011 | 16.00 | 00008783740430 | FRANCINETE MATIAS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 01/09/2011 | 300.00 | 00004578324443 | MARIA LÚCIA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 01/09/2011 | 220.00 | 00008458702460 | CÍCERA LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010392 | 01/09/2011 | 17522.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 6672,0-LTS.OLÉO DIESEL E 1456,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3073/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 01/09/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 01/09/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 01/09/2011 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 01/09/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/09/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 01/09/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 01/09/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 01/09/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 01/09/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 01/09/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 01/09/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 01/09/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/09/2011 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 01/09/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 01/09/2011 | 89.82 | 00059196793449 | MARIA DE FÁTIMA LIBERAL DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 01/09/2011 | 89.82 | 00006430602435 | JOZINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 01/09/2011 | 179.64 | 00000830287493 | FABÍOLA ALVES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 01/09/2011 | 89.82 | 00087257629404 | JOAO BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 01/09/2011 | 89.82 | 00010264405480 | ELIZABETE GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 01/09/2011 | 300.00 | 00006463726451 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 01/09/2011 | 79.98 | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 01/09/2011 | 1145.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 01/09/2011 | 134.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010530 | 01/09/2011 | 17965.43 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 6846,0-LTS.OLÉO DIESEL E 1489,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3021-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010553 | 01/09/2011 | 1630.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 06-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3018-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010556 | 01/09/2011 | 585.45 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 01/09/2011 | 27176.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 01/09/2011 | 34812.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 01/09/2011 | 1199.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 01/09/2011 | 2321.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 01/09/2011 | 12999.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/09/2011 | 5995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 01/09/2011 | 945.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL, HELENA W.DA N.L.DE FARIAS, PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE, NO PERIODO DE 20 A 22/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ESPORTES E DA CULTURA PAC-II, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 01/09/2011 | 262.50 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORISTA JOÃO BOSCO GOMES, PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE, NO PERIODO DE 20 A 22/10/2011, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 01/09/2011 | 50.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE O.ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010035 | 01/09/2011 | 8.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010036 | 01/09/2011 | 1122.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3034/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010037 | 01/09/2011 | 882.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3033/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010038 | 01/09/2011 | 562.56 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3032/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010039 | 01/09/2011 | 985.68 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3031/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010040 | 01/09/2011 | 408.96 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010041 | 01/09/2011 | 624.48 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010042 | 01/09/2011 | 703.44 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3028/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010043 | 01/09/2011 | 660.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3027/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010044 | 01/09/2011 | 432.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.MANOEL QUINÍDIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3026/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010045 | 01/09/2011 | 624.48 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010046 | 01/09/2011 | 2858.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3039/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0010047 | 01/09/2011 | 599.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO TELECENTRO DO SÃO SEBASTIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFICIO SEMPLAN Nº 3066/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010279 | 01/09/2011 | 29.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010280 | 01/09/2011 | 252.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3069/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010289 | 01/09/2011 | 739.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3117/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 01/09/2011 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3122/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010293 | 01/09/2011 | 1932.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3121/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010296 | 01/09/2011 | 3143.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3120/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010297 | 01/09/2011 | 842.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3119/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010298 | 01/09/2011 | 1110.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3118/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 01/09/2011 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3123/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0010313 | 01/09/2011 | 239.88 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ALIRIO M.WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3065/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010314 | 01/09/2011 | 5355.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010315 | 01/09/2011 | 490.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3067/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010316 | 01/09/2011 | 1872.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A EMEF ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010317 | 01/09/2011 | 624.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3068/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/09/2011 | 89246.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 01/09/2011 | 15228.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 01/09/2011 | 30927.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 01/09/2011 | 92433.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 01/09/2011 | 27161.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 01/09/2011 | 4602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 01/09/2011 | 170968.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/09/2011 | 5765.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DE INFORMÁTICA QUE ATENDEM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 01/09/2011 | 152953.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 01/09/2011 | 173634.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 01/09/2011 | 808183.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010393 | 01/09/2011 | 24042.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3038/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar PNATE - Ensino Mèdio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452011 | 0010449 | 01/09/2011 | 5678.45 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, CAMINHONETE, CAMINHÃO, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.462/2011,PREGÃO 405/2011E OFÍCIO SEMPLAN N.1073/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2487, DE 16/03/2011 REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0010514 | 01/09/2011 | 375.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 15-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010515 | 01/09/2011 | 682.58 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010516 | 01/09/2011 | 1280.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 03-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010517 | 01/09/2011 | 14089.48 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010520 | 01/09/2011 | 74.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010521 | 01/09/2011 | 235.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010522 | 01/09/2011 | 52.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010523 | 01/09/2011 | 488.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA ROTARY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010524 | 01/09/2011 | 39.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA HERMENEGILDO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010525 | 01/09/2011 | 57.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010533 | 01/09/2011 | 2378.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010534 | 01/09/2011 | 18858.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 6783,0-LTS.OLÉO DIESEL E 1844,0-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010542 | 01/09/2011 | 27.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010543 | 01/09/2011 | 135.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUN.TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010544 | 01/09/2011 | 627.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010545 | 01/09/2011 | 64.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA JOÃO TAVARES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010546 | 01/09/2011 | 3061.57 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010554 | 01/09/2011 | 1503.49 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3114/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010560 | 01/09/2011 | 511.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3115/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 01/09/2011 | 1090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010704 | 01/09/2011 | 562.56 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010705 | 01/09/2011 | 660.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010706 | 01/09/2011 | 432.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINÍDIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010707 | 01/09/2011 | 985.68 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/09/2011 | 114.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 01/09/2011 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/08/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS A COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-CCRIMP, DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3036/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 01/09/2011 | 253.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 01/09/2011 | 202.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 01/09/2011 | 11660.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 01/09/2011 | 1644.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 01/09/2011 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO O SR. WALBER RODRIGUES MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/09/2011, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA PROTOCOLAR CONTRA RAZÕES NO PROCESSO Nº 0003796-43.2009.4.05.8201 E TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003405720435 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA JUNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSSESSOR JURÍDICO ABRAÃO PEDRO T.JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/09/2011, A FIM DE PROTOCOLAR PETIÇÕES DE PROCESSO QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3024-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 01/09/2011 | 12816.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/09/2011 | 205.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 01/09/2011 | 16525.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 01/09/2011 | 4406.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0010396 | 01/09/2011 | 560.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE CONTROLE INTERNO AO SR.GLENIO LOPES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 01/09/2011 | 8915.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 01/09/2011 | 1090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 01/09/2011 | 90.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 29 A 30/09/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3029-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 01/09/2011 | 124677.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 01/09/2011 | 99623.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 01/09/2011 | 922.34 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/09/2011 | 1066.16 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 01/09/2011 | 155.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 01/09/2011 | 164.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 01/09/2011 | 156.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 01/09/2011 | 144.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 01/09/2011 | 128.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/09/2011 | 207.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 01/09/2011 | 292.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010537 | 01/09/2011 | 22499.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1188,0-LTS.ÁLCOOL,772,0-LTS.DIESEL COMUM E 6515,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010540 | 01/09/2011 | 1489.53 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 519,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ZONA RURAL VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0010604 | 01/09/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS AO VEÍCULO MOP.6798, VINCULADO A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0010605 | 01/09/2011 | 339.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINCULADO A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0010606 | 01/09/2011 | 553.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINCULADO A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032009 | 0010607 | 01/09/2011 | 51198.52 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 42-CASAS, PARA MELHORIA HABITACIONAL, PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NO BAIRRO SETE CASAS, NESTE MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2009, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 928/2009, CONVÊNIO TC-PAC 1353/2008, BOLETIM DE Nº 06 MEDIÇÃO DE EM ANEXO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012/2011. | 00762009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010643 | 01/09/2011 | 450.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010663 | 01/09/2011 | 1495.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL PLACA MNM.5770, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010664 | 01/09/2011 | 1841.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: PÁLIO PLACA MON.7411, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010665 | 01/09/2011 | 3042.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010666 | 01/09/2011 | 1891.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: UNO MOP.6738, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010667 | 01/09/2011 | 721.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010668 | 01/09/2011 | 1818.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: UNO MOP.3133, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010669 | 01/09/2011 | 517.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: BESTA MNQ.5070, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010682 | 01/09/2011 | 660.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010687 | 01/09/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 01/09/2011 | 762.72 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 01/09/2011 | 1066.16 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 01/09/2011 | 630.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO CHEFE DO SETOR DE SISTEMA DE IFORMAÇÃO EM SAÚDE, AUGUSTO G.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO SUCESU 2001 COM TEMAS REDAS SOCIAIS - QUEBRANDO PARADIGMAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-W/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0010766 | 01/09/2011 | 3790.07 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO SERVIDOR PETRÔNIO GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3046-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0010767 | 01/09/2011 | 290.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3046-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0010770 | 01/09/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3036-A/11, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0010779 | 01/09/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MOP.6798, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/09/2011 | 262.50 | 00006482402402 | THEOPHALES DANTAS DE SOUSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO TÉCNICO DE INFORMÁTICA THEOPHALES D.SOUSA, PARA DESLOCAR-SE A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3063/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 01/09/2011 | 262.50 | 00006554472452 | GUSTAVO DIAS DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO TÉCNICO DE INFORMÁTICA GUSTAVO DIAS DA SILVA, PARA DESLOCAR-SE A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3062/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 01/09/2011 | 262.50 | 00099682800463 | HABERLANDT GOMES CUNHA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO TÉCNICO DE INFORMÁTICA HABERLANDT GOMES CUNHA, PARA DESLOCAR-SE A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3061/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 01/09/2011 | 525.00 | 00099682800463 | HABERLANDT GOMES CUNHA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO TÉCNICO DE INFORMÁTICA HABERLANDT GOMES CUNHA, PARA DESLOCAR-SE A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3061/11. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 10180, REALIZADO A MENOR E ORAREGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0010446 | 01/09/2011 | 20000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DO PMAT, AÇÃO CAPACITAÇÃO TECNICA E PLANEJAMENTO DA INFORMATICA PARA A GESTÃO PUBLICA, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 321/09 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3015-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0010450 | 01/09/2011 | 9000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DO PMAT, AÇÃO CAPACITAÇÃO TECNICA E PLANEJAMENTO DA INFORMATICA PARA A GESTÃO PUBLICA, CONFORME OFICIO SEMPLAN N.3081/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 01/09/2011 | 65.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 01/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 01/09/2011 | 46.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/09/2011 | 83.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 01/09/2011 | 47.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010547 | 01/09/2011 | 68.06 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3018-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010548 | 01/09/2011 | 3.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 01/09/2011 | 21250.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 01/09/2011 | 50551.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 01/09/2011 | 802.00 | 00007438655458 | PABLO LUCENA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 682/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6894/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 01/09/2011 | 3937.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 01/09/2011 | 10400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2011.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 00280, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 01/09/2011 | 17.66 | 00015150486833 | RISALVA FERREIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2008, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº1055/2010 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7098/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 01/09/2011 | 180.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE FINANÇAS, MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/09/2011, PARA TRATAR DE UMA NEGOCIAÇÃO JUNTO A CAGEPA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3013-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010024 | 01/09/2011 | 88.89 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO ZEZITO MOURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010026 | 01/09/2011 | 5643.50 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3050/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010027 | 01/09/2011 | 811.82 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3017/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010028 | 01/09/2011 | 113.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010030 | 01/09/2011 | 123.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3018/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010031 | 01/09/2011 | 427.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO JUVINO LILIOSO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010269 | 01/09/2011 | 2144.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3102/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010270 | 01/09/2011 | 4175.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3101/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010271 | 01/09/2011 | 250.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3100/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010272 | 01/09/2011 | 1043.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3099/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010273 | 01/09/2011 | 521.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO KUKA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3098/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010274 | 01/09/2011 | 795.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO KUKA MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3097/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010275 | 01/09/2011 | 1903.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MF-275, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3096/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010276 | 01/09/2011 | 2236.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3095/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010277 | 01/09/2011 | 6605.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA 7D, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3094/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010284 | 01/09/2011 | 912.38 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3085/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010286 | 01/09/2011 | 126.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO MERCADO JUVINO LILIOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3084/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010288 | 01/09/2011 | 126.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO JUVINO LILIOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3081/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010294 | 01/09/2011 | 1207.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 86 MF, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3093/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010295 | 01/09/2011 | 876.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO TRATOR 02 MF.290, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3104/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010301 | 01/09/2011 | 162.18 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 01/09/2011 | 11707.17 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 504/2011, REF.A AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3064/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010388 | 01/09/2011 | 32075.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1388,00-LTS. GASOLINA COMUM E 14.046,00-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010389 | 01/09/2011 | 5936.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO AUTOMATTIC E ÓLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3072/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010394 | 01/09/2011 | 148.20 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3079/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 01/09/2011 | 11707.17 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 504/2011, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3018-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 01/09/2011 | 51.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 01/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00013121, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00013124, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 01/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00013122, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010518 | 01/09/2011 | 365.15 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3021-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010528 | 01/09/2011 | 6081.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO AUTOMATTIC E ÓLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3021-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010529 | 01/09/2011 | 29964.53 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12946,0-LTS DIESEL B5 E 1419,0-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3021-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010531 | 01/09/2011 | 541.50 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3018-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010532 | 01/09/2011 | 144.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3018-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 01/09/2011 | 16600.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 01/09/2011 | 17396.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 01/09/2011 | 17128.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/09/2011 | 857.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 01/09/2011 | 88884.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010748 | 01/09/2011 | 33084.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 01/09/2011 | 119552.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010023 | 01/09/2011 | 667.77 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEMITÉRIO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010025 | 01/09/2011 | 200.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3021/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010287 | 01/09/2011 | 26.10 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3082/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010391 | 01/09/2011 | 13573.69 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1209,0-LTS.OLÉO DIESEL E 3887,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3074/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0010395 | 01/09/2011 | 3355.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Inexigível | 600522011 | 0010445 | 01/09/2011 | 1850.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL "LOS PANDAS", QUE SE APRESENTA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DA ESCOLA MUN.JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, NO DIA 12/08/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 052/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 644/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 01/09/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA O TELEFONE 3421.3069, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 01/09/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 01/09/2011 | 53.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 01/09/2011 | 45.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 01/09/2011 | 234.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 01/09/2011 | 633.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 01/09/2011 | 148.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 01/09/2011 | 426.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 01/09/2011 | 80.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 01/09/2011 | 460.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 01/09/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 27 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 01/09/2011 | 4000.00 | 11627738000108 | DREPENTE PRODUÇÕES CULTURAIS-GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "FESTIVAL DE CANTADORES E REPENTISTAS DE PATOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2011, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS, CONFORME DISPENSA Nº 157/2011 E CONTRATO /PMP Nº 670/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010526 | 01/09/2011 | 13810.74 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1306,0-LTS.OLÉO DIESEL E 3902,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3021-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0010541 | 01/09/2011 | 3275.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 131-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3018-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010549 | 01/09/2011 | 682.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010551 | 01/09/2011 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 02-IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010552 | 01/09/2011 | 14.95 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVIES DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3077/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0010557 | 01/09/2011 | 6859.65 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0010559 | 01/09/2011 | 571.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010561 | 01/09/2011 | 33.10 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ESTÁDIO MANOEL XIXI, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3083/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 01/09/2011 | 27415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 01/09/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 01/09/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 01/09/2011 | 9540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 01/09/2011 | 5253.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 01/09/2011 | 3680.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 01/09/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/09/2011 | 2945.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORC.PARTICIPATIVO, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 01/09/2011 | 3100.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 01/09/2011 | 6180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 01/09/2011 | 4710.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 01/09/2011 | 4268.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 01/09/2011 | 2071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 01/09/2011 | 2398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 01/09/2011 | 18117.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 01/09/2011 | 1798.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/09/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 01/09/2011 | 750.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE INTERRESE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO/GC Nº 670-T/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3026-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 01/09/2011 | 320.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23/09/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEDH-PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 01/09/2011 | 600.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS O SR. NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 12 E 13/09/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MIN.DA SAÚDE, FUNASA E INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3013-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/09/2011 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPIDIO P.DE GOIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 12 A 13/09/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3013-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 01/09/2011 | 120.00 | 00005239904480 | GILCLÉCIO LUCENA DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE COMUNICAÇÃO, GILCLÉCIO L.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/09/2011, A FIM DE TRATAR DE UMA NEGOCIAÇÃO JUNTO A AGÊNCIA 9IDEIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3024-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/09/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROCON ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3013-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010032 | 01/09/2011 | 169.34 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010033 | 01/09/2011 | 152.62 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3015/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010034 | 01/09/2011 | 43.12 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 01/09/2011 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IAPONIRA DA S.V.DE N.VIEIRA, PARA DE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/09/2011, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3035/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010302 | 01/09/2011 | 1060.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3022/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010318 | 01/09/2011 | 12799.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 01/09/2011 | 609.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO PROCESSO Nº 00296.2009.011.13.00-8 - AÇÃO DE COBRANÇA DE AUTORIA DE GLEIDSON DOS SANTOS MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0010355 | 01/09/2011 | 31910.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3015-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 01/09/2011 | 5061.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 01/09/2011 | 49207.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 01/09/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 01/09/2011 | 77.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 01/09/2011 | 1001.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 01/09/2011 | 180.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 01/09/2011 | 4996.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 01/09/2011 | 4092.70 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 01/09/2011 | 89.96 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010519 | 01/09/2011 | 331.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3022-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010550 | 01/09/2011 | 1000.80 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3078/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0010562 | 01/09/2011 | 755.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COM LIMPEZA DE LUSTRES E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS) NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 01/09/2011 | 31587.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 01/09/2011 | 40578.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 01/09/2011 | 817.50 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 01/09/2011 | 18169.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 01/09/2011 | 147530.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0010771 | 01/09/2011 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, OFÍCIO SEMPLAN Nº 3035-A/11, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010321 | 01/09/2011 | 19940.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010322 | 01/09/2011 | 2895.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-AD/INFANTIL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010323 | 01/09/2011 | 900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010324 | 01/09/2011 | 3480.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010325 | 01/09/2011 | 2924.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010326 | 01/09/2011 | 12600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010327 | 01/09/2011 | 4050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010328 | 01/09/2011 | 4850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010329 | 01/09/2011 | 2128.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 01/09/2011 | 5972.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 01/09/2011 | 9360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 01/09/2011 | 59644.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 01/09/2011 | 17433.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 01/09/2011 | 60620.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 01/09/2011 | 4190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 01/09/2011 | 180388.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 01/09/2011 | 35218.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/09/2011 | 47200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 01/09/2011 | 6040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 01/09/2011 | 58210.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 01/09/2011 | 250214.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 01/09/2011 | 196400.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 01/09/2011 | 94265.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/09/2011 | 191206.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 01/09/2011 | 75859.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0010387 | 01/09/2011 | 17869.36 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO EM PATOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1101/2010, CONVITE Nº 036/2010, MED.Nº 04 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 01/09/2011 | 195798.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 01/09/2011 | 173964.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 01/09/2011 | 128339.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0010443 | 01/09/2011 | 78707.49 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, REF.A 8ª MEDIÇÃO. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0010444 | 01/09/2011 | 32433.90 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, REF.A 9ª MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3015-D/11. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0010448 | 01/09/2011 | 800.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 32-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADOS AS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3017-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010451 | 01/09/2011 | 22364.58 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3042-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010452 | 01/09/2011 | 30651.03 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3042-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010453 | 01/09/2011 | 17891.67 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3042-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010454 | 01/09/2011 | 24520.85 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3042-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010455 | 01/09/2011 | 18390.63 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3042-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0010456 | 01/09/2011 | 13418.75 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3042-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010457 | 01/09/2011 | 11572.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010458 | 01/09/2011 | 29665.95 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010459 | 01/09/2011 | 8314.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010460 | 01/09/2011 | 2344.95 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010461 | 01/09/2011 | 2381.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010462 | 01/09/2011 | 2272.81 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010463 | 01/09/2011 | 1377.45 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010464 | 01/09/2011 | 18979.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010465 | 01/09/2011 | 17049.41 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010466 | 01/09/2011 | 7700.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3041-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 01/09/2011 | 174.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 01/09/2011 | 241.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010535 | 01/09/2011 | 12125.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 6062,8-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010536 | 01/09/2011 | 1597.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 556,70-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010538 | 01/09/2011 | 4676.09 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1629,3-LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010539 | 01/09/2011 | 1992.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 996,0-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010591 | 01/09/2011 | 1612.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-F11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010592 | 01/09/2011 | 257.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-G11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010593 | 01/09/2011 | 4328.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-E11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010594 | 01/09/2011 | 826.91 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010595 | 01/09/2011 | 3241.49 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010596 | 01/09/2011 | 988.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010597 | 01/09/2011 | 902.02 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010598 | 01/09/2011 | 175.46 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0010599 | 01/09/2011 | 3820.50 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES COM ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0010600 | 01/09/2011 | 10013.50 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES COM ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0010601 | 01/09/2011 | 2679.32 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0010602 | 01/09/2011 | 2715.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0010603 | 01/09/2011 | 2727.26 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010608 | 01/09/2011 | 32.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 3041-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010609 | 01/09/2011 | 136.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 3041-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010610 | 01/09/2011 | 982.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010611 | 01/09/2011 | 43.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010612 | 01/09/2011 | 280.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010613 | 01/09/2011 | 609.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010614 | 01/09/2011 | 283.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010615 | 01/09/2011 | 1221.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010616 | 01/09/2011 | 634.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010617 | 01/09/2011 | 752.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3041-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0010618 | 01/09/2011 | 115.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 01/09/2011 | 210.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3059/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010644 | 01/09/2011 | 1250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010645 | 01/09/2011 | 1250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010646 | 01/09/2011 | 1250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010647 | 01/09/2011 | 1250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010648 | 01/09/2011 | 1250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR Industria Farmacêutica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010649 | 01/09/2011 | 957.72 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010650 | 01/09/2011 | 2490.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 3042-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010651 | 01/09/2011 | 739.18 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0010652 | 01/09/2011 | 13951.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010653 | 01/09/2011 | 1578.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0010654 | 01/09/2011 | 845.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010655 | 01/09/2011 | 941.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010656 | 01/09/2011 | 257.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010657 | 01/09/2011 | 1357.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010658 | 01/09/2011 | 339.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010662 | 01/09/2011 | 670.21 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010670 | 01/09/2011 | 4810.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNO.7113, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0010671 | 01/09/2011 | 50240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010672 | 01/09/2011 | 3993.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0010673 | 01/09/2011 | 1107.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010674 | 01/09/2011 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010675 | 01/09/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010676 | 01/09/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF REDENÇÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010677 | 01/09/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010678 | 01/09/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010679 | 01/09/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010683 | 01/09/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010684 | 01/09/2011 | 280.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010685 | 01/09/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010686 | 01/09/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0010688 | 01/09/2011 | 330.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0010689 | 01/09/2011 | 599.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PACIENTE ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010690 | 01/09/2011 | 5492.89 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010691 | 01/09/2011 | 2407.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010692 | 01/09/2011 | 960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010693 | 01/09/2011 | 10743.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010694 | 01/09/2011 | 12141.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010695 | 01/09/2011 | 12980.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010696 | 01/09/2011 | 4001.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010697 | 01/09/2011 | 2342.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010698 | 01/09/2011 | 6246.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010699 | 01/09/2011 | 4091.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010700 | 01/09/2011 | 1580.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010701 | 01/09/2011 | 29.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0010702 | 01/09/2011 | 924.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010703 | 01/09/2011 | 957.72 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010708 | 01/09/2011 | 108.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010709 | 01/09/2011 | 1434.93 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010710 | 01/09/2011 | 178.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010711 | 01/09/2011 | 99.14 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010712 | 01/09/2011 | 78.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010713 | 01/09/2011 | 215.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010714 | 01/09/2011 | 121.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010715 | 01/09/2011 | 93.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010716 | 01/09/2011 | 171.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010717 | 01/09/2011 | 1635.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010718 | 01/09/2011 | 191.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010719 | 01/09/2011 | 93.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010720 | 01/09/2011 | 407.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010721 | 01/09/2011 | 261.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3014-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010722 | 01/09/2011 | 235.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010724 | 01/09/2011 | 3581.54 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/09/2011 | 179.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 01/09/2011 | 519.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 01/09/2011 | 214.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 01/09/2011 | 144.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 01/09/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 01/09/2011 | 71.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 01/09/2011 | 152.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 01/09/2011 | 195.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 01/09/2011 | 1385.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/09/2011 | 178.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 01/09/2011 | 88.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010761 | 01/09/2011 | 332.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0010762 | 01/09/2011 | 1161.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0010763 | 01/09/2011 | 215.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REALIZAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-Y/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010764 | 01/09/2011 | 121.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0010765 | 01/09/2011 | 1131.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL EM CADEIRAS, LONGARINAS, FICHÁRIOS E PORTA SORO PERTENCENTES AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3046-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0010768 | 01/09/2011 | 13639.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3046-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0010772 | 01/09/2011 | 3418.20 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3031-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0010773 | 01/09/2011 | 7205.60 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3031-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010774 | 01/09/2011 | 800.00 | 09122605000120 | Central Distribuidora de Medicamentos LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3031-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010775 | 01/09/2011 | 800.00 | 09122605000120 | Central Distribuidora de Medicamentos LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3031-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010776 | 01/09/2011 | 1356.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3031-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010777 | 01/09/2011 | 164.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3031-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0010780 | 01/09/2011 | 154.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0010781 | 01/09/2011 | 112.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010782 | 01/09/2011 | 630.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0010783 | 01/09/2011 | 240.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0010784 | 01/09/2011 | 160.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0010785 | 01/09/2011 | 480.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0010786 | 01/09/2011 | 60.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0010787 | 01/09/2011 | 1578.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010283 | 01/09/2011 | 69.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3088/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010290 | 01/09/2011 | 85.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3110/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0010291 | 01/09/2011 | 299.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3087/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010304 | 01/09/2011 | 201.60 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010305 | 01/09/2011 | 19.32 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010306 | 01/09/2011 | 61.20 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010307 | 01/09/2011 | 41.40 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010308 | 01/09/2011 | 403.20 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010309 | 01/09/2011 | 336.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010310 | 01/09/2011 | 69.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010312 | 01/09/2011 | 10.86 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3053/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 01/09/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 01/09/2011 | 229.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 01/09/2011 | 192.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0010555 | 01/09/2011 | 856.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 01/09/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 01/09/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV II), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 01/09/2011 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/09/2011 | 7200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 01/09/2011 | 7635.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 01/09/2011 | 5400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0010659 | 01/09/2011 | 3918.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0010660 | 01/09/2011 | 19420.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0010661 | 01/09/2011 | 3578.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0010725 | 01/09/2011 | 11626.37 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4051,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NAS VISITAS DOMICILIARES, AVERIGUAÇÃO DO TCU, DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E REVISÃO CADASTRAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3016-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 01/09/2011 | 173.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 01/09/2011 | 345.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 01/09/2011 | 162.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 01/09/2011 | 950.00 | 05843739000189 | Meryelle D´Medeiros Batista | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS DO GRUPO DE INCLUSÃO PRODUTIVA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/GC Nº 670-W/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0010837 | 02/09/2011 | 946.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS SIMPLES COM CHAVE E DE PERFIS H NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 02/09/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, CONFORME OFÍCIO Nº 1618/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 02/09/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, CONFORME OFÍCIO Nº 1619/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 02/09/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, CONFORME OFÍCIO Nº 1620/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 02/09/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 02/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 02/09/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 5.900-2, NO DIA 02/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 02/09/2011 | 194.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 02/09/2011 | 40.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PAULO EVERTON P.ALVES, PABLO EMERSON P.ALVES E SABRINA KEVILIN P.ALVES AO MUN.DE QUIXABA/PB, CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTELAR NORTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 02/09/2011 | 40.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA F.SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADOLESCENTE EULHER ALVES XAVIER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 05/09/2011 | 1188.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 05/09/2011 | 1080.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 05/09/2011 | 1620.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 05/09/2011 | 1080.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 05/09/2011 | 1112.40 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 05/09/2011 | 1080.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 05/09/2011 | 1620.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 05/09/2011 | 1134.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 05/09/2011 | 1080.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 05/09/2011 | 1080.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 05/09/2011 | 1296.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 05/09/2011 | 1620.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 05/09/2011 | 1620.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DR.JOÃO TAVARES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 05/09/2011 | 1080.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 05/09/2011 | 885.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 05/09/2011 | 1080.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 05/09/2011 | 1458.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 05/09/2011 | 1296.00 | 03434621000171 | GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL GOMES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 05/09/2011 | 1296.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 05/09/2011 | 1458.00 | 01936691000100 | ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 05/09/2011 | 1944.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 05/09/2011 | 864.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 05/09/2011 | 1188.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 05/09/2011 | 1620.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 05/09/2011 | 2160.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/09/2011 | 1080.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 05/09/2011 | 1620.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 05/09/2011 | 1620.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 05/09/2011 | 1080.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 05/09/2011 | 1080.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 05/09/2011 | 1134.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 05/09/2011 | 2130.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 05/09/2011 | 2640.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/09/2011 | 3282.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 05/09/2011 | 1128.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 05/09/2011 | 2292.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 05/09/2011 | 4080.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 05/09/2011 | 714.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 05/09/2011 | 1524.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 05/09/2011 | 2058.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 05/09/2011 | 702.00 | 03434621000171 | GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL GOMES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 05/09/2011 | 684.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 05/09/2011 | 1314.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 05/09/2011 | 1380.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 05/09/2011 | 390.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 05/09/2011 | 1446.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 05/09/2011 | 1602.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 05/09/2011 | 228.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 05/09/2011 | 690.00 | 01936691000100 | ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 05/09/2011 | 438.00 | 01936678000143 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 05/09/2011 | 1074.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/09/2011 | 1884.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 05/09/2011 | 1890.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 05/09/2011 | 4068.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/09/2011 | 1140.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 05/09/2011 | 1728.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 05/09/2011 | 714.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 05/09/2011 | 1110.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 05/09/2011 | 1410.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 05/09/2011 | 510.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 05/09/2011 | 648.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 05/09/2011 | 762.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 05/09/2011 | 1866.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 05/09/2011 | 900.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 05/09/2011 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 05/09/2011 | 504.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 05/09/2011 | 1086.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DR.JOÃO TAVARES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 05/09/2011 | 2376.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 05/09/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 05/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 05/09/2011 | 1080.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, MERYCLIS D´MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROMOVIDO PELO MIN.DAS CIDADES E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO MIN.DA CIÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3028-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 05/09/2011 | 1154.82 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE LICENCIAMENTO DA SUDEMA REFERENTE AO ATERRO SANITÁRIO, NO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 05/09/2011 | 2950.00 | 00064678636404 | LUIZ DE LUCENA LIMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PALCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, COM PINTURA NA PARTE METÁLICA, APLICAÇÃO DE VERNIZ NO PISO, SOLDA E PINTURA NA ESCADA, COBERTURA EM LONA E IMPRESSÃP DIGITAL COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUN.DE PATOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 671-A/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00000942159446 | JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ CORSINO P.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROMOVIDO PELO MIN.DAS CIDADES E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO MIN.DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REPRESENTANDO O PREFEITO CONST.DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3026-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Reforma e Ampliação do Laboratório de Análises e Clínicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042011 | 0010921 | 05/09/2011 | 430380.33 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2011, CONTRATO Nº 671/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3129-C/2011. | 01202011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 06/09/2011 | 3031.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 06/09/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 06/09/2011 | 255.00 | 09269242000150 | M.CELESTINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 17,00m DE CARPETE DESTINADO AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, A SER UTILIZADO NO PALANQUE OFICIAL NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 06/09/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 09/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO 69/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 06/09/2011 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 06/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 06/09/2011 | 199.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 06/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 06/09/2011 | 4994.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 06/09/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 06/09/2011 | 194.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 06/09/2011 | 195.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 06/09/2011 | 195.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 06/09/2011 | 4597.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419-8, NO DIA 06/09/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 06/09/2011 | 3000.00 | 00330524000140 | FUNERÁRIA COSME E DAMIÃO-JOSÉ BENIGNO DO CARMO NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS COMO AUXILIO AO FUNERAL DO SR.FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 08/09/2011 | 65.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 08/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Reconstrução de Cenários de Desastres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0010947 | 08/09/2011 | 63615.85 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2010, CONTRATO Nº 991/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A 4ª MEDIÇÃO. | 00982010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 08/09/2011 | 1106.18 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3125/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 09/09/2011 | 4063.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRECIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 09/09/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 09/09/2011 | 1795.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 09/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 09/09/2011 | 61576.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 09/09/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 09/09/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 09/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0010956 | 09/09/2011 | 259.44 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 12/09/2011 | 120.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 12/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 12/09/2011 | 0.55 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.000.608-1, NO DIA 12/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 12/09/2011 | 62.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DO LOTEAMENTO JARDIM CEL.MIGUEL SATYRO II, DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 13/09/2011 | 140.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 13/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0010977 | 13/09/2011 | 30751.11 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PROINFÂNCIANO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 15. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 13/09/2011 | 55.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, A CIDADE DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500562011 | 0010974 | 13/09/2011 | 195.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU-ME | AQUISIÇÃO DE 01-MESA SECRETÁRIA C/01 GAVETA DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILA MARIANA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010982 | 14/09/2011 | 1182.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLÔ NQH.4687, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010983 | 14/09/2011 | 1304.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLÔ, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010984 | 14/09/2011 | 1320.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLÔ NQD.3958, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0010985 | 14/09/2011 | 1343.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 14/09/2011 | 4000.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOTA CÉSAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), VINC.A SEMUSA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2011 E CONTRATO /PMP/SECAD Nº 680/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0010769 | 14/09/2011 | 7687.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3046-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 14/09/2011 | 75.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 14/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Energia | Energia Elétrica | Utilidade Pública, Segue em Frente | Ampliação e Eficientização da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0010986 | 14/09/2011 | 28105.51 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2011 E CONTRATO/PMP Nº 505/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEMPLAN Nº 3194/11. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 14/09/2011 | 11335.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO PROCESSO Nº 01050.2009.011.13.00-3 - AÇÃO DE COBRANÇA DE AUTORIA DE ADRIANO CAVALCANTE DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0010988 | 14/09/2011 | 20159.30 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS EM TODA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3192/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011008 | 15/09/2011 | 1128.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011023 | 15/09/2011 | 677.67 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DEVIDRO, PISO EMBORRACHADO E FECHADURA SIMPLES COM CHAVE NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 15/09/2011 | 15.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DO DESMEMBRAMENTO DA VILA CAVALCANTE, DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011030 | 15/09/2011 | 7000.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO JUNTO A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3302/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 15/09/2011 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 15/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 15/09/2011 | 18.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 15/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 15/09/2011 | 7.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 15/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011011 | 15/09/2011 | 1026.36 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, BANCADAS EM EUCATEX E INSTALAÇÃO DE PERFIL U NO SETOR DE COMPRAS E SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3022-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011002 | 15/09/2011 | 680.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PORTA DE FERRO NO TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011003 | 15/09/2011 | 680.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PORTA DE FERRO NO TELECENTRO MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011004 | 15/09/2011 | 680.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PORTA DE FERRO NO TELECENTRO JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011005 | 15/09/2011 | 200.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM EUCATEX NO TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011006 | 15/09/2011 | 680.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PORTA DE FERRO NO TELECENTRO SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011007 | 15/09/2011 | 1062.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF NABOR WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3019-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0011024 | 15/09/2011 | 299.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A EMEF FIRMINO AYRES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3020-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011018 | 15/09/2011 | 210.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA EM PVC NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 15/09/2011 | 60.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONDUZINDO O ADOLESCENTE MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS FEITOSA FILHO A CIDADE DE SPUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011022 | 15/09/2011 | 2256.84 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE BANCADAS, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTAS E KIT VIDRO C/FERRAGENS EMÓRGÃO VINCULADO A SEAMADES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011001 | 15/09/2011 | 150.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTA NA SEDE DO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011012 | 15/09/2011 | 2777.53 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA EM TECIDO, PORTAS EM ESQUADRIA , GRADE DE FERRO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011013 | 15/09/2011 | 857.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIOS SEMPLAN Nº 3043-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011014 | 15/09/2011 | 154.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTA NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011015 | 15/09/2011 | 45286.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO, PORTAS, DIVISÓRIAS, KIT PORTA, BANCADAS EM EUCATEX E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011016 | 15/09/2011 | 19450.24 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3044-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011017 | 15/09/2011 | 660.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011019 | 15/09/2011 | 1228.31 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011020 | 15/09/2011 | 4599.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, BANCADAS EM EUCATEX E ARMÁRIOS EM PVC C/ALUMÍNIO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011009 | 15/09/2011 | 2011.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011010 | 15/09/2011 | 72.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PERFIL U E H NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0011021 | 15/09/2011 | 3431.47 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3012-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 16/09/2011 | 480.00 | 00009615870404 | ANTONIEL RAMOZIR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3204/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 16/09/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3042-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 16/09/2011 | 40.00 | 00006455436407 | RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO RAFAEL LIMA DE O.LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE A CIDADE DE IPUEIRA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 16/09/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3203/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 16/09/2011 | 2286.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 16/09/2011 | 36.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 16/09/2011 | 520.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 16/09/2011 | 4.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 16/09/2011 | 265.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 16/09/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 16/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 16/09/2011 | 45.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 19/09/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 19/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 19/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 20/09/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0193242-74, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 20/09/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/09/2011 | 1816.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 20/09/2011 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 20/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 20/09/2011 | 1475.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 20/09/2011 | 19574.27 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 656695/2009 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE, ORA DEVOLVIDO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 20/09/2011 | 12.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 20/09/2011 | 558.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 50-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 20/09/2011 | 450.00 | 00004223510401 | FLÁVIO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3210/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 20/09/2011 | 5.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 21/09/2011 | 3608.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 21/09/2011 | 85.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO MMU.4164, VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3062/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 21/09/2011 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 21/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 21/09/2011 | 1650.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 22/09/2011 | 160.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 22/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/09/2011 | 45.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, Segue em Frente | Conclusão de 42 Unidades Habitaçionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0011094 | 22/09/2011 | 82753.37 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E MEDIÇÕES 25ª E 27ª EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0011095 | 22/09/2011 | 7129.11 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E MEDIÇÃO 25 E 27 EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3221/11. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo, Segue em Frente | Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Prec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0011096 | 22/09/2011 | 108249.09 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E MEDIÇÕES 25 E 27 EM ANEXO, OFÍCIO SEMPLAN Nº 3221/11. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 22/09/2011 | 194.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 22/09/2011 | 300.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A OURICURI/PE, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONDUZINDO O MENOR FRANCISCO ENRIQUE PEREIRA FERNANDES E SUA GENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500862011 | 0011111 | 23/09/2011 | 14388.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2T DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 666-B/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 23/09/2011 | 195.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 23/09/2011 | 194.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 23/09/2011 | 194.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 23/09/2011 | 7.07 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS COBRADOS ATRAVÉS DA GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 23/09/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 23/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.131-0, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 23/09/2011 | 1.80 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 23/09/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0274494-48, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 23/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 23/09/2011 | 12.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 23/09/2011 | 2.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 23/09/2011 | 0.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 23/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 23/09/2011 | 0.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 23/09/2011 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 23/09/2011 | 6.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 23/09/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 23/09/2011 | 1.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 23/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 42.781-0, NO DIA 23/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 26/09/2011 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 26/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 26/09/2011 | 0.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 26/09/2011 | 1391.54 | 08404568000180 | PECOL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 0721/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.457/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 26/09/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 26/09/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 26/09/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 26/09/2011 | 12.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 26/09/2011 | 44.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 26/09/2011 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 26/09/2011 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 26/09/2011 | 22.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 30.289-9, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 26/09/2011 | 0.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 26/09/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 26/09/2011 | 4.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 26/09/2011 | 1.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 26/09/2011 | 1.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 26/09/2011 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 26/09/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 26/09/2011 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 26/09/2011 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 26/09/2011 | 1.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 26/09/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 27/09/2011 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 27/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 27/09/2011 | 9.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 27/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0011166 | 27/09/2011 | 89.99 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "CASA DE PASSAGEM", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3021-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/09/2011 | 87.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3220/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 28/09/2011 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS AGOSTO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3220/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 28/09/2011 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 28/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 28/09/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 29/09/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 29/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292011 | 0011187 | 29/09/2011 | 3520.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 29/09/2011 | 296.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 20.110-3 NO DIA 29.09.2011 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 29/09/2011 | 40.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONDUZINDO 02-ADOLESCENTES AO CEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 30/09/2011 | 40.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE TATIANE COELHO DA SILVA AO MUN.DE SOUSAPB, CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTELAR NORTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 30/09/2011 | 7778.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP/SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 30/09/2011 | 4560.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 30/09/2011 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 30/09/2011 | 918.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 30/09/2011 | 558.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 50-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3029-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 30/09/2011 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS PARA A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.DA SEAMADES SEBASTIÃO DOS S.LIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/08/2011,COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR ESTACAS E VEÍCILO NO IBAMA, BEM COMO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SUDEMA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 30/09/2011 | 60.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS PARA A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR SILVIO A.MOREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/08/2011, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR ESTACAS E VEÍCILO NO IBAMA, BEM COMO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SUDEMA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3011-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 30/09/2011 | 14020.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 30/09/2011 | 119.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 30/09/2011 | 6804.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 30/09/2011 | 1012.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 30/09/2011 | 69153.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 30/09/2011 | 16485.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 30/09/2011 | 4083.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 30/09/2011 | 2250.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 30/09/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 30/09/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011259 | 30/09/2011 | 408.96 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011260 | 30/09/2011 | 882.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CAIC, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011261 | 30/09/2011 | 1122.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011262 | 30/09/2011 | 703.44 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011263 | 30/09/2011 | 367.20 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011264 | 30/09/2011 | 624.48 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3023-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 30/09/2011 | 340.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS PARA A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.ADJUNTA RITA DE CÁSSIA F.ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2011, QUANDO PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3010-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 30/09/2011 | 100.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS PARA A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROFESSOR DE ED.FÍSICA MÁRCIO M.VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2011, QUANDO PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME OFÍCIOSEMPLAN Nº 3010-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 30/09/2011 | 20376.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 30/09/2011 | 3334.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011284 | 30/09/2011 | 1343.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 30/09/2011 | 293.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 30/09/2011 | 540.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 030(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10, 11 E 13/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3029-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 30/09/2011 | 6500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE E SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO/PMP Nº 1004/2010, REF.A SETEMBRO/2011, OFÍCIO SEMPLAN Nº 3303/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 30/09/2011 | 845.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 30/09/2011 | 214.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 30/09/2011 | 15425.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/09/2011 | 333.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00013261, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3027-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 30/09/2011 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 30/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 30/09/2011 | 88440.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 30/09/2011 | 22360.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/09/2011 | 4088.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 07/60, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 30/09/2011 | 3875.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 07/60, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/09/2011 | 34.39 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS REF.A CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 30/09/2011 | 8516.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 30/09/2011 | 320.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3029-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/09/2011 | 89836.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 30/09/2011 | 6211.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/09/2011 | 1204.72 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3026-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 30/09/2011 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IAPONIRA DA S.V.DE N.VIEIRA, PARA DE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26/10/2011, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3029-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 30/09/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 30/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 30/09/2011 | 0.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 30/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 30/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 30/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 30/09/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 30/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 30/09/2011 | 0.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 30/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 30/09/2011 | 198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 30/09/2011 | 1584.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMCCREAS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 30/09/2011 | 1188.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 30/09/2011 | 1679.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 30/09/2011 | 1848.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 30/09/2011 | 198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 30/09/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, REF.A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 30/09/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, REF.A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 30/09/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 30/09/2011 | 50814.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 30/09/2011 | 36709.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 30/09/2011 | 26518.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 30/09/2011 | 2059.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL.), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/09/2011 | 1328.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.SANIT), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 30/09/2011 | 12783.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 30/09/2011 | 921.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 30/09/2011 | 9504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 30/09/2011 | 3835.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 30/09/2011 | 32762.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 30/09/2011 | 13093.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC I), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 30/09/2011 | 26522.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC II), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/09/2011 | 7748.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (S.BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/09/2011 | 5746.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 30/09/2011 | 3024.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 30/09/2011 | 1834.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 30/09/2011 | 867.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 30/09/2011 | 285.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 30/09/2011 | 7787.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0011276 | 30/09/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0011277 | 30/09/2011 | 550.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBR/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0011278 | 30/09/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3045-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 30/09/2011 | 30617.08 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES RADIOLÓGICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOS X E MAMOGRAFIA COM MEDICAMENTOS E APROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, DECORRENTE DACHAMADA PÚBLICA 03/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3046-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0011280 | 30/09/2011 | 36.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3031-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0011281 | 30/09/2011 | 760.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0011282 | 30/09/2011 | 68.58 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0011283 | 30/09/2011 | 168.17 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 03/10/2011 | 252869.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 03/10/2011 | 4190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 03/10/2011 | 6290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 03/10/2011 | 55072.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 03/10/2011 | 44550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 03/10/2011 | 62262.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 03/10/2011 | 12405.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0011427 | 03/10/2011 | 15405.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 2.370-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3335-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0011634 | 03/10/2011 | 16970.45 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 2.611-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3335-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0011878 | 03/10/2011 | 150.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3335-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0011880 | 03/10/2011 | 287.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0011881 | 03/10/2011 | 953.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0011883 | 03/10/2011 | 683.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0011884 | 03/10/2011 | 153.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0011885 | 03/10/2011 | 784.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0011886 | 03/10/2011 | 367.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-W/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0011889 | 03/10/2011 | 1299.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0011890 | 03/10/2011 | 5742.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2001,0-LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011891 | 03/10/2011 | 931.07 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0011892 | 03/10/2011 | 1572.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 548,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0011893 | 03/10/2011 | 2453.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1226,50-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0011910 | 03/10/2011 | 11840.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5920,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0011911 | 03/10/2011 | 150.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011912 | 03/10/2011 | 70.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011913 | 03/10/2011 | 15.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011914 | 03/10/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011915 | 03/10/2011 | 130.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011916 | 03/10/2011 | 55.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011917 | 03/10/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-K/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011918 | 03/10/2011 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011919 | 03/10/2011 | 75.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011920 | 03/10/2011 | 70.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CEREST, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011921 | 03/10/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011924 | 03/10/2011 | 600.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 03/10/2011 | 1300.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DE COLUNA, MESA E TETO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0011926 | 03/10/2011 | 1293.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0011927 | 03/10/2011 | 586.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0011930 | 03/10/2011 | 369.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0011931 | 03/10/2011 | 127.32 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0011932 | 03/10/2011 | 1956.50 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE ESTANTE DE FERRO, ARMÁRIO 02-PORTAS, CARRO CURATIVO, CADEIRAS, MESINHAS AUXILIARES, FOCOS GINECOLÓGICOS, ESCADINHAS, BANQUETAS, PORTA, MESAS E BIOMBOS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNANI SÁTIRO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011935 | 03/10/2011 | 360.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3335-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011936 | 03/10/2011 | 364.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011937 | 03/10/2011 | 136.65 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011938 | 03/10/2011 | 637.73 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011939 | 03/10/2011 | 1372.63 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011940 | 03/10/2011 | 171.44 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011941 | 03/10/2011 | 154.94 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0011942 | 03/10/2011 | 188.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0011943 | 03/10/2011 | 1375.50 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0011944 | 03/10/2011 | 4037.00 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES COM ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0011946 | 03/10/2011 | 875.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 25-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011947 | 03/10/2011 | 20.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011948 | 03/10/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0011972 | 03/10/2011 | 1410.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3312/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011974 | 03/10/2011 | 5464.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0011975 | 03/10/2011 | 3470.89 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011976 | 03/10/2011 | 7052.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011977 | 03/10/2011 | 2010.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011978 | 03/10/2011 | 2783.59 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011987 | 03/10/2011 | 80.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A VIGILÃNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0012022 | 03/10/2011 | 974.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL EM CADEIRAS, LONGARINAS, MESA GINECOLÓGICA E LIXEIRAS DE FERRO PERTENCENTES AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0012023 | 03/10/2011 | 1257.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL EM LONGARINA, CADEIRAS, ARMÁRIOS VITRINE E BIRÔS PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 03/10/2011 | 195500.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 03/10/2011 | 176284.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 03/10/2011 | 91185.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 03/10/2011 | 203366.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 03/10/2011 | 191114.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 03/10/2011 | 76515.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 03/10/2011 | 30727.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 03/10/2011 | 29443.16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LOBARATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 03/10/2011 | 38596.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 03/10/2011 | 37564.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 03/10/2011 | 195.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM QUEIROZ, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 03/10/2011 | 535.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON MEDEIROS, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 03/10/2011 | 167.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 03/10/2011 | 50836.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 03/10/2011 | 2729.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 03/10/2011 | 1328.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VISA), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 03/10/2011 | 34902.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 03/10/2011 | 13297.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC I), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 03/10/2011 | 28402.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC II), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 03/10/2011 | 921.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 03/10/2011 | 12470.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/10/2011 | 7962.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 03/10/2011 | 8877.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 03/10/2011 | 3835.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 03/10/2011 | 25747.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 03/10/2011 | 37287.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012103 | 03/10/2011 | 2700.00 | 04170764000186 | Diprofarma-Distribuidora de Produtos Farmacêutico Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0012104 | 03/10/2011 | 220.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0012105 | 03/10/2011 | 60.60 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0012106 | 03/10/2011 | 415.44 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012107 | 03/10/2011 | 320.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0012108 | 03/10/2011 | 130.20 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0012109 | 03/10/2011 | 4700.00 | 05593405000102 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 03/10/2011 | 33499.01 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES RADIOLÓGICOS COM E SEM CONTRASTE E COM PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA 03/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 03/10/2011 | 15874.38 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 339-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0012112 | 03/10/2011 | 3635.65 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3340-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0012113 | 03/10/2011 | 180.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3340-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012114 | 03/10/2011 | 280.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3340-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012115 | 03/10/2011 | 84.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3340-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0012116 | 03/10/2011 | 280.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3340-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012117 | 03/10/2011 | 798.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES COM TUBERCULOSE ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3340-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 03/10/2011 | 34693.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 03/10/2011 | 230.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 03/10/2011 | 230.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 03/10/2011 | 144.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 03/10/2011 | 50.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 03/10/2011 | 68.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 03/10/2011 | 163.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 03/10/2011 | 1344.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/10/2011 | 191.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 03/10/2011 | 190.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 03/10/2011 | 174.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 03/10/2011 | 241.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 03/10/2011 | 405.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 03/10/2011 | 95.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 03/10/2011 | 167.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 03/10/2011 | 79.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0012232 | 03/10/2011 | 267.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0012234 | 03/10/2011 | 155.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0012235 | 03/10/2011 | 544.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0012236 | 03/10/2011 | 109.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0012237 | 03/10/2011 | 252.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/10/2011 | 99.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0012242 | 03/10/2011 | 2686.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT SAMU MOV.9738, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3532-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012244 | 03/10/2011 | 9.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3532-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012245 | 03/10/2011 | 452.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3532-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012246 | 03/10/2011 | 8800.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3532-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012247 | 03/10/2011 | 4918.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3532-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 03/10/2011 | 1659.68 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME SEPLAN Nº 3532-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0012249 | 03/10/2011 | 42.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME SEPLAN Nº 3532-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 03/10/2011 | 390.00 | 00002460671440 | MACIEL DE ASSIS ANTUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO GRETEL CLUBE, ONDE SERÁ REALIZADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3347/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011445 | 03/10/2011 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011446 | 03/10/2011 | 326.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3345/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0011476 | 03/10/2011 | 105.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3349/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011898 | 03/10/2011 | 1331.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011900 | 03/10/2011 | 1608.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011902 | 03/10/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011903 | 03/10/2011 | 214.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 03/10/2011 | 480.00 | 00009615870404 | ANTONIEL RAMOZIR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004121330404 | ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA ATENDER AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3324-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 03/10/2011 | 10.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 03/10/2011 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 03/10/2011 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMCCREAS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 03/10/2011 | 1188.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 03/10/2011 | 1679.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 03/10/2011 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 03/10/2011 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 03/10/2011 | 960.00 | 04433825000150 | IRACELLE DA SILVA LOBO | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS AOS PARTICIPANTES DA SOCIEDADE CIVIL NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 03/10/2011 | 218.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 03/10/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 03/10/2011 | 191.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 03/10/2011 | 868.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 193-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS POR ELA REALIZADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500882011 | 0012197 | 03/10/2011 | 1444.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 03/10/2011 | 158.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 03/10/2011 | 370.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 03/10/2011 | 167.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 03/10/2011 | 41940.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 03/10/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 03/10/2011 | 17969.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 03/10/2011 | 43054.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011458 | 03/10/2011 | 612.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3338/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011459 | 03/10/2011 | 348.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3339/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0011475 | 03/10/2011 | 175.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES GLP DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3341/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0011477 | 03/10/2011 | 611.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3340/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 03/10/2011 | 810.30 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3324-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0012065 | 03/10/2011 | 35000.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3454/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 03/10/2011 | 230.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3327 N./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 03/10/2011 | 102194.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 03/10/2011 | 142.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 03/10/2011 | 951.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 03/10/2011 | 80.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 03/10/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 03/10/2011 | 4309.97 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 03/10/2011 | 110.80 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/10/2011 | 90.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA MUDANÇA DE SEGREDO, CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 03/10/2011 | 504.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 112-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20-LT DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 03/10/2011 | 4765.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 03/10/2011 | 2071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 03/10/2011 | 2398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 03/10/2011 | 17946.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 03/10/2011 | 2746.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 03/10/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 03/10/2011 | 4213.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 03/10/2011 | 32000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CAMPANHA INSTITUCIONAIS "MUDANDO A VIDA PRA MELHOR", CONFORME CONTRATO N.681/2011 E OFICIO SEPLAG-N. 3310F/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0011334 | 03/10/2011 | 5200.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 208-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3310-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 03/10/2011 | 120.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06 E 07/10/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROCON ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3372/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 03/10/2011 | 480.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 28 A 30/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3368/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 03/10/2011 | 1650.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011454 | 03/10/2011 | 243.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3336/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011455 | 03/10/2011 | 140.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3335/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011456 | 03/10/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3334/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011457 | 03/10/2011 | 55.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3337/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011472 | 03/10/2011 | 1488.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO S.10 MNH.7177, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3332/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0011473 | 03/10/2011 | 670.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3331/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0011474 | 03/10/2011 | 1299.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MMU.4164, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3333/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011901 | 03/10/2011 | 125.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3020-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0011907 | 03/10/2011 | 2000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO TERREIRO DO FORRÓ NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, EM 24/10/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0011909 | 03/10/2011 | 2850.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 03/10/2011 | 480.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PARAIBANO EM URGÊNCIAS E DESATRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3322-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012006 | 03/10/2011 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 02-IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3323-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 03/10/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 28 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 03/10/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0281356-22, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/10/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 03/10/2011 | 360.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 03/10/2011 | 338.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 03/10/2011 | 238.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 03/10/2011 | 719.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 03/10/2011 | 135.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/10/2011 | 55.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 03/10/2011 | 47.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 03/10/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 03/10/2011 | 661.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 147-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20-LT DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3451-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 03/10/2011 | 180.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA O GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0012200 | 03/10/2011 | 680.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: HILUX NPV.0983, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 03/10/2011 | 92.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069 02-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 03/10/2011 | 4233.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 03/10/2011 | 3500.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO EXERCÍCIO 2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO nº 00271, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 03/10/2011 | 480.00 | 00002351575466 | ADEMIR BALDUINO DA NÓBREGA | 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE JUVENTUDE ADEMIR B.DA NÓBREGA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 28 A 30/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3366-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 03/10/2011 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA SET/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 03/10/2011 | 48649.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/10/2011 | 25437.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 18-MICROS UDP ATTIS WKS (COM SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA: MOUSE, TECLADOS E MEMÓRIAS), 15-MONITORES 18,5 LCD, 03-MONITORES 15.6 LED DESTINADOS AO PMAT, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3319-A/11 E PREGÃO Nº 054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011453 | 03/10/2011 | 932.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3350/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 03/10/2011 | 548.00 | 00003167280476 | SANDRILEIDE SOARES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 693/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7066/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 03/10/2011 | 50.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EVÂNIO CARVALHO BARBOZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DESLOCANDO O SERVIDOR MIRELLIO A.DE ALMEIDA AO SERPRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3366/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 03/10/2011 | 120.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | 01(UMA) DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO MIRELLIO A.DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO NO SERPRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3365/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 03/10/2011 | 7.28 | 00044857535572 | CÍCERA BEZERRA DA SILVA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 762/10 DO PROCESSO Nº 6001/10 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/10/2011 | 50.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 03/10/2011 | 84.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 03/10/2011 | 72.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 03/10/2011 | 55.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 03/10/2011 | 125.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA MUDANÇA DE SEGREDO DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 03/10/2011 | 140.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 03/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 03/10/2011 | 3608.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 03/10/2011 | 14507.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 03/10/2011 | 1160.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/10/2011 | 89287.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 03/10/2011 | 124160.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 03/10/2011 | 540.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO, JOSÉ MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3369/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011452 | 03/10/2011 | 150.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3363/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0011460 | 03/10/2011 | 721.78 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3362/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0011461 | 03/10/2011 | 11400.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.700-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0011462 | 03/10/2011 | 1016.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3263/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011463 | 03/10/2011 | 3944.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL 120B, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011464 | 03/10/2011 | 2029.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 01 MF-275, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3322/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011465 | 03/10/2011 | 2695.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3323/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011466 | 03/10/2011 | 1029.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3324/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011467 | 03/10/2011 | 2529.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3326/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011468 | 03/10/2011 | 4394.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 86 HS MF, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0011469 | 03/10/2011 | 1013.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3329/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011470 | 03/10/2011 | 1009.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 02 MF-290, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011471 | 03/10/2011 | 3901.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LB-110 NH, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3330/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011478 | 03/10/2011 | 414.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3361/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022008 | 0011887 | 03/10/2011 | 72597.80 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2008, CONTRATO Nº 764/2008, REPASSE Nº 0244146-96/2007 E PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE E OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-L/11. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011894 | 03/10/2011 | 68447.20 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, TAMPAS EM CONCRETO, TUBOS EM CONCRETO E POSTES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUN.DE PATOS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº3325-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200072011 | 0011908 | 03/10/2011 | 201456.84 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 3323-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011983 | 03/10/2011 | 1079.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3326-11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011990 | 03/10/2011 | 42.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 03/10/2011 | 259.95 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS, REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA FUSÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 03/10/2011 | 46.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0012183 | 03/10/2011 | 1292.80 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0012201 | 03/10/2011 | 1639.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: UNO MMW.7104, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0012202 | 03/10/2011 | 1456.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: ROLO CG.11, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0012207 | 03/10/2011 | 689.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3329-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0012208 | 03/10/2011 | 119.95 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3329-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 03/10/2011 | 1135.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011447 | 03/10/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3343/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011448 | 03/10/2011 | 160.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E NABUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3342/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 03/10/2011 | 6500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE E SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO/PMP Nº 1004/2010, REF.A OUTUBRO/2011, OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 03/10/2011 | 2295.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011450 | 03/10/2011 | 20.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE A SEC.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3358/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 03/10/2011 | 201.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/10/2011 | 1644.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011449 | 03/10/2011 | 30.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011451 | 03/10/2011 | 30.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3360/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 03/10/2011 | 65.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 03/10/2011 | 260.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 03/10/2011 | 258.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 03/10/2011 | 212.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 03/10/2011 | 202.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 03/10/2011 | 58112.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/10/2011 | 120956.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 03/10/2011 | 7000.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA FINS ESPECÍFICOS DE CAPACITAR 363-PESSOAS QUE ATUAM NA ÁREA DE SAÚDE DURANTE O I SIMPÓSIO DE EPILEPSIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE REALIZAR-SE-Á DE 03 A 05/10/2011, A CARGO SA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 167/2011 E CONTRATO/PMP Nº 709/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0011879 | 03/10/2011 | 937.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ MNK.2465, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3313/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0011882 | 03/10/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A SETEMBRO/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3337-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0011922 | 03/10/2011 | 20018.49 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1148,50-LTS.ÁLCOOL, 305,30-LTS.DIESEL COMUM E 6002-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011923 | 03/10/2011 | 374.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0011928 | 03/10/2011 | 1911.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 666,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.DE SAÚDE (ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0011929 | 03/10/2011 | 6875.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES COM ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0011945 | 03/10/2011 | 3570.00 | 03892344000140 | MALHARIA ATLANTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 03/10/2011 | 120.00 | 00000972394451 | JOAMA LUCENA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA JOAMA L.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 11/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3322-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0011973 | 03/10/2011 | 805.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011979 | 03/10/2011 | 1320.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ MKQ.9687, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-K/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011984 | 03/10/2011 | 250.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011986 | 03/10/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3334-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 03/10/2011 | 98581.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 03/10/2011 | 19892.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 03/10/2011 | 155.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 03/10/2011 | 158.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 03/10/2011 | 283.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 03/10/2011 | 209.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 03/10/2011 | 114.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 03/10/2011 | 151.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 03/10/2011 | 56.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 03/10/2011 | 2.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 03/10/2011 | 723.92 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/10/2011 | 1096.88 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 03/10/2011 | 717.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MOP.3133, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3532-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 03/10/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARCELA SET/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 03/10/2011 | 27987.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 03/10/2011 | 4635.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 03/10/2011 | 88545.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 03/10/2011 | 146151.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 03/10/2011 | 168054.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 03/10/2011 | 6330.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 03/10/2011 | 13993.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 03/10/2011 | 37007.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 03/10/2011 | 175272.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 03/10/2011 | 805578.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0011332 | 03/10/2011 | 20993.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 7595,00-LTS.OLÉO DIESEL E 2022,0-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011351 | 03/10/2011 | 72.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011352 | 03/10/2011 | 28.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011353 | 03/10/2011 | 252.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011354 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF RIACHO DOS MALES (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011355 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011356 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011357 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011358 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF CÍCERO ROMÃO MARIA (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011359 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011360 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF ANTÔNIO LEANDRO GOMES (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011361 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF HERMENEGILDO SÁTIRO DE SOUSA (ZONA RURAL-FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011362 | 03/10/2011 | 660.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011363 | 03/10/2011 | 562.56 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALTIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011364 | 03/10/2011 | 703.44 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011365 | 03/10/2011 | 882.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011366 | 03/10/2011 | 985.68 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011367 | 03/10/2011 | 432.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011368 | 03/10/2011 | 408.96 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011369 | 03/10/2011 | 624.48 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011370 | 03/10/2011 | 1122.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0011372 | 03/10/2011 | 379.81 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3310/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011373 | 03/10/2011 | 148.48 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3309/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011374 | 03/10/2011 | 3848.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3306/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0011375 | 03/10/2011 | 799.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3304/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0011376 | 03/10/2011 | 549.85 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3307/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011377 | 03/10/2011 | 1268.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3305/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011378 | 03/10/2011 | 985.68 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0011379 | 03/10/2011 | 875.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 25-BOTIJÕESGLP DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0011380 | 03/10/2011 | 3920.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 112-BOTIJÕES GLP DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3315/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011381 | 03/10/2011 | 408.96 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011382 | 03/10/2011 | 432.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011383 | 03/10/2011 | 624.48 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011384 | 03/10/2011 | 1122.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011385 | 03/10/2011 | 882.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011386 | 03/10/2011 | 703.44 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011387 | 03/10/2011 | 562.56 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011388 | 03/10/2011 | 660.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011389 | 03/10/2011 | 127.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF NINA NÓBREGA (EJA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011390 | 03/10/2011 | 367.20 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011391 | 03/10/2011 | 629.05 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011392 | 03/10/2011 | 2313.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011393 | 03/10/2011 | 461.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3378/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011394 | 03/10/2011 | 665.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011395 | 03/10/2011 | 1527.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3304-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011396 | 03/10/2011 | 968.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011397 | 03/10/2011 | 336.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011398 | 03/10/2011 | 84.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011399 | 03/10/2011 | 140.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011400 | 03/10/2011 | 168.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011401 | 03/10/2011 | 224.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011402 | 03/10/2011 | 280.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF PASTOR FRANK DYER (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011403 | 03/10/2011 | 112.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO/AGGEU (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011404 | 03/10/2011 | 68.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011405 | 03/10/2011 | 51.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF DIONISIO DA COSTA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011406 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011407 | 03/10/2011 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011408 | 03/10/2011 | 28.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011409 | 03/10/2011 | 60.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011410 | 03/10/2011 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011411 | 03/10/2011 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011412 | 03/10/2011 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011413 | 03/10/2011 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011414 | 03/10/2011 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011415 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011416 | 03/10/2011 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF HERMENEGILDO SÁTIRO DE SOUSA (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011417 | 03/10/2011 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011418 | 03/10/2011 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF CÍCERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011419 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011420 | 03/10/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL Q.SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011421 | 03/10/2011 | 339.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011422 | 03/10/2011 | 267.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011423 | 03/10/2011 | 250.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011424 | 03/10/2011 | 314.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011425 | 03/10/2011 | 367.20 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011426 | 03/10/2011 | 89.41 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011429 | 03/10/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011430 | 03/10/2011 | 242.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3317-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011431 | 03/10/2011 | 322.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3317-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011432 | 03/10/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3317-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011433 | 03/10/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3317-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011434 | 03/10/2011 | 70.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3317-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011435 | 03/10/2011 | 56.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011436 | 03/10/2011 | 484.05 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011437 | 03/10/2011 | 3265.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011438 | 03/10/2011 | 3365.18 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011439 | 03/10/2011 | 1587.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011440 | 03/10/2011 | 264.53 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011441 | 03/10/2011 | 1403.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011442 | 03/10/2011 | 2313.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011443 | 03/10/2011 | 1445.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011444 | 03/10/2011 | 1380.66 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011479 | 03/10/2011 | 77.06 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF NINA NÓBREGA (EJA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3305-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011480 | 03/10/2011 | 28.04 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011481 | 03/10/2011 | 217.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3306-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0011888 | 03/10/2011 | 19711.42 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PROINFÂNCIA NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DE Nº 10, 11, 12, 13, 14 E 15, OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-N/11. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011895 | 03/10/2011 | 3016.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0011896 | 03/10/2011 | 119.94 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011897 | 03/10/2011 | 68.41 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL INÁCIA FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0011904 | 03/10/2011 | 299.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 03/10/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0011933 | 03/10/2011 | 1649.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 03/10/2011 | 315.00 | 00023582960404 | PAULO DE TARSO DE ARAÚJO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO DE TARSO DE A.LEITE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 03/10/2011 | 150.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 01(UMA))DIÁRIA AO PROFESSOR DE ED.FÍSICA MÁRCIO M.VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 03/10/2011 | 262.50 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSIST.SOCIAL JACQUELINE M.XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3322-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 03/10/2011 | 262.50 | 00016050878404 | NEUZANI CARLOS BALBINO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSIST.SOCIAL NEUZANI C.BALBINO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3322-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 03/10/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3324-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 03/10/2011 | 2545.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3324-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011980 | 03/10/2011 | 6050.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011981 | 03/10/2011 | 4192.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3317-11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0011982 | 03/10/2011 | 1157.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011985 | 03/10/2011 | 158.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3314-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0011988 | 03/10/2011 | 75.42 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0011989 | 03/10/2011 | 3918.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3316-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0011991 | 03/10/2011 | 100.75 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0011992 | 03/10/2011 | 3430.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0011993 | 03/10/2011 | 269.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0011994 | 03/10/2011 | 366.30 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0011995 | 03/10/2011 | 3166.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0011996 | 03/10/2011 | 36381.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0011997 | 03/10/2011 | 2002.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0011998 | 03/10/2011 | 1934.00 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0011999 | 03/10/2011 | 1544.70 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-R11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012000 | 03/10/2011 | 326.50 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL (EJA - ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012001 | 03/10/2011 | 358.80 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012002 | 03/10/2011 | 520.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012003 | 03/10/2011 | 5400.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA URBANA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012004 | 03/10/2011 | 5694.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012005 | 03/10/2011 | 145.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012008 | 03/10/2011 | 354.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012009 | 03/10/2011 | 5036.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012010 | 03/10/2011 | 78.16 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL - EJA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012011 | 03/10/2011 | 470.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL - PRÉ-ESCOLA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012012 | 03/10/2011 | 2162.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3309-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0012013 | 03/10/2011 | 13800.90 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3309-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0012014 | 03/10/2011 | 13524.80 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3309-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012015 | 03/10/2011 | 11511.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012016 | 03/10/2011 | 1958.40 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012017 | 03/10/2011 | 15484.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012018 | 03/10/2011 | 612.56 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA-ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0012019 | 03/10/2011 | 2085.40 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3311-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0012020 | 03/10/2011 | 4345.88 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0012021 | 03/10/2011 | 1065.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012024 | 03/10/2011 | 72.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA (EJA), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012025 | 03/10/2011 | 314.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012026 | 03/10/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3317-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012027 | 03/10/2011 | 242.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012028 | 03/10/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012029 | 03/10/2011 | 339.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012030 | 03/10/2011 | 250.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012031 | 03/10/2011 | 267.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012032 | 03/10/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012033 | 03/10/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012034 | 03/10/2011 | 322.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012035 | 03/10/2011 | 180.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012036 | 03/10/2011 | 180.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012037 | 03/10/2011 | 299.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012038 | 03/10/2011 | 265.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012039 | 03/10/2011 | 321.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012040 | 03/10/2011 | 257.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012041 | 03/10/2011 | 321.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012042 | 03/10/2011 | 290.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012043 | 03/10/2011 | 251.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012044 | 03/10/2011 | 70.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012045 | 03/10/2011 | 56.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3317-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012046 | 03/10/2011 | 336.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012047 | 03/10/2011 | 84.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012048 | 03/10/2011 | 140.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA(FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012049 | 03/10/2011 | 168.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA(FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012050 | 03/10/2011 | 224.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012051 | 03/10/2011 | 280.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF PASTOR FRANK DYER (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3307-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012052 | 03/10/2011 | 112.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF CIEP IV ALFREDO/AGGEU (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3308-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012053 | 03/10/2011 | 266.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF DIONISIO MARQUES (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012054 | 03/10/2011 | 252.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF HUMBERTO LUCENA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0012055 | 03/10/2011 | 52.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3318-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 03/10/2011 | 14195.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 03/10/2011 | 119.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 03/10/2011 | 6738.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 03/10/2011 | 1019.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 03/10/2011 | 67353.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 03/10/2011 | 849.51 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 03/10/2011 | 74.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 03/10/2011 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 03/10/2011 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0012187 | 03/10/2011 | 582.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REUNIÃO COM PROFESSORES MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012193 | 03/10/2011 | 1280.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 03-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 03/10/2011 | 230.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 03/10/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 03/10/2011 | 2545.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0012203 | 03/10/2011 | 45.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PRÓ-LETRAMENTO VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0012204 | 03/10/2011 | 930.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROVINHA BRASIL, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0012205 | 03/10/2011 | 1050.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAIS EDUCAÇÃO, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0012206 | 03/10/2011 | 820.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PRÓ-LETRAMENTO VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 03/10/2011 | 391.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 87-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3314-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 03/10/2011 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/10/2011 | 42.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 03/10/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 03/10/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 03/10/2011 | 209.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 03/10/2011 | 375.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 03/10/2011 | 160.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 03/10/2011 | 101.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 03/10/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 03/10/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/10/2011 | 76.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 03/10/2011 | 66.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 03/10/2011 | 363.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 03/10/2011 | 363.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 03/10/2011 | 850.01 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 03/10/2011 | 2233.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA SET/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 03/10/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA SET/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 03/10/2011 | 19626.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/10/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 03/10/2011 | 35.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 03/10/2011 | 1199.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 03/10/2011 | 2121.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 03/10/2011 | 12817.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL, HELENA W.DA N.L.DE FARIAS, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE08 A 10/11/2011, A FIM DE REPRESENTAR O PREFEITO NABOR WANDERLEY NO EVENTO "BRASIL SEM MISÉRIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 03/10/2011 | 200.00 | 00006606735416 | EDIVÂNIA MATIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 03/10/2011 | 112.50 | 00006430602435 | JOZINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 03/10/2011 | 18.00 | 00006606649412 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 03/10/2011 | 150.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOAPB, NOS DIAS 20 E 21/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20 E 21/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3025-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 03/10/2011 | 25.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A CACIMBAS/PB, NO DIA 13/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3376/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 03/10/2011 | 25.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NO DIA 23/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3374/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 03/10/2011 | 25.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 27/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3375/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 03/10/2011 | 25.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA LUZIA/PB, NO DIA 03/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3373/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 03/10/2011 | 25.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 14/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3377/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 03/10/2011 | 87.50 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO BOSCO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A MOSSORÓ/RN, NO DIA 05/08/2011, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3371/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 03/10/2011 | 87.50 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO BOSCO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A OURICURI/PE, NO DIA 23/09/2011, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3370/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 03/10/2011 | 25.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN F.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A QUIXABA/PB, NO DIA 30/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3367/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 03/10/2011 | 45.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 03/10/2011 | 45.00 | 00078936829491 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 03/10/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 03/10/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 03/10/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 03/10/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 03/10/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 03/10/2011 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 03/10/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 03/10/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 03/10/2011 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 03/10/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/10/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 03/10/2011 | 36.00 | 00000008131414 | JOSEFA MENDES EVANGELISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 03/10/2011 | 18.00 | 00000873622448 | JOSINEIDE SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 03/10/2011 | 18.00 | 00007098274402 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 03/10/2011 | 18.00 | 00011364361469 | BÁRBARA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 03/10/2011 | 18.00 | 00004597837426 | WÊNIA PAULA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/10/2011 | 18.00 | 00002662622440 | LUCICLEIDE BARBOSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 03/10/2011 | 12.00 | 00006595557436 | DIONE ALVES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 03/10/2011 | 250.00 | 00060248068415 | ALBERTO GONSALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 03/10/2011 | 280.00 | 00001193495741 | OZIVAN DE LUCENA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 03/10/2011 | 290.25 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 03/10/2011 | 100.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/10/2011 | 18.00 | 00070121401430 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 03/10/2011 | 50.07 | 00005888728497 | JOSÉ ALBERTO AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 03/10/2011 | 50.00 | 00071405240415 | JOSÉ MARCELO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 03/10/2011 | 120.00 | 00000130533459 | MARIA DALVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 03/10/2011 | 150.00 | 00009549029476 | SAMARA CLAUDIANO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 03/10/2011 | 81.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 03/10/2011 | 63.00 | 00064676072449 | MARIA DO CÉU BEZERRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 03/10/2011 | 300.00 | 00069173877468 | JOSÉ FERREIRA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/10/2011 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 03/10/2011 | 292.80 | 00006338215439 | DJANIRA DE ARAÚJO CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 03/10/2011 | 250.00 | 00000120773481 | FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 03/10/2011 | 200.00 | 00069352755472 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 03/10/2011 | 170.00 | 00002172904422 | SILVERLÂNDIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 03/10/2011 | 300.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 03/10/2011 | 12.00 | 00010249549433 | EDE FRANÇA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 03/10/2011 | 300.00 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 03/10/2011 | 300.00 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/10/2011 | 250.00 | 00069024154472 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 03/10/2011 | 63.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 03/10/2011 | 18.00 | 00079877281449 | JOSEFA NUNES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 03/10/2011 | 18.00 | 00008503365464 | ERILENE ARAÚJO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 03/10/2011 | 18.00 | 00003303915423 | NORMA SANTIAGO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 03/10/2011 | 18.00 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 03/10/2011 | 18.00 | 00007685155486 | SEVERINA IZABEL PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 03/10/2011 | 18.00 | 00004453622430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 03/10/2011 | 6.00 | 00003507681455 | NIEDJA FERNANDES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 03/10/2011 | 6.00 | 00054829127449 | MARIA ELIETE LEITE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 03/10/2011 | 200.00 | 00006463726451 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 03/10/2011 | 186.61 | 00013643398468 | MARLUCE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 03/10/2011 | 150.00 | 00001579675492 | STHEFANIE SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 03/10/2011 | 107.32 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 03/10/2011 | 80.00 | 00007217645417 | MARIA DEFÁTIMA VICENTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 03/10/2011 | 70.00 | 00001715767489 | FERNANDA FERREIRA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 03/10/2011 | 108.00 | 00007124785405 | SILVANIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 03/10/2011 | 300.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005938412471 | SHEILA VERÔNICA AGOSTINHO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 03/10/2011 | 124.98 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 03/10/2011 | 110.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 03/10/2011 | 110.00 | 00006574621445 | FABIANEIDE DA SILVA JERÔNIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 03/10/2011 | 110.00 | 00006408372473 | APOLINA COSTA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 03/10/2011 | 110.00 | 00091093457449 | ANTÔNIA MARIA ALMEIDA PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 03/10/2011 | 110.00 | 00006126320409 | MARIA JOSÉ GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 03/10/2011 | 110.00 | 00089303482468 | MARINALVA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/10/2011 | 110.00 | 00009292755439 | ANA PAULA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 03/10/2011 | 250.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003525789475 | IONE GUEDES DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 03/10/2011 | 150.00 | 00006322108425 | RITA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005489123435 | ESMERALDINA LEITE DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 03/10/2011 | 97.56 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 03/10/2011 | 141.00 | 00002629455173 | ANA PAULA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 03/10/2011 | 45.00 | 00006917169439 | LUZIA SUELY DE LIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/10/2011 | 51.00 | 00054891175400 | LINDALVA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 03/10/2011 | 51.00 | 00011335781447 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 03/10/2011 | 57.00 | 00085317535468 | GEANE OLIVEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 03/10/2011 | 63.00 | 00005155402425 | ANGELITA MARIA DA SILVA MIRANDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 03/10/2011 | 100.00 | 00047832525487 | FRANCISCA LÚCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 03/10/2011 | 105.32 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 03/10/2011 | 90.00 | 00008349424451 | MARIA APARECIDA LEANDRO ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 03/10/2011 | 6.00 | 00007951659436 | RITA ARAÚJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/10/2011 | 45.00 | 00001699986495 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 03/10/2011 | 45.00 | 00003505025445 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 03/10/2011 | 135.00 | 00001240971460 | MARIA JOSÉ DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 03/10/2011 | 135.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 03/10/2011 | 135.00 | 00010136218407 | CICERA JAIMARA DA SILVA MINERAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 03/10/2011 | 135.00 | 00007356679426 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 03/10/2011 | 90.00 | 00080549861491 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RICARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 03/10/2011 | 90.00 | 00023350369553 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 03/10/2011 | 90.00 | 00007707158423 | MARIA ALEXSANDRA DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 03/10/2011 | 135.00 | 00000886806496 | CLEONICE MARIA VICENTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 03/10/2011 | 135.00 | 00044182996453 | ALZIRA MARIA BELO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 03/10/2011 | 45.00 | 00006966506494 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 03/10/2011 | 45.00 | 00097960322449 | MARIA DA PAZ LEITE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 03/10/2011 | 45.00 | 00004799484451 | MARIA DE FÁTIMA SILVA CIRILO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/10/2011 | 45.00 | 00005233947480 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 03/10/2011 | 45.00 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 03/10/2011 | 45.00 | 00039487059415 | EXPEDITA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 03/10/2011 | 45.00 | 00006561857402 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 03/10/2011 | 45.00 | 00007224940410 | MARIA DAS NEVES SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 03/10/2011 | 45.00 | 00049134493468 | MARIA DE FÁTIMA CÂNDIDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 03/10/2011 | 45.00 | 00037593292843 | MARIA JOSÉ ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 03/10/2011 | 45.00 | 00086992899104 | DANIELA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/10/2011 | 45.00 | 00005274065465 | JOELMA SIMÕES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 03/10/2011 | 45.00 | 00057085757434 | AVANI MARIA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 03/10/2011 | 45.00 | 00006615081458 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 03/10/2011 | 45.00 | 00008117124432 | FRANCISCA RIVANILDA SILVA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 03/10/2011 | 90.00 | 00007068246443 | SOLANGE FERNNADES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 03/10/2011 | 90.00 | 00007049989479 | LUZIA MENDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 03/10/2011 | 90.00 | 00000933604440 | SEBASTIANA MANUELA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 03/10/2011 | 90.00 | 00000766652408 | MARIA ILMA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/10/2011 | 90.00 | 00005121251475 | MARIA JULIELMA BENICIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 03/10/2011 | 90.00 | 00007426507408 | IDERALDO DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 03/10/2011 | 90.00 | 00008499013406 | ROSÂNGELA GALDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 03/10/2011 | 135.00 | 00029830630463 | DEUZANIRA DE FATIMA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 03/10/2011 | 135.00 | 00001098496477 | LUCIANA DOS SANTOS MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 03/10/2011 | 180.00 | 00020326840478 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 03/10/2011 | 180.00 | 00006589333459 | MARIA DO CÉU CAITANO PEREIRA NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 03/10/2011 | 135.00 | 00006878798418 | RIVANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 03/10/2011 | 135.00 | 00000006620469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 03/10/2011 | 135.00 | 00005475958408 | MARIA LUCIENE COSTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 03/10/2011 | 135.00 | 00001487087497 | UBENARA LIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 03/10/2011 | 135.00 | 00006574302420 | FRANCISCA JUSSARA SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 03/10/2011 | 45.00 | 00007109347427 | VANDERLÚCIA MINERVINO FRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 03/10/2011 | 45.00 | 00000992166470 | ANTÔNIO SEVERINO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 03/10/2011 | 45.00 | 00023757370406 | MÁRIO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 03/10/2011 | 45.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 03/10/2011 | 45.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 03/10/2011 | 45.00 | 00036527750404 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 03/10/2011 | 45.00 | 00001990879462 | CÍCERA MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 03/10/2011 | 45.00 | 00004991647410 | ALYNE ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 03/10/2011 | 45.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | 3AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 03/10/2011 | 45.00 | 00073796697453 | GERALDA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 03/10/2011 | 45.00 | 00007697091410 | JACICLEIDE GOMES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 03/10/2011 | 89.82 | 00073836893487 | JOSIMAR FERREIRA VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 03/10/2011 | 179.64 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 03/10/2011 | 179.64 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/10/2011 | 179.64 | 00003505797413 | LUZIA DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 03/10/2011 | 179.64 | 00009627430463 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 03/10/2011 | 179.64 | 00010354781456 | JAMILLY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 03/10/2011 | 179.64 | 00087248468487 | JACQUELINE LÚCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 03/10/2011 | 97.90 | 00007706295478 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 03/10/2011 | 179.64 | 00066540844468 | SEVERINA RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 03/10/2011 | 179.64 | 00081264186304 | HELENA ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 03/10/2011 | 179.64 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/10/2011 | 179.64 | 00091093422491 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 03/10/2011 | 179.64 | 00000213973766 | VALMIR DA SILVA PAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 03/10/2011 | 195.80 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 03/10/2011 | 195.80 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 03/10/2011 | 195.80 | 00003505592447 | LUCIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 03/10/2011 | 195.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 03/10/2011 | 195.80 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 03/10/2011 | 195.80 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/10/2011 | 195.80 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 03/10/2011 | 195.80 | 00057674485404 | CÍCERO ALADINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 03/10/2011 | 195.80 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 03/10/2011 | 195.80 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 03/10/2011 | 179.64 | 00008856895420 | ERIKA YASMIM GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 03/10/2011 | 97.90 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 03/10/2011 | 97.90 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 03/10/2011 | 97.90 | 00003505802433 | LUZIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/10/2011 | 97.90 | 00003406496407 | CICERA FARIAS DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 03/10/2011 | 97.90 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 03/10/2011 | 97.90 | 00006071359481 | RONNISE DE LUCENA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 03/10/2011 | 179.64 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 03/10/2011 | 179.64 | 00001841740403 | SERGIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 03/10/2011 | 179.64 | 00079879349415 | ANTÔNIO JORGE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 03/10/2011 | 179.64 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 03/10/2011 | 179.64 | 00007287672448 | JAILSON ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/10/2011 | 179.64 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 03/10/2011 | 179.64 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 03/10/2011 | 179.64 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 03/10/2011 | 179.64 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 03/10/2011 | 179.64 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 03/10/2011 | 195.80 | 00081264186304 | HELENA ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 03/10/2011 | 179.64 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 03/10/2011 | 164.00 | 00073796433472 | DAMIANA BEZERRA LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 03/10/2011 | 164.00 | 00001978628455 | OSMARINA SENA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/10/2011 | 97.90 | 00073796620400 | JOSÉ ILTON OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 03/10/2011 | 97.90 | 00005895407420 | JOSEANE DE BRITO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 03/10/2011 | 179.64 | 00007515460466 | ALSIRA ALVES DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 03/10/2011 | 179.64 | 00006786140408 | GERALDO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 03/10/2011 | 89.82 | 00016153600425 | ALMIRO DAVI COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 03/10/2011 | 97.90 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 03/10/2011 | 97.90 | 00002931499412 | MARIA RODRIGUES COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 03/10/2011 | 97.90 | 00004179864401 | MARILENE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 03/10/2011 | 89.82 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 03/10/2011 | 89.82 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 03/10/2011 | 89.82 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 03/10/2011 | 89.82 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 03/10/2011 | 89.82 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/10/2011 | 89.82 | 00069423067468 | BERNADETE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 03/10/2011 | 52.30 | 00073792810468 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 03/10/2011 | 52.30 | 00009162323440 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 03/10/2011 | 57.40 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 03/10/2011 | 104.60 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 03/10/2011 | 122.80 | 00007296123419 | FLAVIA LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 03/10/2011 | 45.00 | 00009497969481 | RANIERE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 03/10/2011 | 45.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/10/2011 | 45.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 03/10/2011 | 45.00 | 00069060800400 | JOSÉ CORREIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 03/10/2011 | 45.00 | 00007184135474 | ELTON JUNHO PASCOAL MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 03/10/2011 | 45.00 | 00009771137441 | MARIVALDA OLIVEIRA DA SILVA MAIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 03/10/2011 | 45.00 | 00000121774406 | ADRIANA MARQUES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 03/10/2011 | 45.00 | 00004065014409 | ROSICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 03/10/2011 | 135.00 | 00007706177432 | MARIA MARTA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 03/10/2011 | 90.00 | 00003501725442 | APARECIDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 03/10/2011 | 90.00 | 00006614692470 | MARIA IVONETE ANTÔNIO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/10/2011 | 90.00 | 00007706164454 | VANESSA DE OLIVEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 03/10/2011 | 90.00 | 00007706116484 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 03/10/2011 | 90.00 | 00004456304421 | JOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 03/10/2011 | 45.00 | 00007148085470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 03/10/2011 | 45.00 | 00001626831467 | DENISE LIMA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 03/10/2011 | 45.00 | 00005959700441 | LUZIA LIMA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 03/10/2011 | 45.00 | 00096504820406 | INÁCIA PEREIRA DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 03/10/2011 | 45.00 | 00009289568496 | FABÍOLA CRISTINA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 03/10/2011 | 45.00 | 00009433522400 | SYMARA GOMES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 03/10/2011 | 45.00 | 00075378132487 | RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 03/10/2011 | 45.00 | 00001099276489 | LÚCIA MARIA DA SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 03/10/2011 | 45.00 | 00008352383426 | MARIA FRANCISCA DA CUNHA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 03/10/2011 | 45.00 | 00006554898433 | ANA CLEIDE AMARO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 03/10/2011 | 45.00 | 00069174903420 | HELENA ALCÂNTARA GARCIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 03/10/2011 | 45.00 | 00089298594453 | FRANCILENE FELIPE SANTIAGO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 03/10/2011 | 45.00 | 00021822263468 | LUIZ AVELINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 03/10/2011 | 45.00 | 00008715911462 | VICENTE INÁCIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 03/10/2011 | 65.00 | 00042784352404 | IVANALDA DE ALMEIDA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/10/2011 | 65.00 | 00004289958451 | JOSEANE ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 03/10/2011 | 65.00 | 00092741487472 | NÚBIA MARIA BARBOSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 03/10/2011 | 65.00 | 00007234802495 | JOSEANE DA SILVA VENÂNCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 03/10/2011 | 65.00 | 00004217832494 | JOÃO FIRMINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 03/10/2011 | 65.00 | 00002572870436 | MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 03/10/2011 | 65.00 | 00000988495490 | MARIA DE LOURDES DIAS TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 03/10/2011 | 65.00 | 00001518329438 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 03/10/2011 | 65.00 | 00009739415458 | MARIA APARECIDA NERES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/10/2011 | 65.00 | 00005916846401 | MARIA EDILANIA SILVA SANTANA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 03/10/2011 | 65.00 | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 03/10/2011 | 65.00 | 00018172571453 | JOSÉ CELESTINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 03/10/2011 | 65.00 | 00008367642422 | JHONATY FELIPE VERISSIMO SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO C/AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 03/10/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008067904405 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 03/10/2011 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 03/10/2011 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 03/10/2011 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 03/10/2011 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 03/10/2011 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 03/10/2011 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 03/10/2011 | 18.00 | 00091801486468 | SILENE DE LIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 03/10/2011 | 12.00 | 00095105310497 | ERINALDA DANTAS DE COUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 03/10/2011 | 18.00 | 00004447117401 | ANA KARLA CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 03/10/2011 | 18.00 | 00011335727400 | ALANE CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 03/10/2011 | 24.00 | 00004486342445 | JOSEFA DE LUCENA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 03/10/2011 | 36.00 | 00006593394475 | ADRIANA GOMES DE LIMA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 03/10/2011 | 153.00 | 00080511694415 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 03/10/2011 | 173.00 | 00004450875443 | LUCILENE DA SILVA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 03/10/2011 | 243.00 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 03/10/2011 | 140.00 | 00014888831491 | VALDIR ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 03/10/2011 | 68.73 | 00004447125420 | ROSILDA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 03/10/2011 | 146.10 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 03/10/2011 | 63.00 | 00004835730437 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 03/10/2011 | 100.00 | 00071406913472 | REGINALDO ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002116862477 | MARINA FIRMINO FERNANDES FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 03/10/2011 | 200.00 | 00020436807491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 03/10/2011 | 211.83 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 03/10/2011 | 80.00 | 00082638802468 | REGINALDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003241367495 | WILMA KÁTIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 03/10/2011 | 113.28 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007945292402 | MARGARIDA MARIA VIEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 03/10/2011 | 300.00 | 00008037685403 | INALDA MARIA PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 03/10/2011 | 200.00 | 00008028612458 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 03/10/2011 | 80.00 | 00001883669464 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004578324443 | MARIA LÚCIA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 03/10/2011 | 100.00 | 00057665400434 | MARIA LÚCIA DE LIMA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 03/10/2011 | 90.00 | 00089305582400 | ANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 03/10/2011 | 137.88 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 03/10/2011 | 100.00 | 00020436017415 | JOÃO EVANGELISTA PAULINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/10/2011 | 18.00 | 00070118623400 | LUIS ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 03/10/2011 | 126.44 | 00098207750430 | SÔNIA MARIA XAVIER CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 03/10/2011 | 74.49 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 03/10/2011 | 180.00 | 00004283876402 | MARIA DO SOCORRO MACENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 03/10/2011 | 45.00 | 00004486336470 | CLAUDINETE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 03/10/2011 | 45.00 | 00004499520452 | FRANCISCA PERGENTINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 03/10/2011 | 45.00 | 00000999045431 | FRANCISCA LÚCIA VICENTE MENINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 03/10/2011 | 45.00 | 00010546281494 | FRANCISCA LIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/10/2011 | 45.00 | 00069790833415 | MARINALVA LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 03/10/2011 | 45.00 | 00020683030434 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 03/10/2011 | 45.00 | 00006368089474 | VIVIANA PERGENTINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 03/10/2011 | 45.00 | 00001182124437 | WEMA MOREIRA SOBRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 03/10/2011 | 45.00 | 00005418530402 | WESKLEY KALEY DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 03/10/2011 | 45.00 | 00008048788462 | FRANCISCA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 03/10/2011 | 45.00 | 00096494603491 | ZILDA DOS SANTOS FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 03/10/2011 | 45.00 | 00007703795402 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/10/2011 | 45.00 | 00001465062432 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 03/10/2011 | 180.00 | 00000006507492 | IVANILDA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 03/10/2011 | 180.00 | 00089357957472 | ELIZÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 03/10/2011 | 225.00 | 00005776029422 | FABIANA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 03/10/2011 | 45.00 | 00002624809481 | OSMAN MARTIM DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 03/10/2011 | 45.00 | 00001372193421 | OLEGÁRIO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 03/10/2011 | 45.00 | 00078875439400 | MARLUCE GONÇALVES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 03/10/2011 | 45.00 | 00006952009418 | VALDILEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 03/10/2011 | 179.64 | 00054830192453 | TEREZA NUNES DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/10/2011 | 160.96 | 00007931546423 | MARIA DA GUIA VALDEVINO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 03/10/2011 | 179.64 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 03/10/2011 | 89.82 | 00002866744403 | ANA ALICE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 03/10/2011 | 179.64 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 03/10/2011 | 179.64 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 03/10/2011 | 89.82 | 00001408927454 | SAMARA GALVÃO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 03/10/2011 | 179.64 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 03/10/2011 | 89.82 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 03/10/2011 | 179.64 | 00001984389408 | IZAURA SANTANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 03/10/2011 | 179.64 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 03/10/2011 | 89.82 | 00092733301420 | MARINALVA EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 03/10/2011 | 89.82 | 00034281924434 | MÁRIO CABRAL DOS SANTOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 03/10/2011 | 179.64 | 00045132062415 | LUÍZ DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 03/10/2011 | 245.60 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 03/10/2011 | 114.80 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 03/10/2011 | 104.60 | 00071407146491 | SEVERINO ALVES FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 03/10/2011 | 114.80 | 00002962717489 | ANTÔNIA HENRIQUE BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 03/10/2011 | 256.00 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0011899 | 03/10/2011 | 192.95 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0011905 | 03/10/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 03/10/2011 | 37.50 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA S.CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 15/09/2011, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 03/10/2011 | 37.50 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 20/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 03/10/2011 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A TAVARES/PB, NO DIA 12/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 03/10/2011 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 31/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 03/10/2011 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 27/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 03/10/2011 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 14/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 03/10/2011 | 37.50 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 31/08/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 03/10/2011 | 37.50 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 27/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSOR DA SEC.DE DESENV.SOCIAL SEBASTIÃO R.MARQUES, QUE SE DESLOCARÁ J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3322-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 03/10/2011 | 37.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM ASOUSA/PB, NO DIA 15/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 03/10/2011 | 37.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA LUZIA/PB, NO DIA 03/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 03/10/2011 | 37.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARINA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 14/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3321-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0011967 | 03/10/2011 | 1204.16 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/IOS/REC DESTINADAS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3348/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012007 | 03/10/2011 | 1630.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 06-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3323-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 03/10/2011 | 40.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR DANIELLY DA S.CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A SANTA LUZIA/PB, CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTELAR PATO NORTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 03/10/2011 | 262.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 03/10/2011 | 7749.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP/SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 03/10/2011 | 302.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 03/10/2011 | 1173.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 03/10/2011 | 77.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 03/10/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413 - INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 03/10/2011 | 205.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA MUDANÇA DE SEGREDO DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS E CHAVES PARA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 04/10/2011 | 2130.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 04/10/2011 | 2640.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 04/10/2011 | 3282.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 04/10/2011 | 1128.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 04/10/2011 | 2292.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 04/10/2011 | 4080.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 04/10/2011 | 714.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 04/10/2011 | 1524.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 04/10/2011 | 2058.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 04/10/2011 | 702.00 | 03434621000171 | GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL GOMES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 04/10/2011 | 684.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 04/10/2011 | 1314.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 04/10/2011 | 1380.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 04/10/2011 | 1446.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 04/10/2011 | 390.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 04/10/2011 | 1602.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 04/10/2011 | 228.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 04/10/2011 | 690.00 | 01936691000100 | ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 04/10/2011 | 438.00 | 01936678000143 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 04/10/2011 | 1074.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 04/10/2011 | 1884.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 04/10/2011 | 1890.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 04/10/2011 | 4068.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 04/10/2011 | 1140.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 04/10/2011 | 1728.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 04/10/2011 | 714.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/10/2011 | 1110.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 04/10/2011 | 1410.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 04/10/2011 | 510.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 04/10/2011 | 648.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 04/10/2011 | 762.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 04/10/2011 | 1866.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 04/10/2011 | 900.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 04/10/2011 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 04/10/2011 | 504.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 04/10/2011 | 1086.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DR.JOÃO TAVARES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 04/10/2011 | 2376.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 04/10/2011 | 2130.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 04/10/2011 | 2640.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 04/10/2011 | 3282.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 04/10/2011 | 1128.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 04/10/2011 | 2292.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 04/10/2011 | 4080.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 04/10/2011 | 714.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 04/10/2011 | 1524.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 04/10/2011 | 2058.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 04/10/2011 | 702.00 | 03434621000171 | GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL GOMES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 04/10/2011 | 684.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 04/10/2011 | 1314.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 04/10/2011 | 1380.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 04/10/2011 | 390.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 04/10/2011 | 1446.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/10/2011 | 1602.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 04/10/2011 | 228.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 04/10/2011 | 690.00 | 01936691000100 | ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 04/10/2011 | 438.00 | 01936678000143 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 04/10/2011 | 1074.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 04/10/2011 | 1884.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 04/10/2011 | 1890.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 04/10/2011 | 4068.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/10/2011 | 1140.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 04/10/2011 | 1728.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 04/10/2011 | 714.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 04/10/2011 | 1110.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 04/10/2011 | 1410.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 04/10/2011 | 510.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 04/10/2011 | 648.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 04/10/2011 | 762.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 04/10/2011 | 1866.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 04/10/2011 | 900.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 04/10/2011 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 04/10/2011 | 504.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 04/10/2011 | 1086.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DR.JOÃO TAVARES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 04/10/2011 | 2376.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 04/10/2011 | 1188.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 04/10/2011 | 1080.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 04/10/2011 | 1112.40 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 04/10/2011 | 1080.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 04/10/2011 | 1134.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 04/10/2011 | 1080.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 04/10/2011 | 1296.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DR.JOÃO TAVARES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 04/10/2011 | 885.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/10/2011 | 1458.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 04/10/2011 | 1296.00 | 03434621000171 | GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL GOMES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 04/10/2011 | 1296.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 04/10/2011 | 1458.00 | 01936691000100 | ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 04/10/2011 | 1944.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 04/10/2011 | 864.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 04/10/2011 | 1188.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 04/10/2011 | 2160.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 04/10/2011 | 1134.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 04/10/2011 | 1188.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 04/10/2011 | 1080.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 04/10/2011 | 1112.40 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 04/10/2011 | 1080.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 04/10/2011 | 1134.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 04/10/2011 | 1080.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 04/10/2011 | 1296.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DR.JOÃO TAVARES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 04/10/2011 | 885.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 04/10/2011 | 1458.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 04/10/2011 | 1296.00 | 03434621000171 | GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL GOMES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 04/10/2011 | 1296.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 04/10/2011 | 1458.00 | 01936691000100 | ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 04/10/2011 | 1944.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 04/10/2011 | 864.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 04/10/2011 | 1188.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 04/10/2011 | 2160.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 04/10/2011 | 1620.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 04/10/2011 | 1080.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL DE S.OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 04/10/2011 | 1134.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 04/10/2011 | 78043.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 04/10/2011 | 10100.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 04/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 04/10/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 10/2011 E PARCELAMENTO DE DÉBITO 70/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 04/10/2011 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 04/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 04/10/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 5.900-2, NO DIA 04/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0012473 | 04/10/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02-CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3327-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012326 | 04/10/2011 | 30523.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012327 | 04/10/2011 | 87.75 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012328 | 04/10/2011 | 1925.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012329 | 04/10/2011 | 2730.75 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012330 | 04/10/2011 | 497.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0012331 | 04/10/2011 | 161.65 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0012332 | 04/10/2011 | 3318.32 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0012333 | 04/10/2011 | 1728.89 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0012478 | 05/10/2011 | 927.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012479 | 05/10/2011 | 27.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012480 | 05/10/2011 | 27.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012481 | 05/10/2011 | 27.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012482 | 05/10/2011 | 449.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012483 | 05/10/2011 | 864.75 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012484 | 05/10/2011 | 18924.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012485 | 05/10/2011 | 760.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012486 | 05/10/2011 | 3543.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012487 | 05/10/2011 | 390.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012488 | 05/10/2011 | 475.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012489 | 05/10/2011 | 250.64 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012490 | 05/10/2011 | 776.92 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012491 | 05/10/2011 | 78.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0012492 | 05/10/2011 | 249.28 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3047-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0012493 | 05/10/2011 | 60.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3338-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 05/10/2011 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 05/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 06/10/2011 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012514 | 06/10/2011 | 11000.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012515 | 06/10/2011 | 307.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3338-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012516 | 06/10/2011 | 275.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012517 | 06/10/2011 | 2618.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012518 | 06/10/2011 | 226.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0012519 | 06/10/2011 | 299.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3339-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 06/10/2011 | 56.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 39.528-5, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 06/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 06/10/2011 | 3.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 06/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.623-2, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 06/10/2011 | 1.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.623-2, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/10/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 06/10/2011 | 3.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 06/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 06/10/2011 | 1.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 06/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 06/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 06/10/2011 | 2.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 06/10/2011 | 0.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 06/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 07/10/2011 | 17.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.528-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 07/10/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 07/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0012530 | 07/10/2011 | 1340.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET PARA AUTORIDADES NO PALANQUE DO PREFEITO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS A CARGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3382/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 07/10/2011 | 4500.00 | 00001627562400 | Oscar Leandro De Oliveira | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO /PMP Nº 718-A/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 054/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3333-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 07/10/2011 | 100.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM DE DEIXAR A ADOLESCENTE FABIELE APARECIDA NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 10/10/2011 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 10/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 10/10/2011 | 63516.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/10/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 10/10/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 10/10/2011 | 1867.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 10/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0012545 | 10/10/2011 | 186.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº3366-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 10/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 10/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 10/10/2011 | 1.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 10/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 11/10/2011 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 11/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 11/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/10/2011 | 9022.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 11/10/2011 | 3468.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 11/10/2011 | 2391.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 11/10/2011 | 310.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 11/10/2011 | 885.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 11/10/2011 | 6709.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 11/10/2011 | 280.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 11/10/2011 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 31.552-4, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 11/10/2011 | 2530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 279, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 11/10/2011 | 3500.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 11/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 11/10/2011 | 18407.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 11/10/2011 | 2527.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 11/10/2011 | 4537.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 13/10/2011 | 200000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 723/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3390/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 13/10/2011 | 93001.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 723/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3390/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 13/10/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LASERJET MONO P.1102 DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3482/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 13/10/2011 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 13/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 13/10/2011 | 2826.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3356/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 13/10/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LASERJET P.1102 DESTINADA A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3355/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 13/10/2011 | 122.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO 500GB USB DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3353/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 13/10/2011 | 285.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 03-ESTABILIZADORES DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3354/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 13/10/2011 | 1680.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PC AL IN ONE DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3352/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 13/10/2011 | 1710.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 18-ESTABILIZADORES DESTINADOS AO PMAT, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 13/10/2011 | 190.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADORES DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3523/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 13/10/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LASERJET MONO P.1102 DESTINADA A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3481/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 13/10/2011 | 599.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-FAX LÍNEA F.312/BBR DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3521/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 13/10/2011 | 43.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3627 E 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 13/10/2011 | 127032.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 13/10/2011 | 38571.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 13/10/2011 | 172718.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 13/10/2011 | 7635.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 13/10/2011 | 5400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 14/10/2011 | 450.00 | 00043731538415 | LECI MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 743/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 8037/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 14/10/2011 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 14/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 14/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0012611 | 14/10/2011 | 1411.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 14/10/2011 | 4881.39 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 14/10/2011 | 99.06 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 14/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 14/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 14/10/2011 | 1480.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ADESIVAGEM NAS PORTAS LATERAIS DO PRÉDIO SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO, COM LOGOMARCA DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E CONSTRUINDO SABAERES POR UMA CULTURA DE PAZ, CONFORME CONTRATO CONTRATO/PMP Nº 722/2011, DISPENSA Nº 170/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3387/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0012614 | 14/10/2011 | 299.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ESCOLA MONS.MANOEL VIEIRA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3314-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 14/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 14/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 14/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 17/10/2011 | 231.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0012632 | 17/10/2011 | 1199.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FREEZER HORIZONTAL C/02 TAMPAS DESTINADO A CRECHE MUN.TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3312-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0012633 | 17/10/2011 | 450.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06-BOCAS DESTINADO A CRECHE MUN.TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3313-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 17/10/2011 | 385.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 17/10/2011 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 17/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 17/10/2011 | 300.00 | 00005305687489 | DIEGO ANDRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 17/10/2011 | 300.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 17/10/2011 | 284.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 17/10/2011 | 7.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 17/10/2011 | 189.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 18/10/2011 | 300.00 | 00069031185434 | VERÔNICA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 18/10/2011 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 18/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 18/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 18/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 18/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 18/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 18/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 18/10/2011 | 300020.54 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2011, CONTRATO/SECAD Nº 731/2011 E OFÍCIO Nº 3401/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 18/10/2011 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA OUT/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 18/10/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA OUT/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 19/10/2011 | 3704.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 19/10/2011, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 19/10/2011 | 3855.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 19/10/2011, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 19/10/2011 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARCELA OUT/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 19/10/2011 | 145.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 19/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 19/10/2011 | 105.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 19/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 19/10/2011 | 2716.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 19/10/2011, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 19/10/2011 | 1530.49 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NOS REGISTROS DE REMEMBRAMENTO E AVERBAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA SEINFRA, REF.A FUSÃO DO TERRENO DE ZOONOZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 19/10/2011 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 19/10/2011 | 258.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA LUCENA B.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM PARTICIPAR COM MAIS DOIS CONSELHEREIROS MUNICIPAIS DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIPIA NOS CONSELHOS NORTE E SUL DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 19/10/2011 | 0.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 19/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 19/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 19/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/10/2011 | 1.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 20/10/2011 | 9.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 20/10/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 20/10/2011 | 51.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 20/10/2011 | 4.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 20/10/2011 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 20/10/2011 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 20/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 20/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 20/10/2011 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 20/10/2011 | 34.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 20/10/2011 | 285.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 20/10/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 20/10/2011 | 1708.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/10/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 20/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 20/10/2011 | 301.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 20/10/2011 | 2746.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 20/10/2011 | 581.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 20/10/2011 | 41.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 20/10/2011 | 4.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS, 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 20/10/2011 | 4590.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE AP.DE SOM, MESA, MICROFONES, FONES E CAIXAS AMPLIFICADAS DESTINADOS A ESCOLA MUN.JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3301/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 20/10/2011 | 2233.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARCELA OUT/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/10/2011 | 360.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 21/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 21/10/2011 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 21/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 14.735-4, NO DIA 21/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 21/10/2011 | 7700.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 770-PLOTAGENS DE PLANTAS, PARA PROJETOS DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 736/2011, DISPENSA Nº 173/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3429/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 21/10/2011 | 25000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES-AGYTTU´S PROMOÇOES ARTÍSTICAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDA MUSICAL "FORROZÃO S.A", QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24/10/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 056/2011, CONTRATO/PMP Nº 735/2011 E OFÍCIO SEPLAGNº 3346/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 21/10/2011 | 19.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 21/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 21/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 21/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/10/2011 | 3.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 21/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 21/10/2011 | 0.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 21/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 21/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 21/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 21/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 21/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 24/10/2011 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 24/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 24/10/2011 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 24/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 25/10/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 25/10/2011 | 28.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/10/2011 | 28.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/10/2011 | 460.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 25/10/2011 | 2.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 25/10/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 25/10/2011 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 25/10/2011 | 15.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/10/2011 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 25/10/2011 | 84.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 25/10/2011 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8 NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 30.289-9, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 30.289-9, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 31.552-4, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 25/10/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 25/10/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 25/10/2011 | 15.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 25/10/2011 | 1.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 25/10/2011 | 57.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 25/10/2011 | 22.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 25/10/2011 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 25/10/2011 | 121.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 25/10/2011 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 25/10/2011 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 25/10/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 25/10/2011 | 9.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 25/10/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 25/10/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 35.554-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 25/10/2011 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 25/10/2011 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.263-7, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.263-7, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.263-7, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 25/10/2011 | 163628.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 25/10/2011 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.240-4, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 25/10/2011 | 44.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.240-4, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 25/10/2011 | 89.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 25/10/2011 | 22.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 25/10/2011 | 22.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 16.768-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 16.768-1, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 25/10/2011 | 22.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar PNATE - Ensino Infanti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 17.359-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar PNATE - Ensino Infanti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 25/10/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 17.359-2, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 25/10/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 25/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 25/10/2011 | 60.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 25/10/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 25/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 25/10/2011 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 25/10/2011 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 25/10/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 25/10/2011 | 1174.29 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 25/10/2011 | 781.33 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 25/10/2011 | 34682.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 25/10/2011 | 5995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 25/10/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 25/10/2011 | 7200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 25/10/2011 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 25/10/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV II), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 26/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 26/10/2011 | 1.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 26/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 26/10/2011 | 1.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.623-2, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 26/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.623-2, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 26/10/2011 | 2.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 26/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 26/10/2011 | 1.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 26/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 26/10/2011 | 40.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA F.SANTANA, QUANDO NO DESLOCAMENTO DE DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES ACOMPANHANDO A CRIANÇA EMILIA THAMIRES F.DOS SANTOS ATÉ A CIDADE DE POMBAL/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 26/10/2011 | 194.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0012858 | 26/10/2011 | 520.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 26/10/2011 | 65.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 26/10/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 26/10/2011 | 585715.65 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUN.DE PATOS/PB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 770/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO DE REPASSE CR Nº 0281356-22 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS, OFÍCIO SEPLAG Nº 3453/11. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 27/10/2011 | 360.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 27/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 27/10/2011 | 135.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 27/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0012875 | 27/10/2011 | 4873.82 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA DESTINADAS A SEC.DE FINANÇAS MERYCLIS BATISTA, JOSÉ OSÓRIO E JOSÉ PEIXOTO NETO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3456/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 27/10/2011 | 20.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 647.372-9, NO DIA 27/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0012874 | 27/10/2011 | 480.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 27/10/2011 | 800.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA FESTA DE LANÇAMENTO DO CANAL DO FRANGO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 29/10/2011, CONFORME CONTRATO/GC Nº 739/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3457/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 27/10/2011 | 80850.00 | 03878306000133 | APDL-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 07-CURSOS NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, BELEZA E ESTÉTICA, CONSTRUÇÃO E REPAROS, SERVIÇOS DOMICILIARES, SERVIÇOS PESSOAIS, TURISMO E VESTUÁRIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, REF.AOPLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 171/11, CONTRATO Nº 725/11 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3455/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0012876 | 27/10/2011 | 248.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3336-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 28/10/2011 | 43902.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 28/10/2011 | 50629.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 28/10/2011 | 5706.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 28/10/2011 | 5748.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 28/10/2011 | 6880.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 28/10/2011 | 6601.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0012908 | 28/10/2011 | 545.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-h/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 28/10/2011 | 5750.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 28/10/2011 | 285.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 28/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 28/10/2011 | 13360.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 28/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/10/2011 | 88440.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 28/10/2011 | 22360.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 28/10/2011 | 3914.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 08/60, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 28/10/2011 | 4129.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 08/60, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 28/10/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 28/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0012909 | 28/10/2011 | 121.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS A FRANCISCO MONTEIRO DA S.NETO (PUBLICSOFT), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0012910 | 28/10/2011 | 400.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 28/10/2011 | 51037.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 28/10/2011 | 140.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 28/10/2011 | 10.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 28/10/2011 | 1.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 28/10/2011 | 664.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 28/10/2011 | 73.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 28/10/2011 | 1654.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/10/2011 | 1786.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 28/10/2011 | 14503.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 28/10/2011 | 14313.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0012919 | 31/10/2011 | 36.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DIONISIO DA COSTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3314-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0012920 | 31/10/2011 | 63.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3314-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 31/10/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 31/10/2011 | 495.00 | 00008900578421 | ALANE GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES DO CORREÇÃO DE FLUXO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 31/10/2011 | 495.00 | 00009454359401 | LUANA OLIVEIRA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 31/10/2011 | 495.00 | 00009013243452 | KATIUCIA MARIA SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES DO PRÓ-LETRAMENTO, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 31/10/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3366-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012932 | 31/10/2011 | 660.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012934 | 31/10/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 31/10/2011 | 334.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 31/10/2011 | 12319.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 31/10/2011 | 13628.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 31/10/2011 | 9217.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 31/10/2011 | 658.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 31/10/2011 | 182.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 31/10/2011 | 15839.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 31/10/2011 | 26000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2011.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10747, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 31/10/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 31/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 31/10/2011 | 295.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 31/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 31/10/2011 | 23591.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 31/10/2011 | 13812.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/10/2011 | 27706.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 31/10/2011 | 17162.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 31/10/2011 | 15198.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 31/10/2011 | 41687.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/10/2011 | 815.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 31/10/2011 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 025.2011.0043046 DE AUTORIA DE CAMILA MORAIS ALVES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0012918 | 31/10/2011 | 456.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0012939 | 31/10/2011 | 1300.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3325-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 31/10/2011 | 5529.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 31/10/2011 | 3622.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 31/10/2011 | 24370.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 31/10/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 31/10/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 31/10/2011 | 10623.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 31/10/2011 | 3637.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/10/2011 | 3092.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 31/10/2011 | 2560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 31/10/2011 | 3837.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 31/10/2011 | 6212.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 31/10/2011 | 7709.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 31/10/2011 | 5043.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 31/10/2011 | 36420.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 31/10/2011 | 63.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/10/2011 | 968.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 31/10/2011 | 15351.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A OUTUBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012921 | 31/10/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3341-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012922 | 31/10/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012923 | 31/10/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012924 | 31/10/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012925 | 31/10/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012926 | 31/10/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012927 | 31/10/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012928 | 31/10/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012929 | 31/10/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF REDENÇÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012931 | 31/10/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012933 | 31/10/2011 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012935 | 31/10/2011 | 330.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0012936 | 31/10/2011 | 550.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3341-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 01/11/2011 | 6040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 01/11/2011 | 65461.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 01/11/2011 | 12950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 01/11/2011 | 4340.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 01/11/2011 | 38745.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 01/11/2011 | 168642.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 01/11/2011 | 253321.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 01/11/2011 | 46465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 01/11/2011 | 70136.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 01/11/2011 | 212077.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 01/11/2011 | 89104.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 01/11/2011 | 187288.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 01/11/2011 | 77141.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0013413 | 01/11/2011 | 1250.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção e Ampliação das Unidades de Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0013414 | 01/11/2011 | 82741.34 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA USF NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0282321-29/2008. | 01092011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013433 | 01/11/2011 | 29149.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013434 | 01/11/2011 | 14610.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 01/11/2011 | 7388.24 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 01/11/2011 | 44532.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013440 | 01/11/2011 | 4049.81 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013441 | 01/11/2011 | 300.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 01/11/2011 | 180836.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 01/11/2011 | 126452.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/11/2011 | 228876.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 01/11/2011 | 17978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 01/11/2011 | 2686.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 01/11/2011 | 6201.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500812011 | 0014039 | 01/11/2011 | 15000.00 | 00001861385471 | Frederico de Alcântara e Silva | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ECONOMIA E/OU CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO IN LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 632/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 8229, ONDE TEVE O SALDO ANULADO EM VIRTUDE DE EMPENHO TER SIDO FEITO NA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ORA REGULARIZADO ATRAVÉS DO REENPENHAMENTO NA DEVIDA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 01/11/2011 | 62.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413 - INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 01/11/2011 | 0.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 01/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 01/11/2011 | 12.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 01/11/2011 | 1.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 01/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 01/11/2011 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002460671440 | MACIEL DE ASSIS ANTUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/GC Nº 778/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3486-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 01/11/2011 | 7200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 01/11/2011 | 7200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/11/2011 | 2100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV II), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 01/11/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 01/11/2011 | 13960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 01/11/2011 | 5400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 01/11/2011 | 19862.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/11/2011 | 5720.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419-8, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500812011 | 0014038 | 01/11/2011 | 15000.00 | 00001861385471 | Frederico de Alcântara e Silva | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ECONOMIA E/OU CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS COM SAÚDE IN LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 632/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 8229, ONDE TEVE O SALDO ANULADO EM VIRTUDE DE EMPENHO TER SIDO FEITO NA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ORA REGULARIZADO ATRAVÉS DO REENPENHAMENTO NA DEVIDA CL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 01/11/2011 | 195.80 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 01/11/2011 | 195.80 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 01/11/2011 | 195.80 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 01/11/2011 | 195.80 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/11/2011 | 195.80 | 00029831601491 | JOSÉ VICENTE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 01/11/2011 | 97.90 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 01/11/2011 | 97.90 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 01/11/2011 | 97.90 | 00095113347434 | ANDREZA MARIA CAVALCANTE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 01/11/2011 | 97.90 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 01/11/2011 | 97.90 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 01/11/2011 | 195.80 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 01/11/2011 | 195.80 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 01/11/2011 | 97.90 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 01/11/2011 | 97.90 | 00080571379400 | ALMIRA XAVIER DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 01/11/2011 | 195.80 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 01/11/2011 | 97.90 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 01/11/2011 | 195.80 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 01/11/2011 | 195.80 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 01/11/2011 | 195.80 | 00093399960387 | MARIA PIA FERREIRA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 01/11/2011 | 97.90 | 00006315844472 | PEDRO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 01/11/2011 | 97.90 | 00064580547420 | MÁRIO ANTÔNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 01/11/2011 | 97.90 | 00091093422491 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/11/2011 | 97.90 | 00005926898404 | VERÔNICA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 01/11/2011 | 97.90 | 00004179864401 | MARILENE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 01/11/2011 | 97.90 | 00069423067468 | BERNADETE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 01/11/2011 | 97.90 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 01/11/2011 | 97.90 | 00003079980450 | LUCILENE MOREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 01/11/2011 | 97.90 | 00007515460466 | ALSIRA ALVES DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 01/11/2011 | 97.90 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/11/2011 | 195.80 | 00003271561478 | JOANA ROMANA DA NOBREGA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 01/11/2011 | 195.80 | 00000830287493 | FABÍOLA ALVES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 01/11/2011 | 195.80 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 01/11/2011 | 195.80 | 00006938695423 | JAQUELINE FERREIRA SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 01/11/2011 | 195.80 | 00095371656472 | FRANCISCA REGINA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 01/11/2011 | 97.90 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 01/11/2011 | 195.80 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 01/11/2011 | 195.80 | 00011233350447 | EDILENE ANDRADE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/11/2011 | 195.80 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 01/11/2011 | 195.80 | 00000861163478 | ISAURA MARIA DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 01/11/2011 | 195.80 | 00006786140408 | GERALDO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 01/11/2011 | 195.80 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 01/11/2011 | 195.80 | 00007287672448 | JAILSON ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 01/11/2011 | 195.80 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 01/11/2011 | 195.80 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 01/11/2011 | 195.80 | 00080524192472 | JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/11/2011 | 195.80 | 00049907921491 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 01/11/2011 | 195.80 | 00095371656472 | FRANCISCA REGINA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 01/11/2011 | 195.80 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 01/11/2011 | 195.80 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 01/11/2011 | 179.64 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 01/11/2011 | 97.90 | 00087257610487 | REUZENIR SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 01/11/2011 | 195.80 | 00008715415481 | TEREZINHA GOMES CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 01/11/2011 | 195.80 | 00081264186304 | HELENA ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 01/11/2011 | 195.80 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/11/2011 | 195.80 | 00001841740403 | SERGIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 01/11/2011 | 195.80 | 00007287672448 | JAILSON ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 01/11/2011 | 195.80 | 00010354781456 | JAMILLY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 01/11/2011 | 97.90 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 01/11/2011 | 97.90 | 00008658315487 | ANTÔNIO FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 01/11/2011 | 195.80 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 01/11/2011 | 256.00 | 00006815860442 | RONALDO LEITE DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 01/11/2011 | 64.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 01/11/2011 | 64.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBxRECIFE/PE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 01/11/2011 | 128.00 | 00060376767472 | CREUSELINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 01/11/2011 | 122.80 | 00025221116472 | JOSÉ GOMES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 01/11/2011 | 122.80 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 01/11/2011 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 01/11/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 01/11/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 01/11/2011 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 01/11/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 01/11/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 01/11/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 01/11/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 01/11/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 01/11/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 01/11/2011 | 90.00 | 00067501079404 | RAIMUNDA MARIA GERÔNIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/11/2011 | 45.00 | 00010178667404 | ANA PAULA SILVA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 01/11/2011 | 45.00 | 00006562378486 | LUZIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 01/11/2011 | 45.00 | 00001092842403 | OKREINA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 01/11/2011 | 45.00 | 00025686897816 | INÁCIO GOMES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 01/11/2011 | 45.00 | 00007266788480 | MAYSA KELYANE LEITE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 01/11/2011 | 45.00 | 00073788163453 | JOANA GOMES VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 01/11/2011 | 90.00 | 00000927386488 | ERONILDE MAMEDE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 01/11/2011 | 90.00 | 00004819680404 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 01/11/2011 | 90.00 | 00002591538425 | ADRIANA MELO CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 01/11/2011 | 90.00 | 00002168874450 | MARIA JÚLIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 01/11/2011 | 90.00 | 00064580296400 | EDILEUZA MARTINS DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 01/11/2011 | 90.00 | 00007706114430 | IVONEIDE ALVES DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 01/11/2011 | 90.00 | 00007312486436 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO NOBERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 01/11/2011 | 90.00 | 00006307941464 | MARIA JOSÉ JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 01/11/2011 | 180.00 | 00007471035420 | ANA LÚCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 01/11/2011 | 135.00 | 00005075240470 | SONHA MARIA PAULINO DE ARRUDA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 01/11/2011 | 45.00 | 00008911345490 | MARCIONILA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 01/11/2011 | 45.00 | 00096465719568 | JUDILEUDO MARTINS DA SILVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/11/2011 | 45.00 | 00005047532402 | SANDRA DA SILVA PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 01/11/2011 | 45.00 | 00009529243405 | MARIA ICLÊNIA LEITE CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 01/11/2011 | 45.00 | 00022492593304 | TEREZINHA AMORIM DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/11/2011 | 45.00 | 00088440796404 | MARIA GORETE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 01/11/2011 | 220.00 | 00004502080446 | ALEXANDRA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 01/11/2011 | 220.00 | 00058441590478 | JOSÉ SEVERIANO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 01/11/2011 | 250.00 | 00002739289456 | DALVA NUNES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 01/11/2011 | 300.00 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 01/11/2011 | 300.00 | 00011070021415 | LIDIO ALVES BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 01/11/2011 | 150.00 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 01/11/2011 | 245.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/11/2011 | 58.12 | 00060252502434 | WALTER AYRES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 01/11/2011 | 250.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 01/11/2011 | 108.00 | 00008336430458 | INDIOMARA FERREIRA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008037685403 | INALDA MARIA PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002931954470 | ROZENILDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 01/11/2011 | 160.00 | 00003003452401 | FAUSTINA RAIMUNDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008551700421 | FRANCISCA PAULA FRANÇA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004350263489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 01/11/2011 | 46.00 | 00007711451440 | ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 01/11/2011 | 165.00 | 00004393357442 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002528175400 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 01/11/2011 | 93.73 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 01/11/2011 | 45.00 | 00008451166490 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 01/11/2011 | 51.00 | 00006403931440 | CELIANE MARCOLINO NOBERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 01/11/2011 | 63.00 | 00006614804456 | RITA DE ARAÚJO AUGUSTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 01/11/2011 | 63.00 | 00085319090404 | VERALUCE GENI LIRA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/11/2011 | 63.00 | 00004447129418 | CÍCERA CÂNDIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 01/11/2011 | 51.00 | 00071404732420 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 01/11/2011 | 6.00 | 00011409575462 | JORGE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 01/11/2011 | 100.00 | 00028983949805 | HERONEIDE MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 01/11/2011 | 160.00 | 00008499013406 | ROSÂNGELA GALDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005529125492 | ALBA ROSIMERE DOMINGO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 01/11/2011 | 114.00 | 00000918977428 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/11/2011 | 18.00 | 00009080973440 | FAGNER RAMON DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 01/11/2011 | 18.00 | 00009067709476 | EDILENE PEREIRA AMBRÓSIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 01/11/2011 | 24.00 | 00004732223451 | ALZENI TOMAZ DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003508012409 | REJANE BATISTA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 01/11/2011 | 140.00 | 00014888831491 | VALDIR ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 01/11/2011 | 250.00 | 00003546719441 | MARIUZA DA COSTA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 01/11/2011 | 250.00 | 00001839401486 | TEREZINHA LUIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 01/11/2011 | 250.00 | 00021923523449 | FRANCISCO AGOSTINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005807550455 | ANATILDES ALVES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 01/11/2011 | 200.00 | 00047832916400 | ELIZABETH FONTES DE OLIVEIRA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 01/11/2011 | 100.00 | 00071406913472 | REGINALDO ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 01/11/2011 | 50.00 | 00073357570459 | JAQUELINE MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 01/11/2011 | 250.00 | 00021921644400 | IZABEL TORQUATO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 01/11/2011 | 250.00 | 00073793353400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 01/11/2011 | 250.00 | 00005697423403 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 01/11/2011 | 155.00 | 00000884756467 | ANA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/11/2011 | 96.00 | 00010370407407 | JÉSSICA GOMES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 01/11/2011 | 90.00 | 00003272245413 | LUCELI ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 01/11/2011 | 90.00 | 00008229128480 | ELENICE DE OLIVEIRA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 01/11/2011 | 113.28 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 01/11/2011 | 47.89 | 00073932345487 | ILZA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 01/11/2011 | 6.00 | 00011395531439 | JADIELSON PEDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 01/11/2011 | 150.00 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 01/11/2011 | 140.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/11/2011 | 200.00 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 01/11/2011 | 36.00 | 00004525172495 | GERALDA LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 01/11/2011 | 36.00 | 00005681881440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 01/11/2011 | 18.00 | 00000933609400 | MARIA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 01/11/2011 | 18.00 | 00007719840496 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 01/11/2011 | 18.00 | 00004338768401 | UBERLÂNDIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 01/11/2011 | 12.00 | 00009190668448 | ANA CARLA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 01/11/2011 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003678418430 | JOSÉ BERNARDINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/11/2011 | 100.00 | 00047832525487 | FRANCISCA LÚCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 01/11/2011 | 150.00 | 00006361681408 | LUCILEIDE BENTO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 01/11/2011 | 150.00 | 00007706092445 | MARIA BETÂNIA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 01/11/2011 | 150.00 | 00051904080430 | RAIMUNDO CORREIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 01/11/2011 | 100.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 01/11/2011 | 250.00 | 00071412603404 | ROSÂNGELA DE SOUSA PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 01/11/2011 | 79.98 | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 01/11/2011 | 127.34 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005252132445 | MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 01/11/2011 | 225.00 | 00004257584432 | ALEXSON DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003511784492 | DAMIANA MARTINS LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 01/11/2011 | 300.00 | 00001863178406 | RAIMUNDO CARLOS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 01/11/2011 | 250.00 | 00000886806496 | CLEONICE MARIA VICENTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 01/11/2011 | 180.00 | 00008229165416 | SILENE DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 01/11/2011 | 180.00 | 00078938430472 | MARIA APARECIDA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 01/11/2011 | 180.00 | 00007050355496 | LÚCIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/11/2011 | 135.00 | 00007162837433 | MARIA DE LOURDES GALDINO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 01/11/2011 | 195.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 01/11/2011 | 195.80 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 01/11/2011 | 195.80 | 00067532934420 | JOÃO CICINATO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 01/11/2011 | 89.82 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 01/11/2011 | 114.80 | 00025221116472 | JOSÉ GOMES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 01/11/2011 | 122.80 | 00099118718434 | FRANCISCA ALMEIDA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 01/11/2011 | 122.80 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/11/2011 | 195.80 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 01/11/2011 | 245.60 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 01/11/2011 | 122.80 | 00031289533415 | TEREZINHA XAVIER DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 01/11/2011 | 245.60 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/11/2011 | 135.00 | 00023757370406 | MÁRIO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 01/11/2011 | 122.80 | 00001205970479 | MARIA ISABEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 01/11/2011 | 90.00 | 00000585031533 | MARINEZ MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 01/11/2011 | 179.64 | 00057674485404 | CÍCERO ALADINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 01/11/2011 | 97.90 | 00004302857447 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 01/11/2011 | 195.80 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 01/11/2011 | 195.80 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 01/11/2011 | 195.80 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 01/11/2011 | 179.64 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/11/2011 | 195.80 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 01/11/2011 | 97.90 | 00089298624468 | MARIA LÚCIA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 01/11/2011 | 195.80 | 00066540844468 | SEVERINA RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 01/11/2011 | 179.64 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 01/11/2011 | 89.82 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 01/11/2011 | 195.80 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 01/11/2011 | 97.90 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 01/11/2011 | 1199.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 01/11/2011 | 195.80 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 01/11/2011 | 2121.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 01/11/2011 | 11839.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 01/11/2011 | 97.80 | 00049907921491 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/11/2011 | 128.00 | 00002354861400 | JOSÉ FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 01/11/2011 | 90.00 | 00008958214430 | HÉRICA DAYANE DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 01/11/2011 | 90.00 | 00007649163431 | MARIA APARECIDA AUGUSTA PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 01/11/2011 | 45.00 | 00007419794464 | MARIA DE FATIMA CAETANO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 01/11/2011 | 45.00 | 00004501422130 | FABIANA OLIVEIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 01/11/2011 | 45.00 | 00078938660478 | MARIA JOSÉ BEZERRA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 01/11/2011 | 45.00 | 00049907921491 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 01/11/2011 | 45.00 | 00002182381422 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 01/11/2011 | 45.00 | 00073792403404 | JOSÉ PINHO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 01/11/2011 | 45.00 | 00006610680485 | ELIZANGELA BARBOSA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 01/11/2011 | 45.00 | 00004384721447 | IRENE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 01/11/2011 | 45.00 | 00009470331494 | MARIA ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/11/2011 | 45.00 | 00089359658472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 01/11/2011 | 45.00 | 00008229205493 | DANIELY ALVES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 01/11/2011 | 45.00 | 00008374862467 | MARIA SAMYA LIRA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 01/11/2011 | 45.00 | 00036322081829 | PAULA ROBERTA DA SILVA PERGENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA 2º VIAS DE REGISTRO, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 01/11/2011 | 45.00 | 00006286821406 | EUNICE DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 01/11/2011 | 45.00 | 00000875109446 | VERA LÚCIA CORDEIRO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 01/11/2011 | 45.00 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 01/11/2011 | 45.00 | 00060252553420 | MARIA DE LUCENA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/11/2011 | 45.00 | 00002361005484 | MARIA DAS DORES DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 01/11/2011 | 45.00 | 00006144327401 | MARIA APARECIDA DE MELO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 01/11/2011 | 45.00 | 00001284117405 | SUENIA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 01/11/2011 | 65.00 | 00096501200415 | FRANCISCA DE ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, REGISTRO C/ AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 01/11/2011 | 280.00 | 00007372218446 | MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE JOSEFA VIEIRA RAMALHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 01/11/2011 | 250.00 | 00006448312439 | MARIA NEUMA DA SILVA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE MARIA ALVES DA SILVA FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 01/11/2011 | 250.00 | 00005379544495 | GUTEMBERG CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE JOSÉ LINDEMBERG CASIMIRO FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007706163482 | ANIELE CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE JOSÉ LINDEMBERG CASIMIRO FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006643037492 | ALBINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE VARA LUCIA DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 01/11/2011 | 300.00 | 00039631745449 | JOSÉ NILSON VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE VARA LUCIA DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004962312430 | JUCELIA FRANÇA CRISPINIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE NERICE FRANÇA CRISPINIANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006643037492 | ALBINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE VERA LUCIA DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 01/11/2011 | 250.00 | 00001482437112 | KERLAINY DOS SANTOS BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE FELIPE LEONARDO PEREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 01/11/2011 | 180.00 | 00007086104477 | MARIA ELRENI LUCENA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE NATIMORTO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008067904405 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 01/11/2011 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 01/11/2011 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 01/11/2011 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 01/11/2011 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 01/11/2011 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 01/11/2011 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 01/11/2011 | 50.00 | 00071403590400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE EDILEUDO FERNANDES PEREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004374230424 | ANTÔNIO DE SOUZA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE FRANCISCA DO ROSARIO FLOR DE ANDRADE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 01/11/2011 | 300.00 | 00073788520400 | GILBERTO PASCOAL MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE SUENIA DE SOUSA S. MARTINS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 01/11/2011 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 01/11/2011 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/11/2011 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008067904405 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 01/11/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 01/11/2011 | 35607.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 01/11/2011 | 6540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 01/11/2011 | 36820.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 01/11/2011 | 4765.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 01/11/2011 | 2071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 01/11/2011 | 2398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 01/11/2011 | 17966.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 01/11/2011 | 2359.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 01/11/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 01/11/2011 | 4213.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 01/11/2011 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPIDIO P.DE GOIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES,JUNTO A FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ENCAMINHAR CARRO DO GABINETE PARA REVISÃO NA AUTORIZADA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3508-Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 01/11/2011 | 26010.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 01/11/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 01/11/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 01/11/2011 | 10623.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 01/11/2011 | 3092.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 01/11/2011 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/11/2011 | 2560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 01/11/2011 | 3837.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 01/11/2011 | 6520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 01/11/2011 | 44747.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 01/11/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 01/11/2011 | 17992.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 01/11/2011 | 45333.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 01/11/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3485-F/2011, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 01/11/2011 | 169821.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 01/11/2011 | 43213.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 01/11/2011 | 19794.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 01/11/2011 | 757.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 01/11/2011 | 87893.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 01/11/2011 | 22357.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/11/2011 | 46732.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 01/11/2011 | 105.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 01/11/2011 | 270.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 41578-2, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 01/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/11/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 11/2011 E PARCELAMENTO DE DÉBITO 71/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 01/11/2011 | 39.77 | 00025741832822 | DARIO RICELLE CARVALHO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2011, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº7807/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 01/11/2011 | 24991.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/11/2011 | 15839.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/11/2011 | 1135.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 01/11/2011 | 2295.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 01/11/2011 | 16038.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 01/11/2011 | 1644.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 01/11/2011 | 12319.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/11/2011 | 116498.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 01/11/2011 | 101920.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0013412 | 01/11/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A OUTUBRO/2011 E OFÍCIO SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0013437 | 01/11/2011 | 2212.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-PNEUS 175/70 R.14 DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0013438 | 01/11/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0013439 | 01/11/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 01/11/2011 | 2016.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 01/11/2011 | 4000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CAMPANHA INSTITUCIONAIS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3526-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 01/11/2011 | 30893.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 01/11/2011 | 4635.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 01/11/2011 | 93264.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 01/11/2011 | 171855.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 01/11/2011 | 145604.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 01/11/2011 | 5765.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DE INFORMÁTICA QUE ATENDEM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 01/11/2011 | 14368.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 01/11/2011 | 37007.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/11/2011 | 176793.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 01/11/2011 | 802290.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 01/11/2011 | 1580.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADORES) DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3485 C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013443 | 01/11/2011 | 466.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3486-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 01/11/2011 | 3090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013479 | 03/11/2011 | 89.12 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013480 | 03/11/2011 | 75.68 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.HERMENEEGILDO S.DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013481 | 03/11/2011 | 126.06 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013482 | 03/11/2011 | 78.72 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013483 | 03/11/2011 | 68.88 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013484 | 03/11/2011 | 112.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013485 | 03/11/2011 | 106.54 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013486 | 03/11/2011 | 102.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013487 | 03/11/2011 | 215.22 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013488 | 03/11/2011 | 63.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013489 | 03/11/2011 | 112.66 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013490 | 03/11/2011 | 394.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013491 | 03/11/2011 | 254.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CIEP IV ALFREDO/AGGEU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013492 | 03/11/2011 | 184.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.RAD.PAULO PORTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013493 | 03/11/2011 | 394.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.PASTOR FRANK DYER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013494 | 03/11/2011 | 394.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013495 | 03/11/2011 | 254.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.TOBIAS MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3530/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013496 | 03/11/2011 | 64.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF NINA NÓBREGA (EJA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013497 | 03/11/2011 | 56.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013498 | 03/11/2011 | 57.26 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013499 | 03/11/2011 | 41.98 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013500 | 03/11/2011 | 39.78 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO S.DE SOUSA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013501 | 03/11/2011 | 56.24 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013502 | 03/11/2011 | 39.78 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013503 | 03/11/2011 | 44.14 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO L.GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013504 | 03/11/2011 | 505.92 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013505 | 03/11/2011 | 520.92 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013506 | 03/11/2011 | 260.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013507 | 03/11/2011 | 106.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL Q.SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013508 | 03/11/2011 | 367.20 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3525/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013509 | 03/11/2011 | 88.34 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013510 | 03/11/2011 | 31.46 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013511 | 03/11/2011 | 47.14 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS MARES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013512 | 03/11/2011 | 56.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013513 | 03/11/2011 | 54.68 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013514 | 03/11/2011 | 52.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013515 | 03/11/2011 | 538.72 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013516 | 03/11/2011 | 581.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013517 | 03/11/2011 | 436.76 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013518 | 03/11/2011 | 581.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013519 | 03/11/2011 | 429.76 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013520 | 03/11/2011 | 238.16 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013521 | 03/11/2011 | 238.16 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL Q.SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013522 | 03/11/2011 | 103.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO ROMÃO MARIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013523 | 03/11/2011 | 125.78 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3489-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013524 | 03/11/2011 | 254.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3483/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013525 | 03/11/2011 | 250.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013526 | 03/11/2011 | 250.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013527 | 03/11/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPALINÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013528 | 03/11/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPALINÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013529 | 03/11/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL Q.SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013530 | 03/11/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL Q.SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013531 | 03/11/2011 | 314.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013532 | 03/11/2011 | 322.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013533 | 03/11/2011 | 322.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013534 | 03/11/2011 | 339.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013535 | 03/11/2011 | 339.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013536 | 03/11/2011 | 242.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013537 | 03/11/2011 | 314.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013538 | 03/11/2011 | 242.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013539 | 03/11/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013540 | 03/11/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013541 | 03/11/2011 | 85.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 03/11/2011 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 03/11/2011 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013573 | 03/11/2011 | 267.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013574 | 03/11/2011 | 267.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013575 | 03/11/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013576 | 03/11/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0013579 | 03/11/2011 | 945.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 27-BOTIJÕESGLP DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0013580 | 03/11/2011 | 3955.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 113-BOTIJÕES GLP DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 03/11/2011 | 211.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 47-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013599 | 03/11/2011 | 138.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES DE TETO COM 04-HÉLICES DESTINADOS A EMEF HERMENEGILDO S.DE SOUSA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013600 | 03/11/2011 | 450.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS DESTINADO A EMEF ANTÔNIO LEANDRO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013601 | 03/11/2011 | 69.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE TETO C/04 HÉLICES DESTINADO A EMEF FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013602 | 03/11/2011 | 69.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE TETO C/04 HÉLICES DESTINADOS A EMEF NINA NÓBREGA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013603 | 03/11/2011 | 138.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES DE TETO C/04 HÉLICES DESTINADOS A EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0013604 | 03/11/2011 | 1382.50 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-PNEUS 175/70 R.14 DESTINADOS AOS VEÍCULOS NQK.9239 E NQF.2875 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0013605 | 03/11/2011 | 1570.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 215/75 R.17,5 DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013610 | 03/11/2011 | 106.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013611 | 03/11/2011 | 139.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013612 | 03/11/2011 | 182.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013613 | 03/11/2011 | 159.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013614 | 03/11/2011 | 182.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013615 | 03/11/2011 | 192.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013616 | 03/11/2011 | 172.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013617 | 03/11/2011 | 172.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013618 | 03/11/2011 | 115.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013620 | 03/11/2011 | 216.12 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013621 | 03/11/2011 | 204.48 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013622 | 03/11/2011 | 312.24 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013623 | 03/11/2011 | 561.12 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013624 | 03/11/2011 | 492.84 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013625 | 03/11/2011 | 441.12 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013626 | 03/11/2011 | 351.72 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013627 | 03/11/2011 | 281.28 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013628 | 03/11/2011 | 330.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013629 | 03/11/2011 | 183.60 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013672 | 03/11/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013705 | 03/11/2011 | 276.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013706 | 03/11/2011 | 3758.12 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013707 | 03/11/2011 | 6127.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013709 | 03/11/2011 | 90.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013710 | 03/11/2011 | 95.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF MONS.MANOEL VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0013711 | 03/11/2011 | 72925.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 03/11/2011 | 3890.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-BALANÇA COMPUTADORIZADA DIGITAL 30Kg E 01-BALANÇA DE PLATAFORMAS CO-CÉLULA DE CARGA CENTRAL 200Kg DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 03/11/2011 | 43840.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS, CAIXAS VAZADAS E CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 0100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 03/11/2011 | 10000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 10-BALANÇAS COMPUTADORIZADAS DIGITAL 30Kg DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 03/11/2011 | 3240.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PROJETOR X10+ EPSON DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 03/11/2011 | 376.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 03/11/2011 | 129.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 03/11/2011 | 46.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 03/11/2011 | 65.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 03/11/2011 | 46.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 03/11/2011 | 404.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013771 | 03/11/2011 | 56.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013772 | 03/11/2011 | 84.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF RAD.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013773 | 03/11/2011 | 112.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NO CIEP ALFREDO E AGGEU (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013774 | 03/11/2011 | 280.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF PASTOR FRANK DYER (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013775 | 03/11/2011 | 224.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013776 | 03/11/2011 | 168.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013777 | 03/11/2011 | 140.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013778 | 03/11/2011 | 70.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013779 | 03/11/2011 | 336.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013784 | 03/11/2011 | 1280.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 03-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3507-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 03/11/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 03/11/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 03/11/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 03/11/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/11/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 03/11/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013792 | 03/11/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013798 | 03/11/2011 | 484.05 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013799 | 03/11/2011 | 3193.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0013811 | 03/11/2011 | 1263.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013813 | 03/11/2011 | 63.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3505-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013814 | 03/11/2011 | 36.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF DR.DIONISIO DA COSTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3505-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0013820 | 03/11/2011 | 300.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 12-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A CAMINHADA DA PAZ DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3485-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013988 | 03/11/2011 | 242.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013989 | 03/11/2011 | 322.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3498/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013990 | 03/11/2011 | 314.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013991 | 03/11/2011 | 339.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013992 | 03/11/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013993 | 03/11/2011 | 267.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013994 | 03/11/2011 | 322.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3502/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013995 | 03/11/2011 | 250.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013996 | 03/11/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013997 | 03/11/2011 | 178.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL Q.SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3505/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013998 | 03/11/2011 | 112.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NO CIEP ALFREDO E AGGEU (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3506/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013999 | 03/11/2011 | 224.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0014000 | 03/11/2011 | 280.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF PASTOR FRANK DYER (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3507/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0014001 | 03/11/2011 | 140.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3509/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0014002 | 03/11/2011 | 84.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF RAD.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3510/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0014003 | 03/11/2011 | 70.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3511/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0014004 | 03/11/2011 | 336.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3512/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0014005 | 03/11/2011 | 56.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3513/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0014006 | 03/11/2011 | 140.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA (FUNDAMENTAL), VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3514/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/11/2011 | 6760.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3502-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 03/11/2011 | 18905.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 03/11/2011 | 2550.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 03/11/2011 | 4346.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 03/11/2011 | 120.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA))DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO LIRAa-LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICE DO AEDES AEGPYPTI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 03/11/2011 | 120.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ J.PESSOA/PB, NO DIA 11/11/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NO COMBATE A DENGUE, JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 03/11/2011 | 240.00 | 00006727008400 | SYLVANNA CAVALCANTE LINS | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SYLVANNA C.LINS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DAS UNIDADES DE REFERÊNCIA PARA TB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 03/11/2011 | 300.00 | 00003181816493 | SORAIA LUCENA DE AMORIM | 05(CINCO)DIÁRIAS A SERVIDORA SORAIA L.DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PÉ, INDICAÇÃO E CONFECÇÃO DE PALMILHAS ACOMMODATIVAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013695 | 03/11/2011 | 70.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013696 | 03/11/2011 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 03/11/2011 | 199.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 03/11/2011 | 157.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 03/11/2011 | 223.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 03/11/2011 | 84.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 03/11/2011 | 147.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 03/11/2011 | 104.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 03/11/2011 | 360.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 03/11/2011 | 71.65 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013823 | 03/11/2011 | 1062.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 370,3-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ZONA RURAL VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013847 | 03/11/2011 | 476.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013861 | 03/11/2011 | 153.82 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0013888 | 03/11/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A NOVEMBRO/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013900 | 03/11/2011 | 660.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013906 | 03/11/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0013924 | 03/11/2011 | 601.39 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0013925 | 03/11/2011 | 759.32 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0013926 | 03/11/2011 | 293.55 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEMUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0013938 | 03/11/2011 | 2890.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 3534 T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 03/11/2011 | 57991.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013960 | 03/11/2011 | 7029.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 482,3-LTS.ÁLCOOL, 177,6-LTS.DIESEL COMUM E 2.006,3-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3531-J/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013974 | 03/11/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 9000-BTUS DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013982 | 03/11/2011 | 64.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA SEM BRAÇO E GIRATÓRIA DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3539-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 03/11/2011 | 95.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR BIVOLT DESTINADO A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3537-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 03/11/2011 | 3552.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013661 | 03/11/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 03/11/2011 | 210.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 03/11/2011 | 227.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 03/11/2011 | 299.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0014050 | 03/11/2011 | 18000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DO PMAT, AÇÃO AGT.7.1 E AGP.01.1, CONFORME SEPLAG Nº 3522-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0014055 | 03/11/2011 | 16200.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DO PMAT, AÇÃO AGT.03.1 E AGT.05.1, CONFORME SEPLAG Nº 3522-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0014056 | 03/11/2011 | 15000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DO PMAT, AÇÃO AGT.06.1, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 03/11/2011 | 221.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0013608 | 03/11/2011 | 320.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE CONTROLE INTERNO AO SR.GLENIO LOPES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013674 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013675 | 03/11/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO COM TROCA DE ROLO MAGNÉTICO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013676 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE A SEC.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013808 | 03/11/2011 | 571.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/11/2011 | 900.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO GERENTE DE HABITAÇÃO ADILSON DA SILVA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO TÉCNICO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, COM FINS DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ESTÍMULO AOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 03/11/2011 | 900.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR ALDO BATISTA DA SILVA , QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO TÉCNICO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, COM FINS DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ESTÍMULO AOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3328-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0013819 | 03/11/2011 | 2400.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 96-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJOVEM TRABALHADOR, SOLICITADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3484-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 03/11/2011 | 174.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 03/11/2011 | 708.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013649 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013650 | 03/11/2011 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013651 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013652 | 03/11/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA COM TROCA DE ROLO MAGNÉTICO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013665 | 03/11/2011 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013666 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013667 | 03/11/2011 | 199.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA COM TROCA DE ROLO MAGNÉTICO PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013668 | 03/11/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PCR PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013669 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013670 | 03/11/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA COM TROCA DE LÂMINA PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013671 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013685 | 03/11/2011 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3502-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013686 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 03/11/2011 | 55.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 03/11/2011 | 51.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 03/11/2011 | 84.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013805 | 03/11/2011 | 174.66 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 03/11/2011 | 3612.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 03/11/2011 | 99.87 | 00000439421802 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2010, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 763/11 DO PROCESSO Nº 8380/11 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 03/11/2011 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 03/11/2011 | 630.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 03/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 03/11/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 5.900-2, NO DIA 03/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 03/11/2011 | 68.11 | 11554474000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PE | DESPESAS ALUSIVAS A NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - LOMBADA ELETRÔNICA, REF.A INFRAÇÃO DO VEÍCULO CELTA MNX.6292 (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200072011 | 0013577 | 03/11/2011 | 303945.25 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013585 | 03/11/2011 | 788.01 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3491-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013586 | 03/11/2011 | 32131.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1103-LTS. GASOLINA COMUM E 14483,0-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013587 | 03/11/2011 | 4774.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO AUTOMATTIC E ÓLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013592 | 03/11/2011 | 366.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3491-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013593 | 03/11/2011 | 88.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013597 | 03/11/2011 | 982.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013643 | 03/11/2011 | 46895.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013644 | 03/11/2011 | 303.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013645 | 03/11/2011 | 3990.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013646 | 03/11/2011 | 25.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013647 | 03/11/2011 | 237.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013662 | 03/11/2011 | 25.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013702 | 03/11/2011 | 924.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3491-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013703 | 03/11/2011 | 4525.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013704 | 03/11/2011 | 8576.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013708 | 03/11/2011 | 390.42 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 03/11/2011 | 48.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013785 | 03/11/2011 | 12418.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3491-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0013803 | 03/11/2011 | 2160.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 08-BANCOS COM ENCOSTO E 01-BANCO SEM ENCOSTO DESTINADOS A SEINFRA, PARA RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013812 | 03/11/2011 | 20156.98 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3491-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013815 | 03/11/2011 | 839.42 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3505-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 03/11/2011 | 11707.17 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 504/2011, REF.A OUTUBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3487/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/11/2011 | 14402.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 03/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00013404, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 03/11/2011 | 495.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 110-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20-LT DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013591 | 03/11/2011 | 181.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3491-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0013619 | 03/11/2011 | 245.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3497-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013636 | 03/11/2011 | 943.86 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013639 | 03/11/2011 | 131.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013656 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013657 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013658 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013678 | 03/11/2011 | 15.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013679 | 03/11/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA COM TROCA DE ROLO MAGNÉTICO PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013680 | 03/11/2011 | 195.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013681 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013683 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013684 | 03/11/2011 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA E CILINDRO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3502-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 03/11/2011 | 952.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 03/11/2011 | 131.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 03/11/2011 | 44.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 03/11/2011 | 75.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 03/11/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 03/11/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 03/11/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 03/11/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 03/11/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 03/11/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 03/11/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/11/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 03/11/2011 | 360.00 | 00000942159446 | JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ CORSINO P.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO DIA 17/11/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO DO SÃO JOÃO JUNTO AO MIN.DO TURISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3488/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 03/11/2011 | 360.00 | 00000942159446 | JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ CORSINO P.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO DIA 24/11/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS DO MIN.DO TURISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3515/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 03/11/2011 | 7237.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 03/11/2011 | 800.00 | 00009024648416 | JEANY MAYARA TOLENTINO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS/PROCON MUNICIPAL E A ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE DIREITO JEANY MAYARA TOLENTINO DE SOUSA, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO PRÁTICO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONFORME DISC.NO TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 3524-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 03/11/2011 | 1650.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 03/11/2011 | 640.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE CULTURA WANDECY DE M.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 25/11/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO USINAS CULTURAIS DO MIN.DA CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013567 | 03/11/2011 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 02-IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 03/11/2011 | 526.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 117-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20-LT DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013589 | 03/11/2011 | 10795.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 906,0-LTS.OLÉO DIESEL E 3130,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013595 | 03/11/2011 | 324.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ESTÁDIO MANOEL XIXI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013596 | 03/11/2011 | 52.94 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013598 | 03/11/2011 | 55.84 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.EXEC.DE TURSIMO E CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3491-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013633 | 03/11/2011 | 30.38 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013634 | 03/11/2011 | 130.86 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013637 | 03/11/2011 | 44.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013638 | 03/11/2011 | 79.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013641 | 03/11/2011 | 122.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013642 | 03/11/2011 | 21.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013648 | 03/11/2011 | 218.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013653 | 03/11/2011 | 20.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013654 | 03/11/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013655 | 03/11/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013659 | 03/11/2011 | 20.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013660 | 03/11/2011 | 40.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A COORD.DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013663 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013664 | 03/11/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013688 | 03/11/2011 | 305.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 03/11/2011 | 116.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/11/2011 | 779.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 03/11/2011 | 403.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 03/11/2011 | 213.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 03/11/2011 | 147.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 03/11/2011 | 50.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 03/11/2011 | 45.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/11/2011 | 73.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 03/11/2011 | 500.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 03/11/2011 | 2035.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 03/11/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 29 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 03/11/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0282321-29, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0013780 | 03/11/2011 | 904.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013794 | 03/11/2011 | 61.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE CULTURA AMAURY DE CARVALHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013795 | 03/11/2011 | 125.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013809 | 03/11/2011 | 1381.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0013818 | 03/11/2011 | 5250.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 210-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3484-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/11/2011 | 192.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069 02-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 03/11/2011 | 8572.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 03/11/2011 | 131.50 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A OURICURI/PE, NO DIA 23/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 03/11/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 30/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/11/2011 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 03/11/2011 | 75.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 03/11/2011 | 75.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 18/11/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 03/11/2011 | 131.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURI/PE, NO DIA 23/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 03/11/2011 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 30/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 03/11/2011 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA/PB, NO DIA 08/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/11/2011 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SALMA MARIA A.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE/PB, NO DIA 18/11/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3499-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 03/11/2011 | 50.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE O.ALMEIDA, QUE SE DESLOCOU A SOUSA/PB, NO DIA 29/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 03/11/2011 | 50.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE O.ALMEIDA, QUE SE DESLOCOU A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 03/11/2011 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 20/10/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 03/11/2011 | 75.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR NOSMÉLIA F.DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013566 | 03/11/2011 | 1630.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 06-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 03/11/2011 | 70.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013590 | 03/11/2011 | 14853.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.920-LTS.OLÉO DIESEL E 1050,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013631 | 03/11/2011 | 27.60 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO A PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013682 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 03/11/2011 | 1136.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 03/11/2011 | 98.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 03/11/2011 | 1095.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SOMATÓRIO DE CONSUMO NOS MESES A RECUPERAR (09/2010 A 09/2011), CONFORME ANORMALIDADES VERIFICADAS NA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 03/11/2011 | 65.75 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A IPUEIRA/RN, NO DIA 14/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 03/11/2011 | 43.75 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A IPUEIRA/RN, NO DIA 14/09/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 03/11/2011 | 50.00 | 00042497434468 | FRANCISCO MORAIS DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCISCO MORAIS DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 18/11/2011, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 03/11/2011 | 5456.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 03/11/2011 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 03/11/2011 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3500-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013588 | 03/11/2011 | 3062.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1046,0-LTS.OLÉO DIESEL E 338,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013594 | 03/11/2011 | 3102.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3490-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013632 | 03/11/2011 | 139.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013640 | 03/11/2011 | 885.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3494-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013677 | 03/11/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA COM TROCA DE LÂMINA DE LIMPEZA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 03/11/2011 | 44.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013804 | 03/11/2011 | 85.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 03/11/2011 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 03/11/2011 | 948.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013475 | 03/11/2011 | 91.80 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAg Nº 3526/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013477 | 03/11/2011 | 405.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3527/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013478 | 03/11/2011 | 156.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3528/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 03/11/2011 | 590.00 | 00009013243452 | KATIUCIA MARIA SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTÍCIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3518/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 03/11/2011 | 128.50 | 00008900578421 | ALANE GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS E CADASTRADORES DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3517/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 03/11/2011 | 33.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 03/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0013578 | 03/11/2011 | 420.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 12-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 03/11/2011 | 373.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 83-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS POR ELA REALIZADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013606 | 03/11/2011 | 114.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 03/11/2011 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013609 | 03/11/2011 | 405.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3492-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 03/11/2011 | 90.00 | 00009013243452 | KATIUCIA MARIA SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTÍCIO DO PROGRAMA PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3519/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013635 | 03/11/2011 | 9.46 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3495-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013673 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3493-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013687 | 03/11/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CRAS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0013716 | 03/11/2011 | 2826.10 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 03/11/2011 | 237.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 03/11/2011 | 190.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 03/11/2011 | 73.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413 - INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 03/11/2011 | 44.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013781 | 03/11/2011 | 329.80 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013782 | 03/11/2011 | 423.40 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013783 | 03/11/2011 | 114.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013793 | 03/11/2011 | 790.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013796 | 03/11/2011 | 81.41 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013797 | 03/11/2011 | 1296.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013800 | 03/11/2011 | 817.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013801 | 03/11/2011 | 194.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013802 | 03/11/2011 | 290.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013806 | 03/11/2011 | 90.43 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013807 | 03/11/2011 | 60.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3501-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500882011 | 0013810 | 03/11/2011 | 7399.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013816 | 03/11/2011 | 423.40 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 03/11/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0014040 | 03/11/2011 | 40000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DO PMAT, AÇÃO AGT.02.3, CONFORME SEPLAG Nº 3522-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0014041 | 03/11/2011 | 12500.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DO PMAT, AÇÃO AGT.01.1 E AGT.02.1, CONFORME SEPLAG Nº 3522-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013689 | 03/11/2011 | 70.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3531-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013690 | 03/11/2011 | 20.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3531-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013691 | 03/11/2011 | 15.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3531-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013692 | 03/11/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3531-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013693 | 03/11/2011 | 80.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3531-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013694 | 03/11/2011 | 15.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013697 | 03/11/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013698 | 03/11/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CEREST, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-K/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013699 | 03/11/2011 | 114.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013700 | 03/11/2011 | 114.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0013701 | 03/11/2011 | 55.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-W/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 03/11/2011 | 267.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 03/11/2011 | 222.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 03/11/2011 | 1377.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 03/11/2011 | 230.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/11/2011 | 163.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 03/11/2011 | 199.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 03/11/2011 | 148.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 03/11/2011 | 179.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/11/2011 | 327.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 03/11/2011 | 77.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0013821 | 03/11/2011 | 900.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 36-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADOS AS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-K/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 03/11/2011 | 35857.79 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013824 | 03/11/2011 | 1053.29 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 367,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013825 | 03/11/2011 | 1190.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 595,0-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013826 | 03/11/2011 | 10533.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5266,50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013827 | 03/11/2011 | 1092.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013828 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3435-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013829 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013830 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013831 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013832 | 03/11/2011 | 8141.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013833 | 03/11/2011 | 5560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013834 | 03/11/2011 | 837.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013835 | 03/11/2011 | 610.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013836 | 03/11/2011 | 136.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013837 | 03/11/2011 | 20.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013838 | 03/11/2011 | 3407.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013839 | 03/11/2011 | 50.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013840 | 03/11/2011 | 1785.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013841 | 03/11/2011 | 1785.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013842 | 03/11/2011 | 1785.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013843 | 03/11/2011 | 1785.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013844 | 03/11/2011 | 1785.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013845 | 03/11/2011 | 996.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013846 | 03/11/2011 | 13.70 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013848 | 03/11/2011 | 30.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3533-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013849 | 03/11/2011 | 19.95 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3533-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013850 | 03/11/2011 | 2.50 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3533-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0013851 | 03/11/2011 | 1040.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 160-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013852 | 03/11/2011 | 387.12 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013853 | 03/11/2011 | 1009.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 3533-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013854 | 03/11/2011 | 165.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013855 | 03/11/2011 | 165.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013856 | 03/11/2011 | 1347.58 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0013857 | 03/11/2011 | 608.19 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013858 | 03/11/2011 | 72.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013859 | 03/11/2011 | 587.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013860 | 03/11/2011 | 613.75 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013862 | 03/11/2011 | 4650.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3533 D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0013864 | 03/11/2011 | 269.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA ANGELIN E CIMENTO 50 KG DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME MEM.SETOR DE COMPRAS Nº3533 B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0013865 | 03/11/2011 | 13761.19 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3533C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0013866 | 03/11/2011 | 720.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0013867 | 03/11/2011 | 7072.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0013868 | 03/11/2011 | 1386.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013869 | 03/11/2011 | 401.20 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013870 | 03/11/2011 | 306.20 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013871 | 03/11/2011 | 270.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE 01-FOGÃO 04-BOCAS COM FORNO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILIATAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÂNCIA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3537-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013872 | 03/11/2011 | 30.00 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3538/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0013873 | 03/11/2011 | 15418.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 2372-QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0013874 | 03/11/2011 | 60086.79 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013875 | 03/11/2011 | 41.90 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013876 | 03/11/2011 | 319.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013877 | 03/11/2011 | 5399.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 03/11/2011 | 16059.29 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013879 | 03/11/2011 | 120.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013880 | 03/11/2011 | 330.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013881 | 03/11/2011 | 330.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3539-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013882 | 03/11/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3539-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013883 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013884 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013885 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013886 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013887 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0013889 | 03/11/2011 | 4194.50 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES COM ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0013890 | 03/11/2011 | 6615.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES COM ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013891 | 03/11/2011 | 1666.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013892 | 03/11/2011 | 210.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013893 | 03/11/2011 | 85.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3538-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013894 | 03/11/2011 | 1902.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3539-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013895 | 03/11/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF REDENÇÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013896 | 03/11/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013897 | 03/11/2011 | 550.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013898 | 03/11/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013899 | 03/11/2011 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013901 | 03/11/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013902 | 03/11/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013903 | 03/11/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013904 | 03/11/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013905 | 03/11/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 03/11/2011 | 1600.00 | 00002733392492 | MARIA DO CARMO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES FRANCO, 400-SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 174/2011 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 781/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3539-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0013908 | 03/11/2011 | 795.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE MAMÁRIA DESTINADA A PACIENTE ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3540-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0013909 | 03/11/2011 | 2580.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FLORICULTURA DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3540-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0013910 | 03/11/2011 | 16220.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 03/11/2011 | 31157.95 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO RAIO X, MAMOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS E DENSITOMETRIA ÓSSEA, DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA 03/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0013912 | 03/11/2011 | 420.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 12-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 03/11/2011 | 180.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 40-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3536-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013914 | 03/11/2011 | 3.76 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3539-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013915 | 03/11/2011 | 55.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3539-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0013916 | 03/11/2011 | 3270.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013917 | 03/11/2011 | 4450.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013918 | 03/11/2011 | 4450.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013919 | 03/11/2011 | 4450.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013921 | 03/11/2011 | 4450.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013922 | 03/11/2011 | 2860.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3535-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013923 | 03/11/2011 | 4450.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3531-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013927 | 03/11/2011 | 100.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013928 | 03/11/2011 | 362.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013929 | 03/11/2011 | 167.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3533-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 03/11/2011 | 2775.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA PISCINAS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 03/11/2011 | 2775.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA PISCINAS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0013932 | 03/11/2011 | 177.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3537-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013933 | 03/11/2011 | 52.84 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3539-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013934 | 03/11/2011 | 105.84 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3539-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013935 | 03/11/2011 | 20.70 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3539-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0013936 | 03/11/2011 | 4626.30 | 05008240000156 | EXATA Distribuidora Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME OFICIO SEMPLAN Nº 3539-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013937 | 03/11/2011 | 10.42 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3539-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013939 | 03/11/2011 | 125.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0013940 | 03/11/2011 | 17.36 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3539-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013941 | 03/11/2011 | 536.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3534 R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013942 | 03/11/2011 | 1495.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3534-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0013943 | 03/11/2011 | 838.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0013944 | 03/11/2011 | 17381.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3534-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0013945 | 03/11/2011 | 6032.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3534-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0013946 | 03/11/2011 | 474.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3536-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013947 | 03/11/2011 | 937.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 3534 N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500902011 | 0013948 | 03/11/2011 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013949 | 03/11/2011 | 161.10 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013950 | 03/11/2011 | 697.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534 T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013951 | 03/11/2011 | 53.70 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013952 | 03/11/2011 | 8.95 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0013953 | 03/11/2011 | 87.67 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0013954 | 03/11/2011 | 50.00 | 09122605000120 | Central Distribuidora de Medicamentos LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 03/11/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, REF.A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 03/11/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 03/11/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, REF.A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0013961 | 03/11/2011 | 2872.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1001-LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO NASF, CONFORME OFÍCIO Nº 3531-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0013962 | 03/11/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3539-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013975 | 03/11/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 9000-BTUS DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3535/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013976 | 03/11/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 9000-BTUS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013977 | 03/11/2011 | 795.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 9000-BTUS DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013978 | 03/11/2011 | 1195.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 18000-BTUS DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013979 | 03/11/2011 | 6464.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 12000-BTUS E 07-CENTRAIS DE AR 9000-BTUS DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÂNCIA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013980 | 03/11/2011 | 5565.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-CENTRAIS DE AR 9000-BTUS DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0013981 | 03/11/2011 | 6069.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 12000-BTUS, 01-CENTRAL DE AR 18000-BTUS E 05-CENTRAIS DE AR 9000-BTUS DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON DE MEDEIROS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3534-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 03/11/2011 | 95.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR BIVOLT DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3537-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 03/11/2011 | 85.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 03/11/2011 | 495.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042010 | 0014009 | 03/11/2011 | 48728.63 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SAMU, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1175/2010, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, REF.A 10ª MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 3489/11. | 01102011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 03/11/2011 | 1236.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 03/11/2011 | 2205.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 03/11/2011 | 272.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 03/11/2011 | 3564.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 03/11/2011 | 7107.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 03/11/2011 | 9490.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 04/11/2011 | 0.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 39.526-9, NO DIA 04/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 04/11/2011 | 1050.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO REP.DO SAMU 192, PEDRO AUGUSTO D.TIMÓTEO, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO MÉDICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 04/11/2011 | 840.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO REP.DO SAMU 192, PEDRO AUGUSTO D.TIMÓTEO, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO MÉDICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 04/11/2011 | 555.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 04/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 04/11/2011 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 04/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 04/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 04/11/2011 | 11.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 26/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 04/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.623-2, NO DIA 04/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 04/11/2011 | 0.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.623-2, NO DIA 04/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 04/11/2011 | 100.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA NOSMÉLIA F.DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONDUZINDO 02-ADOLESCENTES A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 04/11/2011 | 150.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/10/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3509-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 04/11/2011 | 6500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE E SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO/PMP Nº 1004/2010, REF.A NOVEMBRO/2011, OFÍCIO SEPLAG Nº 3509-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 07/11/2011 | 660.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 07/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 07/11/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 07/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 07/11/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00013405, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DA PRAÇA DO SALGADINHO INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3558/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 07/11/2011 | 128965.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 07/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 07/11/2011 | 19938.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 08/11/2011 | 5720.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419-8, NO DIA 08/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 08/11/2011 | 5.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 08/11/2011 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 08/11/2011 | 675.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 41.578-2, NO DIA 08/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 08/11/2011 | 2686.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.478-0, NO DIA 08/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 08/11/2011 | 12.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 08/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 08/11/2011 | 6201.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 08/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 09/11/2011 | 67314.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011, CONTRATO/SECAD Nº 785/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3566/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 09/11/2011 | 182750.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011, CONTRATO/SECAD Nº 785/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3566/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 09/11/2011 | 50963.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 09/11/2011 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 09/11/2011 | 760.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 09/11/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 09/11/2011 | 1498.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 09/11/2011 | 3336.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 31.552-4, NO DIA 10/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 10/11/2011 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 10/11/2011 | 875.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 10/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 10/11/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 10/11/2011 | 1761.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 10/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 10/11/2011 | 50707.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/11/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 10/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00013407, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 10/11/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0276264-17, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 10/11/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0279802-88, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/11/2011 | 240.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 0282321-29, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 10/11/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0280692-74, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 10/11/2011 | 240.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 0282321-29, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 10/11/2011 | 2849.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 11/11/2011 | 1328.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VISA), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 11/11/2011 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMCCREAS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 11/11/2011 | 1188.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 11/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 11/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 11/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 11/11/2011 | 345.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 11/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 11/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 11/11/2011 | 940.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 11/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0014104 | 11/11/2011 | 52987.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 792/2011, PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3570/11. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0014112 | 11/11/2011 | 53000.76 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 792/2011, PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3694-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.1130-3, NO DIA 04/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0014117 | 11/11/2011 | 141008.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 792/2011, PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIOS SEPLAG Nº 3694-A E 3694-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0014118 | 11/11/2011 | 128021.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 792/2011, PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIOS SEPLAG Nº 3694-C E 3694-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 11/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014125 | 14/11/2011 | 12046.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3517-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 14/11/2011 | 755.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 14/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 14/11/2011 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 14/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 14/11/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 14/11/2011 | 38.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 14/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 14/11/2011 | 6.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 14/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 14/11/2011 | 33631.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 16/11/2011 | 0.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.528-5, NO DIA 16/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 16/11/2011 | 5.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.528-5, NO DIA 16/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 16/11/2011 | 15475.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC I), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 16/11/2011 | 35363.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC II), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 16/11/2011 | 1.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 16/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 16/11/2011 | 15.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 16/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 16/11/2011 | 880.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 16/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 16/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 16/11/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 16/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 16/11/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 16/11/2011 | 922.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 16/11/2011 | 130.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, OFÍCIO Nº 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 16/11/2011 | 4955.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 796/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2011, PREGÃO PRESENCIALNº 099/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3408/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 16/11/2011 | 24.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 17/11/2011 | 286.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0014169 | 17/11/2011 | 3365.11 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA DESTINADAS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY E EDCLEY A.FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 17/11/2011 | 9.28 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 0778/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8662/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 17/11/2011 | 271.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 780/2011 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8014/11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 17/11/2011 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 17/11/2011 | 2005.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 17/11/2011 | 9217.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0014168 | 17/11/2011 | 300.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 12-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "PATOS PRA FRENTE", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0014170 | 17/11/2011 | 9805.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE BANCOS COM ENCOSTO E PLANTAS DESTINADOS A SEINFRA, PARA RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 17/11/2011 | 159.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 17/11/2011 | 321.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 17/11/2011 | 185.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 17/11/2011 | 0.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 17/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 17/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 17/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0014167 | 17/11/2011 | 329.80 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 17/11/2011 | 3071.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 17/11/2011 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0014162 | 17/11/2011 | 4425.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3344/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0014163 | 17/11/2011 | 4395.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3344-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0014164 | 17/11/2011 | 4281.48 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3355-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0014165 | 17/11/2011 | 4395.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3355-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0014166 | 17/11/2011 | 4512.52 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3355-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 17/11/2011 | 172.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 17/11/2011 | 84.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 17/11/2011 | 954.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0014196 | 18/11/2011 | 6675.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3587-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0014197 | 18/11/2011 | 7064.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3587-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0014198 | 18/11/2011 | 112.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3587-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 31.552-4, NO DIA 18/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 18/11/2011 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 18/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 18/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 18/11/2011 | 2670.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 18/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 18/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 18/11/2011 | 5149.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PMAT, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 18/11/2011 | 2050.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PMAT, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 18/11/2011 | 13000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PMAT, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 18/11/2011 | 2990.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01-PROJETOR H309-A POWER LITE) DESTINADO AO PMAT, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 18/11/2011 | 15000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(02-GPS MM6 MAP PP) DESTINADO AO PMAT, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 18/11/2011 | 6000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01-I PLOTER 111R 24" CQ5324-A) DESTINADO AO PMAT, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 18/11/2011 | 14811.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS, AMÁRIOS, CADEIRAS, ETC.), DESTINADOS AO PMAT, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 100/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 18/11/2011 | 15057.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 18/11/2011 | 60.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, A FIM DE DEIXAR O ADOLESCENTE DANIEL DE OLIVEIRA DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 21/11/2011 | 7953.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP/SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 21/11/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 21/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 21/11/2011 | 2405.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 21/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 21/11/2011 | 221.55 | 00073359300491 | SHEILA LUCENA LEITÃO ARAÚJO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIOS 2004 A 2009, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 0779/11 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8623/11 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 21/11/2011 | 240.00 | 00088446573415 | MÉRCIA MENDES TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 0786/11 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8808/11 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 21/11/2011 | 9.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 21/11/2011 | 23.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 21/11/2011 | 1244.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 21/11/2011 | 260.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02-MIMEÓGRAFOS PERTENCENTES A ESCOLA JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3496-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 21/11/2011 | 248.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 21/11/2011 | 9.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 21/11/2011 | 17.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 21/11/2011 | 0.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 21/11/2011 | 1.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 21/11/2011 | 80.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 21/11/2011 | 14629.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 21/11/2011 | 400.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 21/11/2011 | 0.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 21/11/2011 | 5.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 21/11/2011 | 6.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 21/11/2011 | 0.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 21/11/2011 | 2.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 21/11/2011 | 5.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 21/11/2011 | 2.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 21/11/2011 | 0.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 21/11/2011 | 0.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 21/11/2011 | 462.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 22/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 22/11/2011 | 0.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 22/11/2011 | 0.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 22/11/2011 | 5.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 22/11/2011 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 22/11/2011 | 0.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 22/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 22/11/2011 | 5.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 22/11/2011 | 12159.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0014255 | 22/11/2011 | 6253.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3503-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 22/11/2011 | 119.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 22/11/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 22/11/2011 | 3135.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 31.552-4, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 31.552-4, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 31.552-4, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 22/11/2011 | 22314.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 799/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3438/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 22/11/2011 | 8858.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 23/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 23/11/2011 | 400.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 23/11/2011 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 23/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 31.552-4, NO DIA 23/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 23/11/2011 | 5315.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 23/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 23/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 23/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 23/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 24/11/2011 | 1.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.623-2, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 24/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.623-2, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 24/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 24/11/2011 | 1.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 24/11/2011 | 7965.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 24/11/2011 | 6738.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 24/11/2011 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 24/11/2011 | 1850.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500842011 | 0014279 | 24/11/2011 | 34000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO GOL 1.0, 04-PORTAS, GASOL/ÁLCOOL, 2011/2012, RENAVAM 115778, MOTOR CCP.319086, CHASSI 9BWAA05W4CP077857, DESTINADO AO PMAT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3504-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 24/11/2011 | 103798.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 24/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 24/11/2011 | 558.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 50-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO CAD GSC.Nº 211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 24/11/2011 | 300.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/GC Nº 802/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3593/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 25/11/2011 | 40.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA CRIANÇA IZAQUIEL DOS SANTOS GOUVEIRA E SUA GENITORA AO MUN.DE SOUSAPB, CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTELAR NORTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 25/11/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 25/11/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 25/11/2011 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 25/11/2011 | 44.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 25/11/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 25/11/2011 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 25/11/2011 | 12.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 25/11/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 25/11/2011 | 2545.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 804/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº099/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3442/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 25/11/2011 | 8307.01 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS BOA VISTA/JPA/BOA VISTA, JPA/CGH/JPA, DESTINADAS A MARIA MACEDO, RAQUEL MEDEIROS, JOSÉ PEIXOTO NETO, ADILSON SANTOS E ALDO SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 25/11/2011 | 29.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 25/11/2011 | 15.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 25/11/2011 | 0.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 25/11/2011 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 25/11/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/11/2011 | 35400.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 00277, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 25/11/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 25/11/2011 | 6.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 25/11/2011 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 25/11/2011 | 14.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 25/11/2011 | 0.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 25/11/2011 | 22.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 25/11/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 25/11/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 25/11/2011 | 6.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 25/11/2011 | 1.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/11/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.524-9, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 25/11/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 25/11/2011 | 2520.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 25/11/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 25/11/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 25/11/2011 | 0.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 25/11/2011 | 4.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 25/11/2011 | 15.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 25/11/2011 | 12.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 17.743-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 16.768-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 25/11/2011 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 25/11/2011 | 15.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 25/11/2011 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 25/11/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 25/11/2011 | 2.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 25/11/2011 | 2.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 25/11/2011 | 38.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 25/11/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 25/11/2011 | 0.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.240-4, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 25/11/2011 | 12.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 25/11/2011 | 5.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 25/11/2011 | 6.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 25/11/2011 | 5.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 25/11/2011 | 6.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 25/11/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 25/11/2011 | 23.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 34.339-0, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 25/11/2011 | 25437.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 25/11/2011 | 9108.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 25/11/2011 | 3955.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 25/11/2011 | 1.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 25/11/2011 | 0.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 25/11/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 25/11/2011 | 12.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 25/11/2011 | 0.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 25/11/2011 | 1.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 25/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 26/11/2011 | 17162.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0014401 | 28/11/2011 | 34053.66 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3612/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 28/11/2011 | 114.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 28/11/2011 | 20.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 28/11/2011 | 5405.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 28/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 28/11/2011 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 28/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 28/11/2011 | 120.00 | 00058084681400 | CLAUDIA RIBEIRO ARAÚJO CARNEIRO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 795/11 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8873/11 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 28/11/2011 | 290.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 808/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3459-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 28/11/2011 | 161700.00 | 03878306000133 | APDL-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 07-CURSOS NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, BELEZA E ESTÉTICA, CONSTRUÇÃO E REPAROS, SERVIÇOS DOMICILIARES, SERVIÇOS PESSOAIS, TURISMO E VESTUÁRIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, REF.AOPLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 171/11, CONTRATO Nº 725/11 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3597/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 28/11/2011 | 35464.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0014415 | 28/11/2011 | 6000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (COFFEE BREAK PARA 300 PESSOAS) DESTINADOS A CONVENÇÃO DO SAMU 192, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 29/11/2011 | 92.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 05-MOUSES E 04-TECLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 054/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3537-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 29/11/2011 | 240.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 04-FONTES ATX E 04-TECLADOS DESTINADOS SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 054/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3537-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 29/11/2011 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 29/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 29/11/2011 | 6090.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 29/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 29/11/2011 | 1019.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 29/11/2011 | 67569.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 30/11/2011 | 7430.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3502-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0014433 | 30/11/2011 | 2480.15 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-D/11. (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 30/11/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 41.578-2, NO DIA 30/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 30/11/2011 | 88440.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 30/11/2011 | 22360.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 30/11/2011 | 4170.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 09/60, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 30/11/2011 | 3953.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 09/60, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 30/11/2011 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 30/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 30/11/2011 | 31.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 30/11/2011 | 11707.17 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 504/2011, REF.A NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3628/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0014436 | 30/11/2011 | 43.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 30/11/2011 | 1481.80 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3629/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/11/2011 | 5018.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0014434 | 30/11/2011 | 34.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 3508-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 30/11/2011 | 815.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/11/2011 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 025.2011.0043046 DE AUTORIA DE CAMILA MORAIS ALVES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0014435 | 30/11/2011 | 20.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROCON VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº3508-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0014437 | 30/11/2011 | 18.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO DE CULTURA AMAURY CARVALHO BINC. AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº3508-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 30/11/2011 | 7889.95 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA, JPA/GRU/JPA, DESTINADAS A JOSÉ PEIXOTO NETO, ALEXANDRE JERÔNIMO, WANDECY SILVA, TATIANE SILVA, PEDRO JERÔNIMO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3508-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500972011 | 0014420 | 30/11/2011 | 7900.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-TORRES DE FERRO PARA SEREM COLOCADAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS SERRAS ELÉTRICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3633-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 30/11/2011 | 40.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA F.SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, CONDUZINDO O ADOLESCENTE ALLAN IZIDRO DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0014440 | 30/11/2011 | 637.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0014441 | 30/11/2011 | 27.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0014442 | 30/11/2011 | 20.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0014443 | 30/11/2011 | 136.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0014444 | 30/11/2011 | 40.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600092007 | 0014508 | 01/12/2011 | 9845.79 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATEAO CÂNCER DE COLO UTERINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2007 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600092007 | 0014509 | 01/12/2011 | 11160.51 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATEAO CÂNCER DE COLO UTERINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2007 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600092007 | 0014510 | 01/12/2011 | 8143.96 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATEAO CÂNCER DE COLO UTERINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2007 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3535-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 01/12/2011 | 33311.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 01/12/2011 | 255027.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0014778 | 01/12/2011 | 6000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (COFFEE BREAK PARA 300 PESSOAS) DESTINADOS A GINCANA DO SAMU 192, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 01/12/2011 | 195.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 01/12/2011 | 89.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 01/12/2011 | 454.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 01/12/2011 | 193.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 01/12/2011 | 199.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 01/12/2011 | 1382.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 01/12/2011 | 225.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 01/12/2011 | 277.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 01/12/2011 | 76.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 01/12/2011 | 146.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 01/12/2011 | 160.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 01/12/2011 | 144.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 01/12/2011 | 171.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0014835 | 01/12/2011 | 3050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0014836 | 01/12/2011 | 2400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0014837 | 01/12/2011 | 21201.85 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0014838 | 01/12/2011 | 22750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0014839 | 01/12/2011 | 13065.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0014840 | 01/12/2011 | 12150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 01/12/2011 | 6362.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 01/12/2011 | 599.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-FAX FT932 BRB DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 054/11 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3540-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 01/12/2011 | 16986.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (COM MOUSE ÓPTICO E TECLADO PS2) E IMPRESSORAS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 054/11 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3540-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 01/12/2011 | 85573.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 01/12/2011 | 43600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 01/12/2011 | 2090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/12/2011 | 13530.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 01/12/2011 | 6040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 01/12/2011 | 254721.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 01/12/2011 | 222369.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 01/12/2011 | 92446.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 01/12/2011 | 193800.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 01/12/2011 | 80752.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0014990 | 01/12/2011 | 14890.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014991 | 01/12/2011 | 397.27 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014992 | 01/12/2011 | 951.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014993 | 01/12/2011 | 162.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014994 | 01/12/2011 | 278.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014995 | 01/12/2011 | 2921.57 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014996 | 01/12/2011 | 419.06 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014997 | 01/12/2011 | 40.15 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014998 | 01/12/2011 | 303.05 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014999 | 01/12/2011 | 53.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-M11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 01/12/2011 | 18113.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 01/12/2011 | 173175.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE-SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/12/2011 | 214746.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 01/12/2011 | 127843.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 01/12/2011 | 177243.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 01/12/2011 | 38016.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0015041 | 01/12/2011 | 236.57 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015042 | 01/12/2011 | 142.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015043 | 01/12/2011 | 165.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015044 | 01/12/2011 | 250.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015045 | 01/12/2011 | 317.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015046 | 01/12/2011 | 217.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 01/12/2011 | 50617.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/12/2011 | 24781.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 01/12/2011 | 43237.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 01/12/2011 | 19370.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 01/12/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 01/12/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, REF.A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 01/12/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, REF.A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 01/12/2011 | 172138.75 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº116 DE ABRIL DE 2009, DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, REF.A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 01/12/2011 | 98317.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS Nº743, REF.A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 01/12/2011 | 329543.29 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA SAS N.743, REFERENTE A ATENÇÃO HOSPITALAR, REF.A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015114 | 01/12/2011 | 480.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015115 | 01/12/2011 | 262.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015116 | 01/12/2011 | 337.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015117 | 01/12/2011 | 304.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015118 | 01/12/2011 | 80.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015119 | 01/12/2011 | 85.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015120 | 01/12/2011 | 279.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015121 | 01/12/2011 | 250.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015122 | 01/12/2011 | 11730.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5865,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0015123 | 01/12/2011 | 2058.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015125 | 01/12/2011 | 8141.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015126 | 01/12/2011 | 5560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015127 | 01/12/2011 | 610.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015128 | 01/12/2011 | 837.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015129 | 01/12/2011 | 4000.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/12/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULT.JT L.200 EPSON DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3544-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 01/12/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULT.JT L.200 EPSON DESTINADA AO DEP.DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3547-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 01/12/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULT.JT L.200 EPSON DESTINADA AO DEP.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3547-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600092007 | 0015134 | 01/12/2011 | 3638.72 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATEAO CÂNCER DE COLO UTERINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2007 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 01/12/2011 | 102706.24 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 01/12/2011 | 27394.58 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 01/12/2011 | 284.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE PISCINA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600092007 | 0015146 | 01/12/2011 | 4986.64 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATEAO CÂNCER DE COLO UTERINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2007 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0015150 | 01/12/2011 | 24894.50 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES COM ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0015151 | 01/12/2011 | 6309.50 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES COM ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0015152 | 01/12/2011 | 2186.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL EM ARMÁRIOS VITRINE, FICHARIOS, BIRÔS, BIOMBOS, CAMAS HOSPITALARES E ARMÁRIOS PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0015153 | 01/12/2011 | 1495.60 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL MACAS GINECOLÓGICAS, BIOMBOS, CAMAS HOSPITALARES E LIXEIRAS DE FERRO PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3543/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015154 | 01/12/2011 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015155 | 01/12/2011 | 80.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/12/2011 | 180.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01-FOGÃO INDUSTRIAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015157 | 01/12/2011 | 35.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0015158 | 01/12/2011 | 10168.45 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-H/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0015159 | 01/12/2011 | 1918.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOLABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-I/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0015160 | 01/12/2011 | 3801.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-J/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0015161 | 01/12/2011 | 10590.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3543-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0015162 | 01/12/2011 | 4233.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3543-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0015163 | 01/12/2011 | 303.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3543-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0015164 | 01/12/2011 | 292.79 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3543-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0015165 | 01/12/2011 | 2512.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3543-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0015166 | 01/12/2011 | 1199.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0015167 | 01/12/2011 | 6261.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0015168 | 01/12/2011 | 2692.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0015169 | 01/12/2011 | 1099.45 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015171 | 01/12/2011 | 562.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015172 | 01/12/2011 | 562.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015173 | 01/12/2011 | 671.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015174 | 01/12/2011 | 279.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015175 | 01/12/2011 | 97.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015176 | 01/12/2011 | 195.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015177 | 01/12/2011 | 776.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015178 | 01/12/2011 | 195.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015179 | 01/12/2011 | 227.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015180 | 01/12/2011 | 892.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015181 | 01/12/2011 | 562.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015182 | 01/12/2011 | 81.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015183 | 01/12/2011 | 360.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015184 | 01/12/2011 | 474.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO DEP.DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015185 | 01/12/2011 | 182.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015186 | 01/12/2011 | 732.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3545-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 01/12/2011 | 5359.50 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015188 | 01/12/2011 | 1666.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015189 | 01/12/2011 | 1080.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0015190 | 01/12/2011 | 210.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015194 | 01/12/2011 | 536.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015196 | 01/12/2011 | 166.65 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015197 | 01/12/2011 | 5040.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015198 | 01/12/2011 | 1753.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015199 | 01/12/2011 | 1200.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 01/12/2011 | 10561.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 01/12/2011 | 2468.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 01/12/2011 | 268.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 01/12/2011 | 1134.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 01/12/2011 | 7544.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS DA GESTÃO PLENA VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/12/2011 | 4079.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015246 | 01/12/2011 | 700.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3542-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015247 | 01/12/2011 | 1982.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015248 | 01/12/2011 | 1491.55 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015249 | 01/12/2011 | 1265.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015250 | 01/12/2011 | 809.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015251 | 01/12/2011 | 7546.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015252 | 01/12/2011 | 2836.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0015253 | 01/12/2011 | 7.89 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692011 | 0015254 | 01/12/2011 | 2785.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692011 | 0015255 | 01/12/2011 | 2795.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0015256 | 01/12/2011 | 8255.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0015257 | 01/12/2011 | 57.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0015258 | 01/12/2011 | 379.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0015259 | 01/12/2011 | 112.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0015260 | 01/12/2011 | 350.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592011 | 0015261 | 01/12/2011 | 32.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015262 | 01/12/2011 | 7520.88 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015263 | 01/12/2011 | 363.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015264 | 01/12/2011 | 377.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015265 | 01/12/2011 | 18129.96 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015266 | 01/12/2011 | 18862.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015267 | 01/12/2011 | 2236.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015268 | 01/12/2011 | 27133.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015269 | 01/12/2011 | 1057.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015270 | 01/12/2011 | 17259.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015271 | 01/12/2011 | 17138.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015272 | 01/12/2011 | 379.99 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015273 | 01/12/2011 | 1491.55 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015274 | 01/12/2011 | 340.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015275 | 01/12/2011 | 1301.52 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015276 | 01/12/2011 | 27.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015302 | 01/12/2011 | 85.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 01/12/2011 | 70079.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 01/12/2011 | 50825.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 01/12/2011 | 2976.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARM.POP.DO BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 01/12/2011 | 1328.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (VISA), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/12/2011 | 33395.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 01/12/2011 | 15578.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC I), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 01/12/2011 | 33701.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC II), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 01/12/2011 | 459.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ATEN.BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 01/12/2011 | 13726.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (GESTÃO SEM.), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 01/12/2011 | 7839.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 01/12/2011 | 8712.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 01/12/2011 | 3984.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/12/2011 | 25925.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 01/12/2011 | 34982.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 01/12/2011 | 56070.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS), REF. A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0015504 | 01/12/2011 | 229.04 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015505 | 01/12/2011 | 57.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0015506 | 01/12/2011 | 120.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3546-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015508 | 01/12/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015510 | 01/12/2011 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015511 | 01/12/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015512 | 01/12/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015513 | 01/12/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF REDENÇÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015514 | 01/12/2011 | 330.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015515 | 01/12/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015516 | 01/12/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015517 | 01/12/2011 | 550.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015521 | 01/12/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015522 | 01/12/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015523 | 01/12/2011 | 430.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015524 | 01/12/2011 | 380.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 01/12/2011 | 9499.20 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 01/12/2011 | 11902.05 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015528 | 01/12/2011 | 339.77 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-L-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015529 | 01/12/2011 | 342.22 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015530 | 01/12/2011 | 46.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3542-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015531 | 01/12/2011 | 268.27 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015532 | 01/12/2011 | 283.99 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0015533 | 01/12/2011 | 1835.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772010 | 0015534 | 01/12/2011 | 2795.00 | 05797987000130 | Medontec- Manutenção e Reparação em equipamentos Médico-hospitalares e | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0015535 | 01/12/2011 | 13.70 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0015536 | 01/12/2011 | 2839.48 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0015539 | 01/12/2011 | 2385.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-CENTRAIS DE AR 9.000-BTUS DESTINADAS A USF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0015540 | 01/12/2011 | 2385.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-CENTRAIS DE AR 9.000-BTUS DESTINADAS A USF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0015541 | 01/12/2011 | 1590.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-CENTRAIS DE AR 9.000-BTUS DESTINADAS A USF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0015542 | 01/12/2011 | 39449.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-CENTRAIS DE AR 18.000-BTUS, 06-CENTRAIS DE AR 24.000-BTUS, 06-CENTRAIS DE AR 36.000-BTUS E 11-CENTRAIS DE AR 9.000-BTUS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3541-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/12/2011 | 33158.29 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO RAIO X, MAMOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS E DENSITOMETRIA ÓSSEA, DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA 03/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015564 | 01/12/2011 | 16069.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 01/12/2011 | 47.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 01/12/2011 | 42.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 01/12/2011 | 494.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 01/12/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULT JT L.200 EPSON DESTINADA AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA HIV/HEPATITES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3547-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015576 | 01/12/2011 | 3327.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3549-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0015577 | 01/12/2011 | 330.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3549-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014446 | 01/12/2011 | 59.56 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3783/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014448 | 01/12/2011 | 336.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3750/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014451 | 01/12/2011 | 63.88 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3782/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0014456 | 01/12/2011 | 1223.70 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3693/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0014457 | 01/12/2011 | 1014.80 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3691/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0014458 | 01/12/2011 | 399.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3692/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0014462 | 01/12/2011 | 576.80 | 10362263000102 | DHAGA Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Limpeza e Magazines LT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3694/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014467 | 01/12/2011 | 270.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3724/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014468 | 01/12/2011 | 238.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3725/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014469 | 01/12/2011 | 189.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3727/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014470 | 01/12/2011 | 410.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3723/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014471 | 01/12/2011 | 1515.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3721/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014472 | 01/12/2011 | 178.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3722/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014473 | 01/12/2011 | 472.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3726/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014474 | 01/12/2011 | 179.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3728/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014497 | 01/12/2011 | 790.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3734/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014498 | 01/12/2011 | 1396.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3733/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014504 | 01/12/2011 | 135.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3714/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014505 | 01/12/2011 | 1003.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014506 | 01/12/2011 | 100.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014507 | 01/12/2011 | 3000.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3717/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014528 | 01/12/2011 | 405.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3744/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 01/12/2011 | 215.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 01/12/2011 | 195.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 01/12/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014956 | 01/12/2011 | 2857.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3718/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014958 | 01/12/2011 | 40.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 01/12/2011 | 264.64 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ACELGA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 01/12/2011 | 363.00 | 00008937180413 | LIDIANE SILVA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA E DE BANANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 01/12/2011 | 1304.05 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E ACELGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 01/12/2011 | 758.12 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 01/12/2011 | 163.67 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 01/12/2011 | 216.00 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 01/12/2011 | 800.78 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXE E MAXIXI DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 01/12/2011 | 1367.82 | 00069169721491 | ANTÔNIO ARAÚJO SILVA | AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 01/12/2011 | 109.28 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 01/12/2011 | 1268.53 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, BERINGELA, MANGA TOMMY, PIMENTÃO E COUVE-FLOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMEOFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 01/12/2011 | 403.98 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE MAMÃO, LIMÃO E QUEIJO E COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/12/2011 | 220.39 | 00016195000434 | MARIA CÍCERA DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, LIMÃO, PEPINO, BATATA DOCE E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 01/12/2011 | 1831.61 | 00004611915476 | ARIEDSON CLERC DE FREITAS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 01/12/2011 | 123.72 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO E PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 01/12/2011 | 120.25 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 01/12/2011 | 166.43 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 01/12/2011 | 183.00 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 01/12/2011 | 639.34 | 00060181451468 | MARCOS NICOLAU DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 01/12/2011 | 173.14 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, MEL DE ABELHA, PIMENTA, COENTRO E CEBOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAGNº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/12/2011 | 803.91 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 01/12/2011 | 925.07 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 01/12/2011 | 302.31 | 00003760853471 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 01/12/2011 | 159.22 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 01/12/2011 | 1772.28 | 00005336156400 | MARIA DE FATIMA SA SILVA NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 01/12/2011 | 2802.29 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 01/12/2011 | 847.22 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 01/12/2011 | 540.25 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE ALFACE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/12/2011 | 721.98 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 01/12/2011 | 750.10 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, BERINGELA E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 01/12/2011 | 409.80 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 01/12/2011 | 294.80 | 00046039716487 | LÚCIA MARIA SILVA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA E DE BANANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 01/12/2011 | 1960.02 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 01/12/2011 | 2105.23 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 01/12/2011 | 2742.38 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 01/12/2011 | 960.32 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA, LARANJA, MEL DE ABELHA E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAGNº 3698-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 01/12/2011 | 176.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967 - INSTALADO NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 01/12/2011 | 150.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 - INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 01/12/2011 | 344.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 - INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 01/12/2011 | 400.00 | 06198672000130 | GUEDES CENTER ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SESSÃO DE CINEMA PARA 100-CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/12/2011 | 51.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 01/12/2011 | 360.00 | 00007341634448 | ANTÔNIO CARLOS DE MELO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO ESPETÁCULO NOITE FELIZ, REALIZADO ATRAVÉS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3708-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015207 | 01/12/2011 | 284.40 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015211 | 01/12/2011 | 45.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015212 | 01/12/2011 | 189.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015213 | 01/12/2011 | 472.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015214 | 01/12/2011 | 124.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015215 | 01/12/2011 | 235.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015216 | 01/12/2011 | 410.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015217 | 01/12/2011 | 61.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015218 | 01/12/2011 | 140.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015219 | 01/12/2011 | 112.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015220 | 01/12/2011 | 85.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015221 | 01/12/2011 | 238.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 01/12/2011 | 285.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 03-ESTABILIZADORES BIVOLT DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3703-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 01/12/2011 | 6060.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 02-PC ALL IN ONE (COM MOUSE E TECLADO USB) E 03-IMPRESSORAS MULT.JT L.200 EPSON DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (FONTE DE RECURSO IGD), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3703-F/11.1982 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 01/12/2011 | 1680.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO UDP INTEGRADO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3703-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015297 | 01/12/2011 | 405.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015298 | 01/12/2011 | 336.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015299 | 01/12/2011 | 91.80 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 01/12/2011 | 544.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 121-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS POR ELA REALIZADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3686-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015308 | 01/12/2011 | 30.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015309 | 01/12/2011 | 51.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015310 | 01/12/2011 | 103.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3704-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015311 | 01/12/2011 | 63.88 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3704-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015312 | 01/12/2011 | 59.56 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3704-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015313 | 01/12/2011 | 35.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MONTE CASTELO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015314 | 01/12/2011 | 622.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015315 | 01/12/2011 | 124.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015316 | 01/12/2011 | 235.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015317 | 01/12/2011 | 258.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015318 | 01/12/2011 | 112.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015319 | 01/12/2011 | 61.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015320 | 01/12/2011 | 140.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015321 | 01/12/2011 | 85.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015322 | 01/12/2011 | 130.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015323 | 01/12/2011 | 300.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015324 | 01/12/2011 | 180.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015325 | 01/12/2011 | 500.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015326 | 01/12/2011 | 401.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015327 | 01/12/2011 | 625.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015358 | 01/12/2011 | 34.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015404 | 01/12/2011 | 1374.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015405 | 01/12/2011 | 276.46 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015406 | 01/12/2011 | 186.15 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015407 | 01/12/2011 | 790.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015408 | 01/12/2011 | 622.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015409 | 01/12/2011 | 258.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015410 | 01/12/2011 | 178.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015411 | 01/12/2011 | 1515.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015430 | 01/12/2011 | 100.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015431 | 01/12/2011 | 30.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3704-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015432 | 01/12/2011 | 317.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015433 | 01/12/2011 | 542.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS MONTE CASTELO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015434 | 01/12/2011 | 420.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015435 | 01/12/2011 | 180.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015436 | 01/12/2011 | 270.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015437 | 01/12/2011 | 300.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015438 | 01/12/2011 | 51.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015444 | 01/12/2011 | 51.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015445 | 01/12/2011 | 35.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MONTE CASTELO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015446 | 01/12/2011 | 276.46 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015447 | 01/12/2011 | 78.00 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PFMC III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 01/12/2011 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC III), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 01/12/2011 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMCCREAS), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 01/12/2011 | 1188.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/12/2011 | 3974.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 01/12/2011 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 01/12/2011 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015499 | 01/12/2011 | 42.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015500 | 01/12/2011 | 51.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015545 | 01/12/2011 | 186.15 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015553 | 01/12/2011 | 103.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 01/12/2011 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 14177, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 01/12/2011 | 218.40 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0015645 | 01/12/2011 | 450.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM PLACA DE CHAPA DE FERRO COM SUPORTE, COM ADESIVAGEM E CHUMBAMENTO NA UNIDADE DO PROJOVEM DO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0014484 | 01/12/2011 | 13231.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.346-LTS.OLÉO DIESEL E 885,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3738/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0014494 | 01/12/2011 | 109.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3772/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 01/12/2011 | 150.00 | 00007278273404 | MARIA RAMONIZIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006220745477 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/12/2011 | 150.00 | 00010308762401 | GEOVANI FERREIRA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 01/12/2011 | 150.00 | 00000533632803 | CÍCERO JOAQUIM DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009513247481 | RAFAELA DE OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 01/12/2011 | 150.00 | 00000981837450 | JOSIVÂNIA SIMÕES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 01/12/2011 | 150.00 | 00010508756480 | VANESSA SIMÕES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003197940407 | MARIA DAS DORES MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 01/12/2011 | 150.00 | 00007949785411 | GILMARA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 01/12/2011 | 150.00 | 00008111713452 | ELIZÂNGELA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006603325403 | EDYLANE NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/12/2011 | 150.00 | 00093110243415 | RITA MARIA JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 01/12/2011 | 150.00 | 00001680551477 | JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006453931427 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004147306403 | MARIA APARECIDA SOUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002062343418 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009487371400 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004920429428 | JOANA DARK MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009577799418 | DJAVAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009139113485 | JULIANA ALVES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 01/12/2011 | 150.00 | 00000987835483 | HELÂNIA CRISTINE GONÇALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009466948423 | NATHALIA LARYSSA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 01/12/2011 | 150.00 | 00098210130404 | VALDENIRA LIMA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 01/12/2011 | 150.00 | 00005334857460 | REJANE GOUVEIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 01/12/2011 | 270.00 | 00046080155400 | JÚLIA MACENA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 01/12/2011 | 300.00 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 01/12/2011 | 140.00 | 00014888831491 | VALDIR ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 01/12/2011 | 100.00 | 00028983949805 | HERONEIDE MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/12/2011 | 50.00 | 00001543856462 | SALUSA SAYONARA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 01/12/2011 | 74.49 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 01/12/2011 | 260.00 | 00008454189475 | MARIA LUANA OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 01/12/2011 | 300.00 | 00008900578421 | ALANE GOMES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 01/12/2011 | 300.00 | 00008551700421 | FRANCISCA PAULA FRANÇA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 01/12/2011 | 250.00 | 00059338954404 | ROSTAN DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 01/12/2011 | 300.00 | 00002931954470 | ROZENILDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/12/2011 | 146.10 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 01/12/2011 | 300.00 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 01/12/2011 | 120.00 | 00000130533459 | MARIA DALVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 01/12/2011 | 300.00 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 01/12/2011 | 200.00 | 00044182996453 | ALZIRA MARIA BELO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 01/12/2011 | 189.66 | 00098207750430 | SÔNIA MARIA XAVIER CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 01/12/2011 | 300.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/12/2011 | 127.34 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 01/12/2011 | 100.00 | 00003241367495 | WILMA KÁTIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 01/12/2011 | 6.00 | 00070146145410 | LUZIA KELLY GOMES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 01/12/2011 | 115.62 | 00005888728497 | JOSÉ ALBERTO AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 01/12/2011 | 124.98 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 01/12/2011 | 36.00 | 00088440699468 | LUZIENE NUNES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 01/12/2011 | 20.00 | 00005985615448 | MARIA DA GUIA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005630511408 | DAMIANA DE FARIAS SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/12/2011 | 36.00 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 01/12/2011 | 18.00 | 00078874157487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 01/12/2011 | 18.00 | 00004612088492 | LAUDILENE VIEIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 01/12/2011 | 63.00 | 00003525789475 | IONE GUEDES DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 01/12/2011 | 6.00 | 00011425554458 | DANILO ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 01/12/2011 | 100.00 | 00071406913472 | REGINALDO ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 01/12/2011 | 70.00 | 00007296125462 | PATRÍCIA PAULO NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 01/12/2011 | 200.00 | 00006463726451 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/12/2011 | 70.00 | 00006726323492 | MARIA KALINE TORRES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 01/12/2011 | 300.00 | 00009454359401 | LUANA OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 01/12/2011 | 18.00 | 00003729851497 | ANGELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 01/12/2011 | 64.07 | 00004447125420 | ROSILDA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 01/12/2011 | 103.65 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 01/12/2011 | 154.06 | 00012344222472 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 01/12/2011 | 158.00 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 01/12/2011 | 207.53 | 00003928767445 | RITA DE CÁSSIA MATEUS DE LIMA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 01/12/2011 | 220.00 | 00069169438404 | NAIR DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 01/12/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 01/12/2011 | 135.00 | 00045119449468 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 01/12/2011 | 45.00 | 00003508905446 | TEREZINHA VIEIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 01/12/2011 | 135.00 | 00004391043432 | MARILENE DE SOUSA LIMA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/12/2011 | 45.00 | 00004495414445 | LUCIMARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 01/12/2011 | 70.00 | 00002126959406 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 01/12/2011 | 97.56 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 01/12/2011 | 200.00 | 00067500684487 | CREUZA FERREIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 01/12/2011 | 300.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NÓBREGA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 01/12/2011 | 300.00 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 01/12/2011 | 50.00 | 00006471446462 | FRANCINALVA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 01/12/2011 | 250.00 | 00005697423403 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/12/2011 | 220.00 | 00002982009455 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 01/12/2011 | 200.00 | 00000886806496 | CLEONICE MARIA VICENTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 01/12/2011 | 195.80 | 00010264405480 | ELIZABETE GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 01/12/2011 | 97.90 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 01/12/2011 | 97.90 | 00000533657806 | JOÃO JOAQUIM DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/12/2011 | 97.90 | 00080571379400 | ALMIRA XAVIER DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 01/12/2011 | 97.90 | 00073932833449 | MARIA DE LOURDES TOMAZ MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 01/12/2011 | 97.90 | 00010333503465 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 01/12/2011 | 97.90 | 00004179864401 | MARILENE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 01/12/2011 | 97.90 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 01/12/2011 | 195.80 | 00016153600425 | ALMIRO DAVI COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 01/12/2011 | 97.90 | 00004374078452 | MARIA REGINA DE MELO MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 01/12/2011 | 97.90 | 00008958052864 | GERALDO MANOEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 01/12/2011 | 97.90 | 00085411930804 | LUCIA DE FATIMA MODESTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/12/2011 | 97.90 | 00004935615443 | PAULO CÉSAR MARIANO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 01/12/2011 | 97.90 | 00006586182450 | EDILMA MARTINS DA COSTA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 01/12/2011 | 97.90 | 00071411259491 | SANTINA PEREIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 01/12/2011 | 97.90 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 01/12/2011 | 195.80 | 00025130633415 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 01/12/2011 | 195.80 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 01/12/2011 | 97.90 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 01/12/2011 | 97.90 | 00089298624468 | MARIA LÚCIA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 01/12/2011 | 97.90 | 00075283328449 | MARIA GORETE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 01/12/2011 | 97.90 | 00010818916451 | PEDRO HENRYQUE DA S ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 01/12/2011 | 97.90 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 01/12/2011 | 195.80 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 01/12/2011 | 97.90 | 00011384204415 | MARIA GILDETE DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 01/12/2011 | 97.90 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 01/12/2011 | 195.80 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 01/12/2011 | 97.90 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 01/12/2011 | 195.80 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 01/12/2011 | 195.80 | 00000830287493 | FABÍOLA ALVES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/12/2011 | 195.80 | 00006786140408 | GERALDO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 01/12/2011 | 195.80 | 00007287672448 | JAILSON ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 01/12/2011 | 97.90 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 01/12/2011 | 97.90 | 00002117741460 | SALOME AMARA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 01/12/2011 | 97.90 | 00080571379400 | ALMIRA XAVIER DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 01/12/2011 | 97.90 | 00004179864401 | MARILENE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 01/12/2011 | 195.80 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 01/12/2011 | 195.80 | 00003303374406 | MARINETE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/12/2011 | 195.80 | 00001852416467 | MARIA NENICE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 01/12/2011 | 195.80 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 01/12/2011 | 195.80 | 00037434934468 | SÉRGIO ROBERTO BORGES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 01/12/2011 | 195.80 | 00066540844468 | SEVERINA RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 01/12/2011 | 97.90 | 00004935615443 | PAULO CÉSAR MARIANO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 01/12/2011 | 195.80 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 01/12/2011 | 89.82 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 01/12/2011 | 97.90 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 01/12/2011 | 195.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/12/2011 | 97.90 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 01/12/2011 | 97.90 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 01/12/2011 | 195.80 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 01/12/2011 | 97.90 | 00091093422491 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 01/12/2011 | 195.80 | 00006326679400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 01/12/2011 | 195.80 | 00096498560487 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 01/12/2011 | 195.80 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 01/12/2011 | 195.80 | 00006938695423 | JAQUELINE FERREIRA SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 01/12/2011 | 195.80 | 00005731468451 | MARIA DE FÁTIMA AMBRÓSIO QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/12/2011 | 195.80 | 00053092805453 | MADALENA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 01/12/2011 | 195.80 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 01/12/2011 | 195.80 | 00009032274449 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 01/12/2011 | 195.80 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 01/12/2011 | 195.80 | 00005731468451 | MARIA DE FÁTIMA AMBRÓSIO QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 01/12/2011 | 97.90 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 01/12/2011 | 195.80 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 01/12/2011 | 195.80 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 01/12/2011 | 195.80 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 01/12/2011 | 195.80 | 00050464272491 | ELIZABETE FORTUNATO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 01/12/2011 | 195.80 | 00010354781456 | JAMILLY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 01/12/2011 | 195.80 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 01/12/2011 | 195.80 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 01/12/2011 | 97.90 | 00059196793449 | MARIA DE FÁTIMA LIBERAL DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 01/12/2011 | 97.90 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 01/12/2011 | 97.90 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 01/12/2011 | 195.80 | 00006786140408 | GERALDO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 01/12/2011 | 195.80 | 00081264186304 | HELENA ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/12/2011 | 195.80 | 00000830287493 | FABÍOLA ALVES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 01/12/2011 | 195.80 | 00003505797413 | LUZIA DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 01/12/2011 | 122.80 | 00002962717489 | ANTÔNIA HENRIQUE BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/12/2011 | 245.60 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 01/12/2011 | 128.00 | 00002354861400 | JOSÉ FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: RECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 01/12/2011 | 300.00 | 00002801693618 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE LUZINETE FERNANDES DE OLIVEIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 01/12/2011 | 300.00 | 00039631745449 | JOSÉ NILSON VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE JOSEFA VIEIRA RAMALHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 01/12/2011 | 280.00 | 00007372218446 | MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE JOSEFA VIEIRA RAMALHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 01/12/2011 | 300.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE MILTON JERÔNIMO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006643037492 | ALBINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE VERA LUCIA DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 01/12/2011 | 45.00 | 00004380805484 | FABIANA SILVA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 01/12/2011 | 90.00 | 00010185605486 | FRANCISCA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/12/2011 | 45.00 | 00007042791428 | GERALDA ALVES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 01/12/2011 | 45.00 | 00002656458404 | CLEDENICE MOURA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 01/12/2011 | 45.00 | 00004411580489 | JANDILMA SILVA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 01/12/2011 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 01/12/2011 | 120.00 | 00003450513435 | ADRIANA DE MEDEIROS MORAIS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 01/12/2011 | 300.00 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 01/12/2011 | 60.00 | 00073797154453 | LÚCIA DE FÁTIMA MARQUES ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 01/12/2011 | 100.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 01/12/2011 | 108.32 | 00004447883449 | JUDITE DAVI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 01/12/2011 | 300.00 | 00005715527490 | SAMARA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 01/12/2011 | 60.00 | 00006408372473 | APOLINA COSTA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003366856459 | JOSEFA CASSIMIRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 01/12/2011 | 250.00 | 00045458871391 | MARIA HELENA FERREIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 01/12/2011 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 01/12/2011 | 79.98 | 00000008083428 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 01/12/2011 | 260.00 | 00005701577490 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 01/12/2011 | 26555.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 01/12/2011 | 45.00 | 00005907932414 | MARIA JOSÉ LOURENCE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 01/12/2011 | 45.00 | 00008664488452 | ELIZÂNGELA BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 01/12/2011 | 300.00 | 00005775667417 | MÔNICA MARIA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, DIGO AJUDA PARA FUNERAL DE ADAUTO VIEIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 01/12/2011 | 200.00 | 00050466380453 | MARIA SÔNIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 01/12/2011 | 150.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009827531441 | JOSÉ ALDEMI LIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/12/2011 | 300.00 | 00000120581493 | SEBASTIÃO IVONALDO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 01/12/2011 | 97.90 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 01/12/2011 | 97.90 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 01/12/2011 | 1147.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 01/12/2011 | 114.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 01/12/2011 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/12/2011 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 01/12/2011 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 01/12/2011 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008681809474 | JOÃO JOAQUIM GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 01/12/2011 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/12/2011 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 01/12/2011 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 01/12/2011 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 01/12/2011 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 01/12/2011 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 01/12/2011 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 01/12/2011 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 01/12/2011 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 01/12/2011 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 01/12/2011 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/12/2011 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 01/12/2011 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 01/12/2011 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/12/2011 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 01/12/2011 | 195.80 | 00096498560487 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 01/12/2011 | 89.82 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 01/12/2011 | 97.90 | 00007287671476 | JOEBES NUNES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 01/12/2011 | 195.80 | 00009449892415 | PAULO SOARES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 01/12/2011 | 195.80 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 01/12/2011 | 107.32 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/12/2011 | 300.00 | 00058087010400 | ONILVA DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 01/12/2011 | 300.00 | 00005985635473 | FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 01/12/2011 | 100.00 | 00026280590453 | RITA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 01/12/2011 | 200.00 | 00006055594498 | ERLÂNDIA MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 01/12/2011 | 300.00 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007703809489 | ROCLANIA ELIAS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 01/12/2011 | 124.98 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 01/12/2011 | 45.00 | 00091794250468 | FRANCISCA DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 01/12/2011 | 599.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 01/12/2011 | 1060.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 01/12/2011 | 6014.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 01/12/2011 | 89.82 | 00087680122172 | LUCIANA GONÇALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 01/12/2011 | 195.80 | 00005731468451 | MARIA DE FÁTIMA AMBRÓSIO QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 01/12/2011 | 195.80 | 00048464406487 | REJANE XAVIER DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 01/12/2011 | 122.80 | 00003918396401 | IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/12/2011 | 122.80 | 00050717464415 | TENIZE MARIA DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 01/12/2011 | 175.50 | 00007646095486 | JANAINA DOS SANTOS SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 01/12/2011 | 300.00 | 00007706177432 | MARIA MARTA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 01/12/2011 | 300.00 | 00002931954470 | ROZENILDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 01/12/2011 | 200.00 | 00006306356410 | GIULAN MENINO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 01/12/2011 | 1199.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 01/12/2011 | 2209.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/12/2011 | 11839.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 01/12/2011 | 6.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 01/12/2011 | 51.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 01/12/2011 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015208 | 01/12/2011 | 1630.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 06-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 01/12/2011 | 5780.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO ASSESSOR DA SEC.DE DESENV.SOCIAL SEBASTIÃO R.MARQUES, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 10/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3706-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 01/12/2011 | 54.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015347 | 01/12/2011 | 270.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 01/12/2011 | 7812.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP/SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014481 | 01/12/2011 | 622.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3679/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0014486 | 01/12/2011 | 2518.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 886,0-LTS.OLÉO DIESEL E 260,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3740/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0014490 | 01/12/2011 | 4119.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3768/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014525 | 01/12/2011 | 2141.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3755/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014527 | 01/12/2011 | 624.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3756/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 01/12/2011 | 14009.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/12/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 01/12/2011 | 9939.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 01/12/2011 | 19626.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 01/12/2011 | 558.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 50-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3708-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 01/12/2011 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 01/12/2011 | 1029.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0014661 | 01/12/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-F/11, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0014662 | 01/12/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-E/11, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0014663 | 01/12/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-G/11, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0014664 | 01/12/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-D/11, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 01/12/2011 | 79629.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 01/12/2011 | 107.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 01/12/2011 | 81.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 01/12/2011 | 220.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/12/2011 | 149.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 01/12/2011 | 144.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 01/12/2011 | 54.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/12/2011 | 403.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 01/12/2011 | 513.73 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 12-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 01/12/2011 | 856.58 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 01/12/2011 | 106121.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 01/12/2011 | 119814.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 01/12/2011 | 36558.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESEPSAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0015101 | 01/12/2011 | 4810.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ MNO.7113, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3043-N/2011. (REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO REALIZADO EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 01/12/2011 | 62726.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/12/2011 | 12006.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.RIO BRANCO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 104/2011, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 464/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3548-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0015124 | 01/12/2011 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A DEZEMBRO/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3543-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 01/12/2011 | 65.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3544-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015138 | 01/12/2011 | 20000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 6968,64-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 01/12/2011 | 90.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 20-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015147 | 01/12/2011 | 158.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 53,79-LTS.ÓLEO DIESEL COMUM E 26,67-LTS.ETANOL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015148 | 01/12/2011 | 4585.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1362,67-LTS.ÓLEO DIESEL COMUM, 44,64-LTS.ETANOL, 588,08-LTS.GASOLINA E 4,0-LTS.FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0015149 | 01/12/2011 | 9475.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM 20-APARTAMENTOS TRIPLOS, 05-LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO CLIMATIZADO E LOCAÇÃO DE 20-SALAS CLIMATIZADAS DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3548-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015170 | 01/12/2011 | 205.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3544-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0015191 | 01/12/2011 | 1465.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0015192 | 01/12/2011 | 1595.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0015193 | 01/12/2011 | 1595.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0015195 | 01/12/2011 | 795.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE MAMÁRIA DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 01/12/2011 | 3721.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 01/12/2011 | 21144.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/12/2011 | 16902.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0015507 | 01/12/2011 | 900.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015509 | 01/12/2011 | 660.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 01/12/2011 | 4534.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419-8, NO DIA 01/12/2011, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015520 | 01/12/2011 | 530.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0015537 | 01/12/2011 | 476.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3545/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 01/12/2011 | 147.60 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS E MOLDURAS DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3545-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 01/12/2011 | 325.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520, INSTALADO NA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 01/12/2011 | 220.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 01/12/2011 | 285.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, CILINDRO E ABERTURA DE FECHADURA PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3548-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 01/12/2011 | 270.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO, ABERTURA DE FECHADURA PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3548-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 01/12/2011 | 18123.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3754-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014445 | 01/12/2011 | 552.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3784/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014449 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3774/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0014450 | 01/12/2011 | 397.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3749/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014479 | 01/12/2011 | 71.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3758/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0014485 | 01/12/2011 | 9834.12 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 790,0-LTS.OLÉO DIESEL E 2876,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3739/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0014489 | 01/12/2011 | 380.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3767/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 01/12/2011 | 634.49 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/RIO DE JANEIRO, DESTINADA A ELISÂNGELA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3771/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014499 | 01/12/2011 | 210.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3735/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0014514 | 01/12/2011 | 7.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA) DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3760/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0014518 | 01/12/2011 | 840.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3764/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 01/12/2011 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 30 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0014733 | 01/12/2011 | 423.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3776/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 01/12/2011 | 900.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO/GC Nº 818/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3688-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/12/2011 | 21170.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 01/12/2011 | 9347.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 01/12/2011 | 2364.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 01/12/2011 | 2423.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 01/12/2011 | 2560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 01/12/2011 | 3745.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 01/12/2011 | 5120.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 01/12/2011 | 7479.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014764 | 01/12/2011 | 803.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: HILUX NPV.0983, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0014776 | 01/12/2011 | 1012.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: PARATI MOH.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 01/12/2011 | 342.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 01/12/2011 | 635.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 01/12/2011 | 211.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/12/2011 | 215.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 01/12/2011 | 116.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/12/2011 | 218.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 01/12/2011 | 64.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 01/12/2011 | 50.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 01/12/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 01/12/2011 | 254.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069 02-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 01/12/2011 | 2188.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 01/12/2011 | 2510.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 01/12/2011 | 1035.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 01/12/2011 | 1199.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 01/12/2011 | 9120.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 01/12/2011 | 1461.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 01/12/2011 | 272.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 01/12/2011 | 4765.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 01/12/2011 | 2071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 01/12/2011 | 2398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES - ESTÁDIO MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 01/12/2011 | 18366.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA - FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 01/12/2011 | 2359.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 01/12/2011 | 545.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 01/12/2011 | 4431.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 01/12/2011 | 1650.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 01/12/2011 | 2035.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 01/12/2011 | 3.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 01/12/2011 | 2.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7517 E 3421.3069, TODOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0015140 | 01/12/2011 | 5950.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE 238-HORAS DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 01/12/2011 | 490.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA COLÔNIA DE PESCADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO/GC Nº 819/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352011 | 0015209 | 01/12/2011 | 80.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015222 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/12/2011 | 11055.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 01/12/2011 | 243.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 54-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3686-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 01/12/2011 | 18.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC.EXEC.DE ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/12/2011 | 1248.85 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓTIO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015335 | 01/12/2011 | 576.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015344 | 01/12/2011 | 30.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015349 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015350 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015351 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015352 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015353 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015354 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015355 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015356 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015357 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015412 | 01/12/2011 | 551.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015413 | 01/12/2011 | 636.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015414 | 01/12/2011 | 576.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015415 | 01/12/2011 | 530.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015416 | 01/12/2011 | 448.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015417 | 01/12/2011 | 410.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015418 | 01/12/2011 | 362.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015419 | 01/12/2011 | 724.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015420 | 01/12/2011 | 200.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015421 | 01/12/2011 | 304.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015422 | 01/12/2011 | 198.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015423 | 01/12/2011 | 293.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015424 | 01/12/2011 | 304.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015425 | 01/12/2011 | 313.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015426 | 01/12/2011 | 347.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015427 | 01/12/2011 | 832.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015449 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015450 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015451 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015452 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015453 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015454 | 01/12/2011 | 31.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3675-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015503 | 01/12/2011 | 397.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015546 | 01/12/2011 | 400.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015547 | 01/12/2011 | 198.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 01/12/2011 | 80.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS DESTINADOS AO GABIENTE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3798/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 01/12/2011 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, PARA DESLOCAR-SE A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23/12/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3706-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 01/12/2011 | 12930.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0014447 | 01/12/2011 | 339.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADO AO VEÍCULO NPR.2656, VINC.A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500522011 | 0014511 | 01/12/2011 | 110133.33 | 07909631000177 | ACAPLAM Consultoria e Assessoria Tecnica à Estados e Municipios | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DA PREF.MUN.DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 520/2011, PREGÃO Nº 052/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3674/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0014516 | 01/12/2011 | 266.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3762/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014522 | 01/12/2011 | 86.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3777/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 01/12/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3680-R/2011, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 01/12/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3680-Q/2011, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 01/12/2011 | 2500.00 | 09394434000198 | CS CAMBOIM - ME | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE DESPESAS PÚBLICAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3680-P/2011, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0014658 | 01/12/2011 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, OFÍCIO SEPLAG Nº 3681-O/11, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0014659 | 01/12/2011 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, OFÍCIO SEPLAG Nº 3681-N/11, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0014660 | 01/12/2011 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, OFÍCIO SEPLAG Nº 3681-M/11, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0014734 | 01/12/2011 | 62.72 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3766/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 01/12/2011 | 34971.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 01/12/2011 | 135.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 01/12/2011 | 940.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 01/12/2011 | 90.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 01/12/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 01/12/2011 | 4640.40 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/12/2011 | 135.85 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/12/2011 | 22904.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 01/12/2011 | 22770.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 01/12/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 01/12/2011 | 9163.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/12/2011 | 43611.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 01/12/2011 | 545.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 01/12/2011 | 18628.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 01/12/2011 | 44146.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0015047 | 01/12/2011 | 33325.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3839/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 01/12/2011 | 8038.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 01/12/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA/PB, NO DIA 08/11/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3706-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 01/12/2011 | 60.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/12/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3706-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500522011 | 0015301 | 01/12/2011 | 110133.33 | 07909631000177 | ACAPLAM Consultoria e Assessoria Tecnica à Estados e Municipios | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DA PREF.MUN.DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 520/2011, PREGÃO Nº 052/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3681-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 01/12/2011 | 571.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 127-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3686-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 01/12/2011 | 596.65 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓTIO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015339 | 01/12/2011 | 145.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015345 | 01/12/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 01/12/2011 | 107226.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 01/12/2011 | 49858.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 01/12/2011 | 3886.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 01/12/2011 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IAPONIRA DA S.V.DE N.VIEIRA, PARA DE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/11/2011, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3682-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 01/12/2011 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IAPONIRA DA S.V.DE N.VIEIRA, PARA DE DESLOCAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21/12/2011, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3682-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELUCINALDO L.DE ALMEIDA, PARA DESLOCAR-SE A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/12/2011, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3685-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 01/12/2011 | 12393.54 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 01/12/2011 | 12180.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/12/2011 | 1635.00 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0014452 | 01/12/2011 | 630.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3689/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0014453 | 01/12/2011 | 92.90 | 10280781000179 | NPQ Nordeste Produtos Quimicos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3688/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022008 | 0014466 | 01/12/2011 | 7464.19 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2008, CONTRATO Nº 764/2008, REPASSE Nº 0232726-67/2007 E PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE E OFÍCIO SEPLAG Nº 3683/11. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0014480 | 01/12/2011 | 442.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3757/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014482 | 01/12/2011 | 1412.19 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014483 | 01/12/2011 | 204.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0014487 | 01/12/2011 | 29151.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3741/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0014488 | 01/12/2011 | 3958.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO AUTOMATTIC E ÓLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3737/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0014491 | 01/12/2011 | 712.18 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3769/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0014492 | 01/12/2011 | 193.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3770/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014495 | 01/12/2011 | 827.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3773/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200072011 | 0014496 | 01/12/2011 | 304689.28 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 3736/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014503 | 01/12/2011 | 239.56 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3719/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0014513 | 01/12/2011 | 77.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3759/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0014517 | 01/12/2011 | 238.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3763/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0014519 | 01/12/2011 | 437.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014520 | 01/12/2011 | 34.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3778/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014521 | 01/12/2011 | 117.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3779/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014523 | 01/12/2011 | 54.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3751/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014524 | 01/12/2011 | 962.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3754/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014526 | 01/12/2011 | 14794.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3753/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 01/12/2011 | 22052.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/12/2011 | 17162.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014765 | 01/12/2011 | 1062.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR DE ESTEIRA 7D NH, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3743/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014766 | 01/12/2011 | 932.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: ROLO CG-11, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3742/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0014767 | 01/12/2011 | 167.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: UNO PLACA MMW.7104, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3710/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0014768 | 01/12/2011 | 3078.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: KUKA MNN.5547, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3709/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014769 | 01/12/2011 | 1864.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR 01 MF.275, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3706/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014770 | 01/12/2011 | 880.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA LB-110 NH, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3708/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014771 | 01/12/2011 | 2670.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: PATROL 120B, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014772 | 01/12/2011 | 1676.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 86 HS MF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014773 | 01/12/2011 | 458.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: KUKA MNA.8133, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3704/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014774 | 01/12/2011 | 331.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: KUKA MNA.8093, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3703/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0014775 | 01/12/2011 | 1103.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: D.60 MNI.1304, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 01/12/2011 | 58.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 01/12/2011 | 47.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/12/2011 | 12969.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 01/12/2011 | 378.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 01/12/2011 | 44966.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 01/12/2011 | 20628.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 01/12/2011 | 857.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 01/12/2011 | 86078.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200072011 | 0015142 | 01/12/2011 | 221060.09 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 2835/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 01/12/2011 | 11707.17 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 504/2011, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3708-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015231 | 01/12/2011 | 3262.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO E ÓLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3704-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/12/2011 | 16099.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 01/12/2011 | 67.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 15-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20-LT DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3686-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0015428 | 01/12/2011 | 2668.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3678-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0015440 | 01/12/2011 | 2665.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3678-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0015441 | 01/12/2011 | 938.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FLORICULTURA EM GERAL DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015448 | 01/12/2011 | 252.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015548 | 01/12/2011 | 303.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0015555 | 01/12/2011 | 2798.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3713-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0015556 | 01/12/2011 | 16052.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3714-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0015559 | 01/12/2011 | 2152.20 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3790/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0015560 | 01/12/2011 | 173.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0015561 | 01/12/2011 | 285.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0015562 | 01/12/2011 | 1005.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 01/12/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00013539, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 01/12/2011 | 11768.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 01/12/2011 | 11779.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 01/12/2011 | 199.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 01/12/2011 | 757.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0014512 | 01/12/2011 | 63.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A SEC.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3765/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0014515 | 01/12/2011 | 77.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A SEC.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3761/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 01/12/2011 | 8028.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 01/12/2011 | 400.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 01/12/2011 | 1135.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 01/12/2011 | 6500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE E SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO/PMP Nº 1004/2010, REF.A DEZEMBRO/2011, OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 01/12/2011 | 273.25 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓTIO DE INTERESSE DA SEC.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015346 | 01/12/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO E TROCA DE ROLO MAGNÉTICO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/12/2011 | 5830.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 01/12/2011 | 221.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 01/12/2011 | 1341.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 01/12/2011 | 2295.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 01/12/2011 | 22129.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 01/12/2011 | 75.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 01/12/2011 | 46.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 01/12/2011 | 24834.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 01/12/2011 | 48765.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/12/2011 | 7448.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 01/12/2011 | 133483.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 01/12/2011 | 100396.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/12/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE FIXO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, TELEFONE 3421,3458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 01/12/2011 | 42.15 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓTIO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015336 | 01/12/2011 | 155.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015337 | 01/12/2011 | 139.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS COM TROCA DE ROLO MAGNÉTICO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE ISS DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015338 | 01/12/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015340 | 01/12/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015341 | 01/12/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015342 | 01/12/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015343 | 01/12/2011 | 20.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 01/12/2011 | 125.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 01/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 01/12/2011 | 22230.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 00277, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/12/2011 | 2725.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.478-0, NO DIA 01/12/2012, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 01/12/2011 | 11810.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 01/12/2011 | 13345.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 01/12/2011 | 10142.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 01/12/2011 | 201.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 01/12/2011 | 197.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 01/12/2011 | 890.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 01/12/2011 | 1911.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 01/12/2011 | 310.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0014454 | 01/12/2011 | 5505.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-CENTRAIS DE AR 24.000-BTUS DESTINADAS A ESC.JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3686/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0014455 | 01/12/2011 | 2922.00 | 24185522000688 | Olinda Pneus Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 1.100 R.22 DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3685/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0014460 | 01/12/2011 | 1195.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL DE AR 18.000-BTUS DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3696/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014461 | 01/12/2011 | 51.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3695/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0014463 | 01/12/2011 | 384.50 | 24185522000688 | Olinda Pneus Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PNEUS 750/16 DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3697/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 01/12/2011 | 1120.24 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3687/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 01/12/2011 | 180.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3684/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014475 | 01/12/2011 | 7480.79 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESC.MUN.RADIALISTA PAULO PORTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3775/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014476 | 01/12/2011 | 14567.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESC.MUN.ROTARY NORTE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3678/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014477 | 01/12/2011 | 258.89 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESC.MUN.HUMBERTO LUCENA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3681/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0014478 | 01/12/2011 | 220.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESC.MUN.CÍCERO ROMÃO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3682/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 01/12/2011 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3747/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 01/12/2011 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3748/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0014502 | 01/12/2011 | 21677.81 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 8678,80-LTS.OLÉO DIESEL E 1505,30-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3746/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0014529 | 01/12/2011 | 985.68 | 07129849000109 | Laticínios da Serra LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN.GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3745/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/12/2011 | 48766.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 01/12/2011 | 13873.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 01/12/2011 | 4635.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES ADMINISTRATIVOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0014777 | 01/12/2011 | 322.00 | 10583362000106 | DIDINHA DOCES E SALGADOS-JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 46-REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUN.ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3781/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 01/12/2011 | 357.26 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 01/12/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 01/12/2011 | 100.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 01/12/2011 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 01/12/2011 | 70.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 01/12/2011 | 363.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 01/12/2011 | 420.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/12/2011 | 410654.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 01/12/2011 | 56110.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 01/12/2011 | 92532.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 01/12/2011 | 2130.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 01/12/2011 | 2640.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 01/12/2011 | 3282.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 01/12/2011 | 1128.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 01/12/2011 | 2292.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/12/2011 | 4080.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 01/12/2011 | 709.20 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 01/12/2011 | 637.20 | 03434621000171 | GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL GOMES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 01/12/2011 | 684.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 01/12/2011 | 1314.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 01/12/2011 | 1373.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 01/12/2011 | 390.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 01/12/2011 | 1446.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/12/2011 | 1530.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 01/12/2011 | 217.20 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 01/12/2011 | 550.20 | 01936691000100 | ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 01/12/2011 | 438.00 | 01936678000143 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 01/12/2011 | 1046.40 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 01/12/2011 | 1884.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 01/12/2011 | 1890.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 01/12/2011 | 4068.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 01/12/2011 | 718.80 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/12/2011 | 1728.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 01/12/2011 | 714.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 01/12/2011 | 1098.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 01/12/2011 | 1410.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 01/12/2011 | 510.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 01/12/2011 | 648.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 01/12/2011 | 690.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 01/12/2011 | 1866.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 01/12/2011 | 900.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 01/12/2011 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 01/12/2011 | 460.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 01/12/2011 | 1086.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DR.JOÃO TAVARES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 01/12/2011 | 2344.80 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 01/12/2011 | 1524.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0014957 | 01/12/2011 | 95.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF MONS.MANOEL VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3713/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 01/12/2011 | 20966.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 01/12/2011 | 20775.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 01/12/2011 | 88924.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 01/12/2011 | 88732.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 01/12/2011 | 20776.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 01/12/2011 | 14318.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/12/2011 | 809.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 01/12/2011 | 1411.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO (COM MOUSE ÓPTICO E TECLADO PS2) E 01-MONITOR LCD 15" DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 054/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3785/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 01/12/2011 | 30882.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 01/12/2011 | 20325.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 01/12/2011 | 29906.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/12/2011 | 4635.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 01/12/2011 | 93636.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 01/12/2011 | 813113.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 01/12/2011 | 181696.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 01/12/2011 | 117700.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 01/12/2011 | 151263.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 01/12/2011 | 5574.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DE INFORMÁTICA QUE ATENDEM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 01/12/2011 | 2433.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 01/12/2011 | 14726.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 01/12/2011 | 176081.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 01/12/2011 | 28753.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 01/12/2011 | 14019.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 01/12/2011 | 24633.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0015200 | 01/12/2011 | 1280.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 03-IMÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3708-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 01/12/2011 | 950.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3708-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0015210 | 01/12/2011 | 2095.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 01/12/2011 | 19867.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 01/12/2011 | 4699.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 01/12/2011 | 2650.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015280 | 01/12/2011 | 2930.49 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3678-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015281 | 01/12/2011 | 2930.49 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3678-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015282 | 01/12/2011 | 273.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015283 | 01/12/2011 | 77.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015284 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015285 | 01/12/2011 | 36.95 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015286 | 01/12/2011 | 51.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3678-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015287 | 01/12/2011 | 64.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015288 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015289 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015290 | 01/12/2011 | 46.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015291 | 01/12/2011 | 46.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015292 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015293 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015294 | 01/12/2011 | 77.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF NINA NÓBREGA (EJA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015295 | 01/12/2011 | 36.95 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015296 | 01/12/2011 | 1287.03 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500462011 | 0015300 | 01/12/2011 | 13230.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 01/12/2011 | 288.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 64-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3686-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 01/12/2011 | 1100.60 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓTIO DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015348 | 01/12/2011 | 55.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF NINA NÓBREGA (EJA/ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015359 | 01/12/2011 | 20.98 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015360 | 01/12/2011 | 20.98 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015361 | 01/12/2011 | 28.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015362 | 01/12/2011 | 28.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015363 | 01/12/2011 | 28.63 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015364 | 01/12/2011 | 28.63 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015365 | 01/12/2011 | 23.56 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS MARES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015366 | 01/12/2011 | 19.88 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015367 | 01/12/2011 | 28.04 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015368 | 01/12/2011 | 28.04 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015369 | 01/12/2011 | 19.88 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015370 | 01/12/2011 | 19.88 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO S.DE SOUSA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015371 | 01/12/2011 | 19.88 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO S.DE SOUSA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015372 | 01/12/2011 | 44.16 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015373 | 01/12/2011 | 44.16 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015374 | 01/12/2011 | 22.05 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015375 | 01/12/2011 | 22.05 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015376 | 01/12/2011 | 28.04 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015377 | 01/12/2011 | 23.56 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS MARES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015378 | 01/12/2011 | 28.04 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-S/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015379 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015380 | 01/12/2011 | 56.19 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS ALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015381 | 01/12/2011 | 56.19 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS ALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015382 | 01/12/2011 | 53.26 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015383 | 01/12/2011 | 53.26 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015384 | 01/12/2011 | 34.43 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LEANDRO GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015385 | 01/12/2011 | 34.43 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LEANDRO GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015386 | 01/12/2011 | 39.35 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015387 | 01/12/2011 | 39.35 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015388 | 01/12/2011 | 37.83 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO S.DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015389 | 01/12/2011 | 63.03 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PATATIVA DO ASSARÉ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015390 | 01/12/2011 | 44.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3700-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015391 | 01/12/2011 | 107.61 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015392 | 01/12/2011 | 107.61 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-R/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015393 | 01/12/2011 | 56.33 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR BENTO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015394 | 01/12/2011 | 56.33 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR BENTO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015395 | 01/12/2011 | 37.83 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO S.DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-P/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015396 | 01/12/2011 | 31.66 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO INÁCIO DE MORAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015397 | 01/12/2011 | 31.66 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO INÁCIO DE MORAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015398 | 01/12/2011 | 51.15 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS MARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015399 | 01/12/2011 | 51.15 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS MARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3702-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015400 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LEANDRO GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015401 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015402 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS ALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015403 | 01/12/2011 | 9.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0015439 | 01/12/2011 | 90.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3698-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0015442 | 01/12/2011 | 384.50 | 24185522000688 | Olinda Pneus Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PNEU 750/16 DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0015443 | 01/12/2011 | 2922.00 | 24185522000688 | Olinda Pneus Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 1100 R.22 DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 01/12/2011 | 14782.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 01/12/2011 | 119.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 01/12/2011 | 6750.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 01/12/2011 | 1019.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 01/12/2011 | 66282.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 01/12/2011 | 1019.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRECHES), REF. A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 01/12/2011 | 6325.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 01/12/2011 | 12344.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015489 | 01/12/2011 | 46.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015490 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO S.DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015491 | 01/12/2011 | 57.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015492 | 01/12/2011 | 44.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3704-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015493 | 01/12/2011 | 42.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015494 | 01/12/2011 | 46.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-V/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015495 | 01/12/2011 | 46.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS MARES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-Z/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015496 | 01/12/2011 | 46.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3676-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015497 | 01/12/2011 | 46.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015498 | 01/12/2011 | 46.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO S.DE SOUSA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015501 | 01/12/2011 | 85.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015502 | 01/12/2011 | 174.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015549 | 01/12/2011 | 62.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3677-T/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015550 | 01/12/2011 | 27.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015551 | 01/12/2011 | 27.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0015552 | 01/12/2011 | 63.03 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3701-U/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0015554 | 01/12/2011 | 39.98 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 3708-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 01/12/2011 | 15.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3681-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 01/12/2011 | 4978.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 01/12/2012, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0015574 | 01/12/2011 | 23287.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3741-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 01/12/2011 | 32823.84 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3741-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 01/12/2011 | 11024.08 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 01/12/2011 | 35.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 02/12/2011 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 02/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 14.735-4, NO DIA 02/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 02/12/2011 | 13.37 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | DESPEASA ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUANDO DA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 02/12/2011 | 88.01 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | DESPEASA ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUANDO DA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 02/12/2011 | 97.90 | 00004827973474 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 02/12/2011 | 80.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA F.SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/12/2011 | 25008.06 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3548-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0015671 | 05/12/2011 | 660.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 843/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3549-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 05/12/2011 | 1395.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 843/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3549-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0015674 | 05/12/2011 | 2760.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE (NASF), CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 843/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3549-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 05/12/2011 | 6280.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 843/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3549-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0015676 | 05/12/2011 | 5860.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE (SAMU 192), CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 843/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3549-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 05/12/2011 | 100000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3549-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0015673 | 05/12/2011 | 7070.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 843/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3549-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 05/12/2011 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 05/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 05/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 05/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0015669 | 05/12/2011 | 2000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 06/12/2011 | 1188.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 06/12/2011 | 1080.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 06/12/2011 | 1620.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 06/12/2011 | 1080.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 06/12/2011 | 1112.40 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 06/12/2011 | 1080.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 06/12/2011 | 1620.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 06/12/2011 | 1134.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 06/12/2011 | 1080.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 06/12/2011 | 1080.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 06/12/2011 | 1296.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 06/12/2011 | 1620.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 06/12/2011 | 1620.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA DR.JOÃO TAVARES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 06/12/2011 | 1080.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 06/12/2011 | 885.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 06/12/2011 | 1080.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 06/12/2011 | 1458.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 06/12/2011 | 1296.00 | 03434621000171 | GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO MANOEL GOMES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 06/12/2011 | 1296.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 06/12/2011 | 1458.00 | 01936691000100 | ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 06/12/2011 | 1944.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 06/12/2011 | 1188.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 06/12/2011 | 1620.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 06/12/2011 | 2160.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 06/12/2011 | 1080.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 06/12/2011 | 1620.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 06/12/2011 | 1620.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 06/12/2011 | 1080.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 06/12/2011 | 1080.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL DE S.OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 06/12/2011 | 1134.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 06/12/2011 | 864.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 06/12/2011 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 06/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 06/12/2011 | 43585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-22651, PARC.TCD CONF.CONTRATO 12/2011, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 06/12/2011 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3740-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501042011 | 0015720 | 07/12/2011 | 140000.00 | 03834750000157 | Lançar Construtora e Incorporadora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 845/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3806/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 07/12/2011 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 07/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 07/12/2011 | 18000.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 846/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3794/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 07/12/2011 | 50.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA F.SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 08/12/2011 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 08/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 08/12/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 08/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 09/12/2011 | 37.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 09/12/2011 | 2624.00 | 00002212394489 | WIRLLANEA VASCONCELOS FONTES DE ALMEIDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM PROJETOR DE 5.000 ANSILEUMENS, UM TELÃO E UM NOTEBOOK, GRAVAÇÃO DE UM VÍDEO INSTITUCIONAL DA III MOSTRA ARTÍSTICO-CULTURAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO BIÊNIO 2010-2011, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 846/2011, DISPENSA Nº 175/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 09/12/2011 | 3.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 09/12/2011 | 41.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 09/12/2011 | 94.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 09/12/2011 | 5.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600572011 | 0015753 | 09/12/2011 | 3300.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL "TATU DO BOM", QUE SE APRESENTARÁ NA III MOSTRA ARTÍSTICO-CULTURAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO BIÊNIO 2010-2011, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 847/2011, DISPENSA Nº 057/2011 EOFÍCIO SEPLAG Nº 3804/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 09/12/2011 | 4.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 09/12/2011 | 103.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015754 | 09/12/2011 | 1653.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3549-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015755 | 09/12/2011 | 825.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3549/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0015756 | 09/12/2011 | 825.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 09/12/2011 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 09/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 09/12/2011 | 19430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 09/12/2011 | 1321.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4, NO DIA 09/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 09/12/2011 | 66651.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 09/12/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 09/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 09/12/2011 | 3915.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 09/12/2011 | 188.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2011 - P00013502, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600582011 | 0015760 | 09/12/2011 | 7500.00 | 12245807000173 | MICHEL SALIBA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ASSESSORAMENTO JURÍDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 049/2011, CONTRATO/PMP Nº 848/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3803/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 09/12/2011 | 320.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO EXERCÍCIO 2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO nº 00271, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 09/12/2011 | 16833.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 09/12/2011 | 27.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 09/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 09/12/2011 | 4297.23 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DOS LEITES PREGOMIN PEPTI R NUTILIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 849/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3549/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015771 | 12/12/2011 | 2183.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 763,0-LTS.OLÉO DIESEL E 229-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3795-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 12/12/2011 | 135.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 12/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0015766 | 12/12/2011 | 96134.52 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA NO BAIRRO DA LIBERDADE MUNICIPÍO PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0282321-29/2008 E OFÍCIO SEPALG Nº 3805-C/2011. | 01072011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 13/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 13/12/2011 | 360.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 13/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 13/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 13/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015782 | 13/12/2011 | 8920.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 606,0-LTS.OLÉO DIESEL E 2.686,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3795-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 13/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 14/12/2011 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 14/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 14/12/2011 | 50.00 | 08305627000243 | COPY PAPER-DANTAS E MELO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3737-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 14/12/2011 | 470.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0015804 | 14/12/2011 | 32208.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 851/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3818/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015807 | 14/12/2011 | 5803.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 65,63-LTS.ETANOL, 1.467,00-LTS.OLÉO DIESEL E 956,70-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3793/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 14/12/2011 | 5000.92 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-K/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 14/12/2011 | 5000.92 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 14/12/2011 | 4005.19 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REFERÊNCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 14/12/2011 | 8004.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 14/12/2011 | 8001.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 14/12/2011 | 8001.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 14/12/2011 | 4002.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 14/12/2011 | 3000.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 14/12/2011 | 6005.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO CEREST, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-I/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 14/12/2011 | 3003.53 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 14/12/2011 | 8002.14 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 14/12/2011 | 5003.13 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 14/12/2011 | 36001.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3543-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 14/12/2011 | 20001.84 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 093/2011 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3548-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0015802 | 14/12/2011 | 665.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500942011 | 0015803 | 14/12/2011 | 580.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 094/2011 E OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 15/12/2011 | 85.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS D E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 15/12/2011 | 182.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015821 | 15/12/2011 | 21611.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 9.348,0-LTS.OLÉO DIESEL E 1.016,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3794/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 15/12/2011 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 15/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 15/12/2011 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 15/12/2011 | 756.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 15/12/2011 | 15.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 5.900-2, NO DIA 15/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 15/12/2011 | 282.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 15/12/2011 | 30.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUANDO EM VIAGEM A NOVA OLINDA/PB, A FIM DE CONDUZIR A MENOR KAWILLYN KELLY DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 16/12/2011 | 410.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015838 | 16/12/2011 | 1468.63 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10,0-LTS.ETANOL, 600,80-LTS.OLÉO DIESEL E 86,42-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3798/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 16/12/2011 | 80.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE RE-RATIFICAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3737-H/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200052011 | 0015839 | 16/12/2011 | 35000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CAMPANHA INSTITUCIONAIS "MUDANDO A VIDA PRA MELHOR", CONFORME CONTRATO Nº 681/2011 E OFICIO SEPLAG Nº 3740-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 16/12/2011 | 2.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 16/12/2011 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 16/12/2011 | 4.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 16/12/2011 | 8.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 16/12/2011 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 16/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 16/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 16/12/2011 | 28.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 19/12/2011 | 45.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3737-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 19/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 19/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 19/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 19/12/2011 | 430.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 19/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 19/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 19/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 19/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 19/12/2011 | 77949.55 | 37115375000450 | FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 0067/2006-MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, ORA DEVOLVIDO AO FUNDO NACIONAL DE DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0015860 | 20/12/2011 | 126.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEAMADES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0015858 | 20/12/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINCULADO A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3549-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015877 | 20/12/2011 | 11000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 3.832,75-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015876 | 20/12/2011 | 1106.38 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 111,6-LTS.ETANOL, 288,30-LTS.OLÉO DIESEL E 110,70-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3797/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 20/12/2011 | 95.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR BIV/115 DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/12/2011 | 1411.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO UDP MEGAHOME (COM TECLADO E MOUSE PS2) E 01-MONITOR 15.6' LED DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/12/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULTIF.LASER M.1132 HP DESTINADA A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3703-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 20/12/2011 | 1800.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 02-IMPRESSORAS MULTIF.LASER M.1132 HP DESTINADAS A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3703-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/12/2011 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 20/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 20/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 20/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 20/12/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULT.JT L.200 EPSON DESTINADA A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 20/12/2011 | 380.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 04-ESTABILIZADORES DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3680-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0015863 | 20/12/2011 | 630.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0015862 | 20/12/2011 | 346.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 20/12/2011 | 5200.00 | 04308344000113 | OSSEL-CÉSAR ANDRÉ MARCHETTI FUNERÁRIA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO NO TRECHO SÃO CAETANO DO SUL/SPxJ.PESSOAS/PB, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DO SR.PEDRO ALEXON DIAS JERÔNIMO, PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0015861 | 20/12/2011 | 43.68 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 20/12/2011 | 21.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 20/12/2011 | 47.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 20/12/2011 | 129.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 21/12/2011 | 2.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 21/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 21/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 21/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 21/12/2011 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 21/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015886 | 21/12/2011 | 114.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 40,00-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3796/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0015896 | 22/12/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 22/12/2011 | 5.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 22/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 22/12/2011 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 22/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0015891 | 22/12/2011 | 158.50 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 23/12/2011 | 235.99 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-X/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 23/12/2011 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 23/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 23/12/2011 | 557.82 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0015906 | 23/12/2011 | 9744.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.872,30-LTS.OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS CAPS I, CAPS II E CAPS AD, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3547-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 26/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 26/12/2011 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 26/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.036-2, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 26/12/2011 | 300.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 26/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 26/12/2011 | 4.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 26/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 26/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 26/12/2011 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 26/12/2011 | 30.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 26/12/2011 | 44.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 26/12/2011 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 30.289-9, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 26/12/2011 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 26/12/2011 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 26.933-6, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 26/12/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 26/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 26/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 26/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 26/12/2011 | 64.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 26/12/2011 | 28.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.478-0, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 26/12/2011 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0015958 | 26/12/2011 | 800.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 26/12/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.478-0, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 26/12/2011 | 2906.23 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0232726-67/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 26/12/2011 | 4.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 26/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 26/12/2011 | 22.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 26/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 26/12/2011 | 28.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 26/12/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 26/12/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 26/12/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 20.110-3, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0015959 | 26/12/2011 | 2160.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS OFERECIDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3705-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 27/12/2011 | 242.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE PISCINA DESTINADOS A PISCINA QUE SERÁ UTILIZADA NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032011 | 0015979 | 27/12/2011 | 582353.92 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2011, CONTRATO Nº 866/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3843/11. | 01212011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 27/12/2011 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 27/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 14.735-4, NO DIA 27/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 27/12/2011 | 266.95 | 00025130757491 | CREUSA FIGUEIREDO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIOS 2010 E 2011, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER nº 0835/11 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9683/11 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 27/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 27/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 13.419-8, NO DIA 27/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 27/12/2011 | 323400.00 | 03878306000133 | APDL-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 07-CURSOS NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, BELEZA E ESTÉTICA, CONSTRUÇÃO E REPAROS, SERVIÇOS DOMICILIARES, SERVIÇOS PESSOAIS, TURISMO E VESTUÁRIO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, REF.AOPLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 171/11, CONTRATO Nº 725/11 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3849/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 28/12/2011 | 3.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 28/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 28/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 28/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 28/12/2011 | 4.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 28/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 28/12/2011 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 28/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 28/12/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 28/12/2011 | 7200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 28/12/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 28/12/2011 | 5400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 28/12/2011 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV II), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 28/12/2011 | 15620.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/12/2011 | 33807.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 28/12/2011 | 7085.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 28/12/2011 | 36820.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 28/12/2011 | 46100.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-CÂMERA FRIGORÍGENA PARA RESFRIADOS E 01-COIFA EM AÇO INOX DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3703-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0016028 | 28/12/2011 | 10501.47 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 3.612,25-LTS.OLÉO DIESEL E 1.141,8-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3795/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 28/12/2011 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 26/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 283.148-1, NO DIA 28/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 28/12/2011 | 24347.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 28/12/2011 | 12319.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 28/12/2011 | 22316.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 28/12/2011 | 17162.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422011 | 0016018 | 28/12/2011 | 1199.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442011 | 0016019 | 28/12/2011 | 4159.62 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 28/12/2011 | 16147.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 28/12/2011 | 16038.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 28/12/2011 | 9217.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/12/2011 | 8695.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/12/2011 | 1290.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-PÁS DE ALTILENO E 15-TÁBUAS DE ALTILENO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 28/12/2011 | 4300.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 50-PÁS DE ALTILENO E 50-TÁBUAS DE ALTILENO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3713-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0016024 | 28/12/2011 | 350.94 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 122,28-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3800-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0016025 | 28/12/2011 | 15259.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.315,245-LTS.OLÉO DIESEL E 1.612,975-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3800-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0016026 | 28/12/2011 | 846.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 423,27-LTS.OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3800-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0016027 | 28/12/2011 | 1467.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 294,257-LTS.OLÉO DIESEL, 267,878-LTS.GASOLINA E 58,011-LTS.ETANOL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3800-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/12/2011 | 24510.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 28/12/2011 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 28/12/2011 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 28/12/2011 | 10623.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 28/12/2011 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 28/12/2011 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 28/12/2011 | 2560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/12/2011 | 3837.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 28/12/2011 | 6520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 28/12/2011 | 9713.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 28/12/2011 | 180580.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 28/12/2011 | 42531.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2011. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 29/12/2011 | 815.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/12/2011 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 025.2011.0043046 DE AUTORIA DE CAMILA MORAIS ALVES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 29/12/2011 | 27.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/12/2011 | 71.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 29/12/2011 | 6.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 29/12/2011 | 28.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 29/12/2011 | 46.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 29/12/2011 | 82.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 29/12/2011 | 273.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 29/12/2011 | 88.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 29/12/2011 | 522.50 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMO FORMA COMPLEMENTAR DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 29/12/2011 | 617.50 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMO FORMA COMPLEMENTAR DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-G/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012011 | 0016070 | 29/12/2011 | 33809.42 | 10864249000107 | Construtora Campos Brasil LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO, NAS SEGUINTES RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS: RUA MARIA AUGUSTA, SABINO VIANA, MANOEL PEDRO, JOAQUIM AMARO, COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS RENAN AYRES E LUZIA LEITÃO, DRENAGEM DE TODAS AS LOCALIDADES DO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO PMP Nº 523/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2011, OFÍCIO SEPLAG Nº 3855/11, CONTRATO DE REPASSE Nº 0308567-60/2009, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01222011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 7.476-4, NO DIA 29/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 29/12/2011 | 235.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 29/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 14.735-4, NO DIA 29/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 29/12/2011 | 4212.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 10/60, DCG: 39.630.286-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 29/12/2011 | 3993.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PARCELA 10/60, DCG: 339.630.268-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 29/12/2011 | 22360.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 29/12/2011 | 88440.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA VIGÉSIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 29/12/2011 | 10.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 29/12/2011 | 390.00 | 00002460671440 | MACIEL DE ASSIS ANTUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LASER PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), A CARGO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3840/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 29/12/2011 | 6.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 29/12/2011 | 55.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 29/12/2011 | 40.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 29/12/2011 | 95.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 29/12/2011 | 4.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 29/12/2011 | 11.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 29/12/2011 | 18.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 29/12/2011 | 2.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 29/12/2011 | 40.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 29/12/2011 | 7.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 29/12/2011 | 931.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-TV LCD 32' DTV DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 29/12/2011 | 3160.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PROJETOR S.12 EPSON (COM TECLADO PS2), 01-NOTEBOOK CORE 13 E 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 29/12/2011 | 22.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE C/CHAVE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 29/12/2011 | 907.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO 9.000-BTUS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 29/12/2011 | 122.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 29/12/2011 | 323.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-U/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 30/12/2011 | 0.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 30/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.620-8, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 30/12/2011 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 30/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.614-3, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 30/12/2011 | 0.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 30/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.631-3, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 30/12/2011 | 0.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 30/12/2011 | 0.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 30/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.639-9, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 30/12/2011 | 0.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 30/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 43.632-1, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 30/12/2011 | 1805.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0016089 | 30/12/2011 | 642.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3724-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0016090 | 30/12/2011 | 642.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3724-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0016098 | 30/12/2011 | 625.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-J/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0016099 | 30/12/2011 | 500.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-M/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0016100 | 30/12/2011 | 401.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-L/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0016105 | 30/12/2011 | 45.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0016106 | 30/12/2011 | 130.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-N/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782011 | 0016107 | 30/12/2011 | 495.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-Q/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 30/12/2011 | 104.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 30/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/12/2011 | 1074.44 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-V/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 30/12/2011 | 79.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413 - INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/12/2011 | 45.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 30/12/2011 | 242.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 30/12/2011 | 207.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756 - INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0016196 | 30/12/2011 | 315.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 09-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3730-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501102011 | 0016200 | 30/12/2011 | 4500.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECÇÃO DE 500-CAMISAS EM MALHA FIO 30 PARA ATENDER O CONVÊNIO PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3857/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 30/12/2011 | 2580.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PC ALL IN ONE E 01-IMPRESSORA MULT.JT EPSON DESTINADOS AO ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FONTE DE RECURSO IGD), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 30/12/2011 | 43.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-PEN DRIVE 8GB DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FONTE DE RECURSO IGD), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3707-X/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0016086 | 30/12/2011 | 1620.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3548-Y/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 30/12/2011 | 196.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 30/12/2011 | 207.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 30/12/2011 | 1458.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/12/2011 | 239.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 30/12/2011 | 156.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 30/12/2011 | 164.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 30/12/2011 | 249.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 30/12/2011 | 82.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 30/12/2011 | 207.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 30/12/2011 | 147.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 30/12/2011 | 178.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 30/12/2011 | 79.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 30/12/2011 | 17978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 30/12/2011 | 118.80 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓTIO DE INTERESSE DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3548-W/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 30/12/2011 | 225.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 30/12/2011 | 80.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 30/12/2011 | 152.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 30/12/2011 | 92.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 30/12/2011 | 66.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 30/12/2011 | 146.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/12/2011 | 417.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0016194 | 30/12/2011 | 595.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 17-BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3549-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0016195 | 30/12/2011 | 4424.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 16-PNEUS 175/70 R.14 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 3549-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 30/12/2011 | 45.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 - INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da SEAMADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0016209 | 30/12/2011 | 2651.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (F.4000 MNH.6490), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/12/2011 | 104.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 - INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 30/12/2011 | 1416.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3614, 3421.1471 E 3423.3613 - INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 30/12/2011 | 14220.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA ENERGISA NO PROCESSO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2010, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3852/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 30/12/2011 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 30/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016108 | 30/12/2011 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016109 | 30/12/2011 | 117.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E TROCA DE CILINDRO, LÂMINA E LIMPEZA PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-I2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016111 | 30/12/2011 | 98.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO E REPARO DE CARTUCHO HP COM TROCA DE ROLO MAGNÉTICO PERTENCENTE AO DAT, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016112 | 30/12/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO E REPARO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-H/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 30/12/2011 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA DESTINADA A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3793/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 30/12/2011 | 380.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 04-ESTABILIZADORES BIVOLT DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3795/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 30/12/2011 | 69.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 30/12/2011 | 80.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 30/12/2011 | 50.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0016205 | 30/12/2011 | 2496.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERECIDAS AOS INSTRUTORES DOS FISCAIS DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS E OFÍCIO SEPLAG 3740-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0016207 | 30/12/2011 | 5700.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO CLIMATIZADO EQUIPADO COM RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS E OFÍCIO SEPLAG 3740-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016113 | 30/12/2011 | 30.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-L/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016122 | 30/12/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO E REPARO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-M/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 30/12/2011 | 204.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 30/12/2011 | 207.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0016210 | 30/12/2011 | 510.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CELTA NPR.2656), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-D/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0016211 | 30/12/2011 | 1540.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CELTA NPR.2656), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0016088 | 30/12/2011 | 678.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADO AO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3728-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016114 | 30/12/2011 | 100.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016115 | 30/12/2011 | 105.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016116 | 30/12/2011 | 297.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E REPARO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0016127 | 30/12/2011 | 303.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-E/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 30/12/2011 | 125880.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 30/12/2011 | 139703.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 30/12/2011 | 55.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 30/12/2011 | 47.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 30/12/2011 | 0.20 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUN.DE PATOS/PB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 770/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO DE REPASSE CR Nº 0281356-22 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS, OFÍCIO SEPLAG Nº 3453/11.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12863, DE 26/10/2011, REALIZADO A MENOR) | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0016212 | 30/12/2011 | 4085.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA (PÁ CARREGADEIRA 12B NH), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0016214 | 30/12/2011 | 3898.00 | 24185522000688 | Olinda Pneus Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 1.100 R.22, 01-PNEU 65.50/16 E 02-PNEUS 750/16 DESTINADOS A SINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3753-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, Segue em Frente | Conclusão de 42 Unidades Habitaçionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0016215 | 30/12/2011 | 91016.28 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, E REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 24ª, 25ª, 26ª E 27ª EMANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEPLAURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 30/12/2011 | 338.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 30/12/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 30/12/2011 | 2645.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 30/12/2011 | 2279.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 30/12/2011 | 2645.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016117 | 30/12/2011 | 158.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-G/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0016123 | 30/12/2011 | 3736.00 | 24185522000688 | Olinda Pneus Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 16-PNEUS 175/70 R.14 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3549-S/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 30/12/2011 | 95.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR BIV/115 DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3791/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 30/12/2011 | 107.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 30/12/2011 | 383.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 30/12/2011 | 460.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 30/12/2011 | 47.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, VINC.A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/12/2011 | 47.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 30/12/2011 | 79.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0016198 | 30/12/2011 | 3045.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 87-BOTIJÕES GLP DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3730-B/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0016199 | 30/12/2011 | 805.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 23-BOTIJÕESGLP DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3730-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342011 | 0016087 | 30/12/2011 | 339.00 | 08889774000127 | BREKAR Comercio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADO A VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3728-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016118 | 30/12/2011 | 79.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO E REPARO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016119 | 30/12/2011 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-J/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016120 | 30/12/2011 | 357.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E REPARO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016121 | 30/12/2011 | 139.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E REPARO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-I/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/12/2011 | 4507.90 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 30/12/2011 | 211.54 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 30/12/2011 | 167.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 30/12/2011 | 101.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 - INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 30/12/2011 | 984.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612-INSTALADOS NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 30/12/2011 | 45.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0016197 | 30/12/2011 | 560.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 16-BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3730-C/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0016206 | 30/12/2011 | 2400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERECIDAS AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EM DIVERSAS REUNIÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 3754-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200052011 | 0016091 | 30/12/2011 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CAMPANHA INSTITUCIONAIS "MUDANDO A VIDA PRA MELHOR", CONFORME CONTRATO Nº 681/2011 E OFICIO SEPLAG Nº 3726-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0016092 | 30/12/2011 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EM 02-IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3720-Z/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0016101 | 30/12/2011 | 552.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-T/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0016102 | 30/12/2011 | 200.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-R/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0016103 | 30/12/2011 | 576.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-Q/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0016104 | 30/12/2011 | 293.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3716-P/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0016110 | 30/12/2011 | 70.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3715-N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 30/12/2011 | 357.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069 02-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 30/12/2011 | 552.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 30/12/2011 | 104.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3157-INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 30/12/2011 | 207.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 30/12/2011 | 733.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-PABX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 30/12/2011 | 220.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 30/12/2011 | 129.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 30/12/2011 | 75.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 30/12/2011 | 49.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 30/12/2011 | 2035.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 30/12/2011 | 71.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 30/12/2011 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 02 ATÉ 02 DE 10, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3714-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0016208 | 30/12/2011 | 1540.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (CORSA NPZ.0705), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-F/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500992011 | 0016213 | 30/12/2011 | 220.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM AUTOMÓVEIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (CORSA NPZ.0705), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3752-A/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024